手拉手加盟商运营指导手册

手拉手加盟商运营指导手册内容摘要：

第二章 内容 人力资源开发与管理的具体内容包括人力资源规划与计划、工作分析、员工招聘、培训开发、绩效考评、员工激励、薪酬制度设计等。 加盟商用人的原则 实事求是的原则。 合理用工 ,优化人员配置的原则。 以市场为导向 的原则。 定员科学化 ,用工合理化的原则。 随着业务量的增减而决定用工人数的增减。 培训提升，量才适用，人员晋升原则。 人才的识别与管理 I. 高热情、低能力人才 •识别：年青人、公司的新人 •需求：寻求认同，协助提高工作能力 •管理方法： 1)肯定他们的工作热情与态度 2)明确让他们认识到自己工作能力的不足，并提出提高工作能力的具体要求 3)寻求专家、专业公司协助 ,指导其提高工作能力的具体方法 •效益：随着工作能力提升、对公司的贡献一并提升 加盟商 运营管理手册 14 II. 高能力、低热情的人才 •识别：对于自己的职业或长期 发展没有目标 •需求：激励与鞭策 •管理方法： 1)肯定和信任其能力 2)对他们提出具体期望和要求 3)让他们认识到自己在公司发展的前景及自己对公司的重要性 4)报酬激励 5)时时注意沟通 •效益：公司投资少、收益快 III. 低能力、低热情的工作人员 •识别：常出现于历史悠久的国有企业 •需求：被肯定、激发热忱 •管理方法： 1)不要对他们失去信心 2)首要的是提升工作热情 •效益：如果态度、热情有很大改变，可进行小规模培训，以提升工作能力 IV. 高能力、高热情的杰出人才 •识别：工作热情、端正的工作态 度、高能力 •需求：有意义的工作、成就感 •管理方法： 1)授予权力 2)赋予他们很高的责任 •效益：减少领导者的负担，思考公司发展前景等重要事情 人员培训 企业中 业务 技能不是与生俱来的，只有通过专业化的培训才能获得。 专业化的培训能直接且有效地开发出 业务人员 的天赋和潜力，一旦 业务操作人员 的 服务 方法、态度、理念得到专业化的培训后，则将会对企业起到巨大的帮助。 而 岗前培训的工作有利于促进新进人员在短期内适应公司的环境与业务，并了解公 加盟商 运营管理手册 15 公司人事规章制度。 公司政策及经营理念。 “手拉手 ”品牌 产品 的认识。 “手拉手 ”品牌 的政策及理念。 各部门的运作了解及人员的认识。 工作业务及流程。 加盟商必须向所有新进人员说明工作守则及 严格遵守安全工作内容要求。 严格遵守 手拉手连锁机构 工作流程标准。 人员礼仪与企业文化，语言规范、行为规范。 关键岗位人员岗位资格认证 加盟商 各关键岗位人员将由 手拉手连锁机构 给予定向的培训和考核。 考核通过，颁发《 手拉手关键 岗位资格证书》，持证上岗。 手拉手连锁机构 安排技术和非技术两大类型的培训课程，技术培训主要提 供给 导购 员、各维修人员及与 美容 人员 、车漆人员。 非技术培训主要提供给管理人员和其它关键岗位人员技能及管理培训。 参加培训人员由各 加盟商 根据 手拉手连锁机构 规定选派，但须经过 手拉手连锁机构 资质评审合格后才能参加。 参加认证条件：所有参加岗位资格认证的人员必须具有《培训结业证书》，方可参加认证。 培训时间安排： 手拉手连锁机构 将对培训的具体时间做出安排，并及时通知各 加盟商。 培训结束后须参加考试，合格者将发给《 手拉手连锁机构关键 岗位资格证书》。 手拉手连锁机构 或当地行业的培训证书须由 加盟商 统一保管，以备检查。 离职、调 岗或经年终考核取消资格的认证人员， 加盟商 应及时将其认证资格证书邮寄回 手拉手连锁机构 统一管理。 并且对新上岗的人员重新进行新建站培训 员工激励 激励是指激发员工的工作动机，即用各种有效的方法去调动员工的积极性和创造性，使员工奋发努力去完成组织的任务、实现组织的目标。 人的行为是受动机支配的，而动机则是由需要引起的。 只有了解人的需要，才能预测人们的动机，掌握人的行为。 激励的中心问题就是满足人的需要。 加盟商 运营管理手册 16 激励最大的障碍在于不清楚员工的真正需要。 只有了解员工的需要和由此产生的动机，才能够通过满足员工正当合理的需 要，有效地激励员工。 给员工制定目标 做任何事情都应该有目标观念，有了鲜明的目 标，才有方向感，才会有所希望和期待，才能充满热忱，才能唤起力量， 才会获得成就感和满足感，才会激励自己努力、努力、再努力。 团队建设 为创建优良的团队，我们认为应从如下方面努力： A、制定明确的团队目标 团队中的每个成员都能够描述出团队的共同目标，并且自觉地献身于这个目标，成员对团队的目标十分明确，并且这个目标具有挑战性。 避免：每个人有每个人的想法，对团队目标不关心，更不用说努力实现团队的目标。 B、共享 团队成员能够共享团 队中其他人具有的智慧，能够共享团队的各种资源，能够共享团队成员带来的各种信息。 避免 部门成员间很少谈及与自己工作有关的话题，生怕与别人交流多了，言多语失。 团队中总是你防着我我防着你。 C、良好的沟通 团队成员之间公开并且诚实地表达自己的想法。 团队成员之间互相沟通，并且尽量了解和接受别人，团队成员积极主动地聆听别人的意见，团队成员中间不同的意见和观点能够受到重视。 避免岗位与岗位 之间很少来往，有问题互相推委，背后议论别人，说别人闲话。 D、有效授权 团队领导使成员有渠道获得必要的技能和资源，团队政策和 做法能够支持团队的工作目标，在团队中能够做到人人有职权。 避免店长 的事越来越多，下属们无事可做，他们看你忙却帮不上忙。 E、归属感 归属感就是凝聚力，成员喜欢他们的团队，愿意属于这个团队。 成员之间分享成就，分担失败带来的忧虑，团队成员之间愿意帮助别人克服困难。 避免员工 之间勾心斗角，你争我斗，各顾各的事； 员工 与团队之间完全是一种雇佣关系，与团队之间不存在什么感情，如果有人高薪聘用他们，他们会义无返顾的离开。 加盟商 运营管理手册 17 第四篇 日常财务管理 第一章 现金管理制度 一、 日清月结制度 日清月结是出纳员办理现金出纳 工作的基本原则和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。 所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。 这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。 按日清理的内容包括： (1)清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。 (2)登记和清理日记账。 现金日记账应该序时逐笔登记，当日发生的所 有现金收付业务全部登记入账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。 清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额，每月应该编制现金收支明细表。 (3)现金盘点。 出纳员应按券别分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。 将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。 如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。 所谓长款： 指现金实存数大于账存数； 所谓短款： 是指实存数小于账面余额； 如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时 更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益；对于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。 (4)检查库存现金是否超过规定的现金限额。 如实际库存现金超过规定库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。 二、现金保管制度 （ 1）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行，限额内的库存现金当日核对清楚后，不得放在办 加盟商 运营管理手册 18 公桌内过夜。 （ 2）为加强对现 金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内。 （ 3）单位的库存现金不准以个人名义存入银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止门店利用公款私存形成账外小金库。 银行一旦发现公款私存，可以对单位处以罚款，情节严重的，可以冻结单位现金支付。 （ 4）库存现金，包括纸币和铸币，应实行分类保管。 各单位的出纳员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数 (即大数 )和零数 (即小数 )分类保管。 三、 现金清查制度。 在坚持日清月结制度，由出纳员自身对库存现金进行检查清查的基础上， 为了加强对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止贪污、盗窃、挪用公款等不法行为的发生，确保库存现金安全完整，加盟商应建立库存现金清查制度， 由店长与财务主管每周清查盘点 ，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为上。 加盟商 运营管理手册 19 第 二 章 临时备用金 管理制度 一、临时备用金范围 因公司业务需要暂支款，包括临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款； 店面临时性活动的借支； 理赔等事故性质借支； 押金等性质借支； 其他经批 准的暂支款。 二、临时备用金支付方式 包括：现金、支票、其他银行结算方式 三、临时备用金申请程序 个人提出申请，必须真实详细的注明借支事由、金额、归还时间，出差性质的必须注明出差事由、地点； 店长就其借支事由的真实性、必要性进行审核； 超过规定金额（元及以上）必须报总部财务管理审批。 四、临时备用金管理 具体借支人为借支款项的责任人，转借或其他情况而没有办理相关财务手续的，财务不予承认； 店长为各种临时性备用金归还的第一管理人，必须监督经办人及时办理相关报帐归还手续； 以现金方式借款的，一般情况下由借 款人以现金方式归还，或以本人发生的费用报销抵冲。 各员工变更或离职必须及时办理清帐手续，人事部门有义务及时通知财务部门清帐，否则造成的损失由相关部门负责。 五、罚 则 出纳在审批手续不全情况下借支备用金的，按借支金额 10%处罚，情节严重者直接除名。 出纳、店长无任何手续或白条抵库，私自借款的，一律除名。 到期临时备用金借款未及时收回的，也无法提供其他特批书面报告的，每发现一笔，对出纳扣罚100 元。 店长负责对所属单位备用金定期盘点（一个月不少于一次），因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；对于备用金盘点损 失，一律由责任人赔偿。 临时备用金超过归定时间不归还，每逾期一天按 3‰计息，并在归还借款时付清。 加盟商 运营管理手册 20 若借款人拒不归还情况下（超过归还时间一个星期），由出纳提出申请经批准后，在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。 人事部门必须配合做好工作，如人事部门未作扣款处理，每次处罚 200元，造成损失的，由责任人承担。 借款人员发生人事异动或离职，人事部未书面通知财务 确认清账，造成借款无法收回的，由人事部承担借款损失。 六、 借款暂支单 借 款 暂 支 单 付 款 联 NO： 申请门店： 申请日期： 年 月 日 借款事由 原因： 申请金额 165。 ： ______________ 归还日期 年 月 日 借款金额 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 165。 ： __________ 还款方式 店长 总部财务 总部部长 借款人签收 还款后 出纳签章。