运城学院后勤服务总公司规章制度汇编

运城学院后勤服务总公司规章制度汇编内容摘要：

，延长档案的寿命，维护档案的安全； 设立专门地点或专用文件柜保存档案； 做好档案柜 的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作。 第四条 文件材料的归档范围及分类编号 （一）、归档范围 党群类档案，是指集团党委、工会、教代会等部门的各种重要文件，工作计划、规划、总结以及集团党务管理工作中形成的，对集团具有保存价值的文字、图表、声像等不同载体的文件材料。 行政类档案，是指在行政工作管理活 动中形成的，对集团具有保存价值的文字、图象、声像等不同载体的文件材料。 产品生产类档案：是指 公司 在生产经营过程中活动中形成的有保存价值的不同载体的文件材料。 仪器设备类：是指属 于学校及 公司 固定资产的各种仪器、设备，在申购、验收、调试、运行、管理、维修、改造，报废等全部活动中形成的有保存价值的不同载体的文件材料。 财会类：是指 公司 财会管理和财会活动中形成的有保存价值的文件材料。 声像类：是指 公司 在各项活动中形成的、或者外部形成与集团有关的，有保存价值的录音、录像、照片、光盘等声像材料。 （二）、分类编号 档案档号＝年度号 +党、政档案分类号 +案卷号 其模式如下： 20XXDQ（或 XZ） 1...n 20xx 文件材料形成年度 DQ(或 XZ) 党、政类档案代号 1...n 案卷号 案卷号按最下位类目流水号，年度用自然年度。 第五条 档案管理人员职责 （一）、根据国家和学校有关档案工作的政策和法规，制定本单位的党、政档案工作的各项管理制度。 （二）指导、监督、检查、协助立卷人员做好文件材料的形成、积累和整理归档工。 （三）对收集归档的党、政及其他 档案进行分类、整理、编制档案目录和多种检索工具，有计划、有步骤地进行档案汇编，积极做好档案信息资源的开发工作，为集团各项工作服务。 （四）贯彻执行党和国家关于保守党和国家机密的规定，维护涉密档案的安全。 第六条 附则 本办法自发布之日起执行。 后勤服务总公司财务管理制度 为规范公司财务开支行为，严格控制各项支出，提高企业财务管理水平和经济效益，根据国家有关会计法规和财经制度的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 一、财务开支审批基本原则 公司所有财务收支实行总经理负责制，一般财务开支由总经理审批，重大财务开支及资金安排，必须报学院分管院长审批，新项目投入必须报学校分管院长审批后实施。 财务部门负责人负责监督财务制度的执行，并审核公司各项费用报销凭证。 根据国家法律和现行财经制度规定，公司禁止设立各种形式的“小金库”和“帐外帐”行为；禁止各级各类员工将经营活动和公务活动中的公有财物挪作私用和占为已有；禁止各级各类员工虚假报销各项费用以骗取现金的违法行为。 新上项目及固定资产投资，报学校分管领导批准，承办部门凭批复办理。 各部门负责人和总经理对所属部门人员报销费用的真实性负责。 经办人根据真实合法的原始凭证办理报销手续。 各种原始票据所列要素应填写齐全，大小写金额必须一致，不得对相关内容进行涂改、挖补等 (对金额不符或内容有涂改、挖补的，一律退回要求经办人重新按规定办理报销手续 )；办理报销手续时，各种原始凭证应分门别类粘贴好，并做到规范整洁，否则财务部门有权要求重粘重填，对拒不改正者不予办理报销。 二、财务预算审批制度 财务部门编制的公司年度财务预算方案，总经理签署后，报学校分管领导批准，批准后的公司财务预算方案由财务部门分解到各部 门执行。 各部门上报财务部门的年度预算资料必须经部门负责人审签，做到真实、合理，重大开支金额要注明事项及时间，有相关审批手续的应向财务部门提供相应手续。 三、各种借款审批程序 员工出差借款。 员工出差如需事前借款，必须按要求填制借款申请单并按以下规定程序进行审批：各部门员工出差，经部门负责人签注意见后报总经理审批；公司领导班子成员出差，由总经理审批，总经理出差 ，由学校分管领导审批。 上述借款以外的其它公务借款，由总经理审批。 财务部门负责人凭借款人所在部门负责人和审批意见，对前述借款事宜签注审核意见。 出纳员根据经审批的借款单，按照“前清后借”的原则办理借款。 外单位因工作关系需要在公司借款，原则上不予办理。 确因特殊情况需要借款的，由部门负责人提出意见，总经理审核后报学院分管院长批准。 财务部门根据批准意见按有效、合规的借款合同 (或协议 )办理借款，同时向借款方收取不低于同期银行贷款利率的借款利息。 四、费用报销审批程序 各类费用报销程序。 办理报销手续时，经办人必须根据要素齐全的原始单据，认真填写相关内容，由所在部门负责人审签后，报总经理审批，再经财务部门负责人审核后、最后到出纳处办理报销。 审 批过程中，超过 1 万元的大额票据，部门负责人和总经理必须在票据上背书方可报销。 差旅费报销的审批程序：出差人员应在返回单位的三日内 (节假日顺延，确有特殊情况的除外 )填写差旅费报销单，并按上述第一款所规定的程序审批。 其中公司领导 (含随行人员 )出差费用，由总经理审批，总经理出差 (含随行人员 )费用由学校分管领导审批。 审 核报销时，同时结清本次出差借款。 出差人员丢失出差票据，一律不得以白条代替，费用自理。 办公费、日常办公用品由公司采购员统一购买，定量发放 (较大型办公设备购置费用，需附总经理审批同意购置的报告 )。 通讯费用开支按公司《通讯管理办法》的规定执行。 工资、奖金的发放，由财务部统一造册，经总经理审批后，送财务部办理发放事宜。 涉及到购置实物的费用报销，经办部门必须提供实物验收手续及实物原始购置清单。 各类经济合同的结算按公司《合同管理办法》规定的程序办理报销手续。 五 、执行与监督 财务部门拒绝办理未按本制度规定程序审批的财务开支，并及时将情况向总经理报告。 财务部门必须按月向总经理报送财务报表，总经理必须每月向学校分管领导汇报一次财务按排情况及资金流向。 本制度从发文之日起执行。 公司公章管理制度 一、公司公章由综合管理办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。 因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续。 二、 一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查。 三、对加盖公章的材料，应 注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。 四、公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回。 五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。 如遇特殊情况时，必须经总经理同意。 公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。 六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。 没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。 七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。 下班时间和节假日期间应采取 防盗措施。 八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。 物资采购及库房管理办法 为做好物资采购和库房管理，特制定本办法。 一、 综合办公室采购员负责公司 的办公用品，水、电维修材料等物资的采购、供应，必须做到保质、保量、及时供应。 二、物品采购应严格履行审批制度，库房及各部门把当月所需物品计划上报，采购员集中整理后制定明细购物计划报总经理批准后，方可订货和购买。 大宗物品采购必须二人以上，物品要货真价实，物美价廉，做到货票相同。 三、严格入库制度，所购物 品的验收由库房负责，购回的物品必须经仓库保管员认真核对并上帐签字后，方准入库，不合格产品严禁入库，发现物品数量、价格、质量等存在问题仓库保管员不得接收入库。 四、物品报帐时，必须有经办人签字和仓库保管员的货物验收单方可办理，会计人员应认真审核，发现问题要拒绝审签。 五、库房依据各部门和个人使用公物标准及有关规定开具出库单，凭出库单领取物品并进行结算，维修人员领取物品，须经各中心经理核准并开具领物单。 物品领取必须由经领人签字，任何个人无出库手续者不得在仓库领取物品。 六、 所有仓库物资要整洁卫生，对出库物品 要及时结算，做到日清、 月结，帐物相符。 库房每季度进行一次实物盘点，盘点结果要造表，并按物品的品种、规格、型号、数量通一登记清点。 盘点结果一式四份，库房、中心经理、公司办公室、分管副总各一份，留存备查。 七、严格执行出入库手续，仓库保管员不得私自外借物品，确需借用的须经 总 经理同意，并要及时归还。 八、库内物品的的报废、残次物品的处理需报经公司批准后方可实施，库房不得自行处理。 后勤服务总公司工具车管理办法 后勤服务总公司工具车由公司办公室负责管理 ,其主要用途是为公司提供服务 ,在保障公司内部用车情况下 ,本着成 本运营 ,方便群众 ,提供服务的原则 ,对学院各部门及教职员工提供有偿服务。 为了充分发挥车辆的作用和效率，提供优质高效、及时服务，保障行车安全，控制运营成本，提出下列管理办法。 一、公司各中心用车办法。 各中心需用车时，由中心负责人填写“用车申请单”报分管经理批准后，由办公室签发派车单，方可出车。 事后中心负责人在派车单上签字记帐，由司机交回办公室。 二、院内各单位用车办法。 院内各处、室、系、部等部门需使用工具车时，先由各单位提出申请后，公司办公室同意后签发派车单，事后用车单位负责人在派车单上签字记帐，办公室定 期与各部门结算费用。 三、教职工用车办法。 凡院内在册正式职工，在保证学院和公司公务用车前提下，可享受成本价用车。 用车时，首先向总公司办公室提出申请，由公司办公室签发派车单。 用毕持派车单到总公司结清费用， 四、收费标准。 院内各单位、公司各中心和教职工用车收费标准。 城区内每次 50 元（ 4 小时内）；特殊情况协商确定。 城区外每车公里 1 元。 长途或全天使用协商收费。 五、工具车实行单独核算，严格控制燃油、维修、保养及其它费用。 燃油按行驶里程与油票控制；维修、保养由司机提出，办公室主任审查，并与司机一 同到公司指定维修厂维修，确保维修、保养质量和价格合理。 六、司机要遵守交通规则和国家有关车辆管理的政策和规定，文明行车，保障交通安全，杜绝事故发生。 七、司机要爱护车辆，按时对车、证进行年检、审验，保证用车。 八、严格执行“出车单”制度，不擅自出车。 坚持用车完毕车辆停在公司院内，不得把车停在它处。 九、提供优质服务，按时正点，不弄虚作假，损害公司和用车人的利益。 校产中心安全管理制度 所有经营户，必须遵守国家法规和学院有关规定，必须服从 后勤服务总公司校产中心、学院保卫处的管理。 经营户的法定代表人 是食品卫生、治安和消防安全工作的第一责任人，全面负责店铺的食品卫生、治安安全和消防安全工作。 经营户营业需办理相关证照、营业执照、税务登记证、卫生许可证、特种经营证等；从业人员上岗，需持有效身份证件经校产中心和保卫处备案后办理相关手续，如健康证等方可上岗。 各经营户要管理好自己的人，对所管人员要做好安全消防教育，同时配备消防设施，对上级部门下发的消防隐患书应及时整改，确保安全，无重大事故发生。 各经营户要文明经商，提高服务质量。 不得欺行霸市，不得违反国家法规，与教职工学员发生纠纷时，不得动手打架 ，及时报保卫处调解处理。 凡经营副食品的商户，必须遵守国家《食品卫生法》的规定，不得有三无产品上柜流通，确保食品卫生安全。 对于腐烂、变质、超过保质期的食品一经发现，根据情节轻重，依法追究责任。 超市通道卫生由专人打扫，经营户负责打扫本商店的卫生，确保店铺清洁，货柜干净、整齐。 饮食服务中心规章制度汇编 餐厅卫生管理制度 一、餐厅是饮食中心下属的基层单位，一切实际卫生工作都要由餐厅来完成，因此餐厅卫生管理工作要做的更细、更严，要做到天天管，时时抓，不能有丝毫松懈。 二、餐厅要认真贯彻执行国家有关食 品安全的法律法规，认真学习落实饮食中心的各项管理制度，坚决按制度规定办事，并按制度的要求，根据各餐厅的实际情况，制定各自的具体落实办法。 三、餐厅的卫生区域要划分明确，落实到人，在划分责任区时要立体划分，即地面、墙面、门窗都要划分。 灶具、炊事机械、各种设备的使用及卫生保洁都要明确责任人，谁出问题，谁承担责任。 四、炊事用具、容器使用前要清洗消毒，使用后要清洗干净，揩干后整齐的摆放在工具柜或三防柜内保存。 灶具、用具、容器以及各种炊事机械使用。