中冶置业集团有限公司规章制度汇编和君咨询制作经典实用

中冶置业集团有限公司规章制度汇编和君咨询制作经典实用内容摘要：

............... 44 第四章 附则 ........................................................................................... 44 20. 财务信息管理制度（草案 ） ................................................................. 45 第一章 总则 ........................................................................................... 45 第二章 组织及流程 ............................................................................... 45 第三章 主要财务信息的内容及上报要求 ........................................... 46 第四章 附则 ........................................................................................... 48 21. 财务委派人员管理制度（草案） ......................................................... 49 第一章 总则 ........................................................................................... 49 第二章 委派人员的要求及职责权利 ................................................... 49 第三章 委派人员的选拔及人事管理 ................................................... 51 第四章 委派人员的考核评价 ............................................................... 52 VI 第五章 附则 ........................................................................................... 53 第五篇 审计制度 .......................................................................... 58 22. 内部审计管理规定 ................................................................................. 59 第一章 总则 .......................................................................................... 59 第二章 内部审计机构和审计人员 ...................................................... 60 第三章 内部审计机构的主要职责 ...................................................... 60 第四章 内部审计机构的主要权限 ...................................................... 61 第五章 内部审计工作的主要程序与审计步骤 .................................. 62 第六章 奖励与处罚 .............................................................................. 63 第七章 附则 .......................................................................................... 64 23. 经济责任审计管理办法 ......................................................................... 65 第一章 总则 ........................................................................................... 65 第二章 经济责任审计工作组织 ........................................................... 65 第三章 经济责任审计工作内容 ........................................................... 67 第四章 审计机构委托 ........................................................................... 69 第五章 经济责任审计工作程序 ........................................................... 70 第六章 审计工作结果 ........................................................................... 72 第七章 罚则 ........................................................................................... 73 第八章 附则 ........................................................................................... 74 24. 全面风险管理规定 ................................................................................. 75 第一章 总则 .......................................................................................... 75 第二章 风险管理一般原则 .................................................................. 76 第三章 风险管理组织及职责 .............................................................. 76 第四章 风险管理工作流程 .................................................................. 78 第五章 风险管理初始信息收集 .......................................................... 79 第六章 风险评估 .................................................................................. 82 第七章 风险 管理策略 .......................................................................... 83 第八章 风险管理应对方案 .................................................................. 83 VII 第九章 风险管理的监督与改进 .......................................................... 84 第十章 风险管理信息系统 .................................................................. 84 第十一章 风险管理文化 ...................................................................... 85 第十二章 附则 ...................................................................................... 86 25. 内部审计信息报告办法 ......................................................................... 87 第一章 总则 .......................................................................................... 87 第二章 报告对象 .................................................................................. 87 第三章 报告内容和方式 ...................................................................... 87 （一）年度工作总结应包括以下主要内容： .................................. 87 （二）年度工作计划应包括以下主要内容： .................................. 88 （三）年度审计工作报告报送方式。 .............................................. 88 第四章 附则 .......................................................................................... 88 26. 后续审计管理办法 ................................................................................... 5 27. 职工薪酬审计办法 ................................................................................... 7 第一章 总则 ............................................................................................ 7 第二章 职工薪酬审计的主要内容 ........................................................ 8 第三章 附则 .......................................................................................... 11 28. 货币资金内部控制审计办法 ................................................................. 12 第一章 总则 .......................................................................................... 12 第二章 货币资金内部控制审计的主要内容 ....................................... 12 第三章 货币资金内部控制审计的主要程序 ...................................... 14 第四章 附则 .......................................................................................... 14 29. 审计项目质量控制办法 ......................................................................... 16 第一章 总则 .......................................................................................... 16 第二章 审计方案的质量控制 .............................................................. 16 第三章 审计证据的质量控制 .............................................................. 18 第四章 审计工作底稿的质量控制 .。