滚动性网络投资及效益评价流程培训(编辑修改稿)

滚动性网络投资及效益评价流程培训(编辑修改稿)内容摘要：

化，即只有超过有价格变化带来的增长才是真正的收入增长 • 调节 k使得 A、 B区各占 20%和 30% A 投资回报 系数 ROI 划分线 L2 B C 收入增长率 g 划分线 L1 终期平均每户年收入 初期平均每户年收入 1/年数 每户运营收益 （ I1+I2+I3） /3 k xa ABC分类模型 划分线 L2 投资回报系数 ROI TCQ011220BJ(GB)PR2 13 定量 ABC分类法在本项目中的应用实例 ABC分类模型 B C . . A 6 5 . 3 . 4 . 1 . 2 交换区域举例 苏州河西母局 昆明邮电大楼 31局 苏州解放母局 昆明西山 82局 苏州东山局 昆明禄劝 72局 2 1 3 4 5 6 主要指标 g (％） ROI ABC分区 • A • A • B • B • C • C 收入增长率 g 投资回报系数 ROI • • • • • • • • • • • • TCQ011220BJ(GB)PR2 14 节资方法举例 —容量预留 Quelle: Team “ 毫无吸引力的 C区域 观念 •以长周期减少成本 •有意减少容量预留 容量预留 时间 扩张 预测 “ 诱人的 A区域 观念 •以短周期加强灵活性 • 对突发性需求迅速反应的潜力 容量预留 时间 扩张 预测 TCQ011220BJ(GB)PR2 15 通过苏州、昆明两地联合研讨会，找到了以下可能的节资方法 •以经济效益决定是否扩容及项目优先排序 •确认建网 (点 )的最佳时机 •分阶段投资扩容 •网络结构 (星形、环形 )的确定 •容量规划 (管线、设备 ) •推迟设备 /管线的非故障淘汰 •分区域确定网络业务等级 •分区域技术导向的选择 •设备选型 •管线 (等级 )选择 •只满足政府最低要求 (普遍服务 ) •技术实施方案 (最佳路径、空架明线 )的选择 •设计规范 (如蓄电池容量 )的选择 •设计方案招标 •替代技术 (如无线传输 ) •对工程设计单位的激励机制以取得最佳方案 计划建网 工程设计 采购 施工 投入使用前的营销 •闲臵材料 (包括在装和不在装的 )的利用 •淘汰材料的再利用 •废旧料、可回收料的管理和使用 •合理的建网材料库存、加快市场反应速度 •招投标 •材料选择 (品牌 ) •框架性采购协议(低价、标准统一、零库存 ) •适量采购 •付款策略 (如拖欠、分期付款 ) •项目 /区域优先排序 (特别在项目建不过来时 ) •合作建设 (如挖沟 ) •分担费用或劳力(可用用户未来的收入 ) •减少对政府、社区的赔偿 (如通过谈判 ) •招投标 •加强工程监理 •缩短建设周期 •减少沟渠深度 •减少管道直径 •收取定金 •提前交接通费可打折 •加大业务宣传 重点节资方法 TCQ011220BJ(GB)PR2 16 • 通过框架型集中采购加快到货时间，使容量预留优化成为可能 • 解决采购中的 “ 灰色 ” 现象 3 4 5 6 2 1 在滚动性项目实施过程中，应使用以下六类节资方法降低资金投入成本 六类节资方法 使用方法 潜在节资效益 A区 B区 C区 项目优先排序 最佳技术方案选择 容量预留规划 冗余设备及可利用旧设备的使用 框架协议型集中采购 谈判降低建设成本 • 对常见滚动性投资项目根据项目本身的类型及所在区域类别（ ABC） 设定优先程度 • 在资金、建设进度上优先满足优先度高的项目 • 优化设备、管线的容量预留 • 根据 ABC分类，确定不同的容量预留额度 • 对闲臵器材进行系统管理 • A区淘汰的设备有可能用于 C区 • 主动寻求与政府、用户及其他电信供应商的合作机会 • 对于 C区的某些项目，只在能获得某种资助的情况下才进行投资 • 对 ABC区域选用不同的技术实现方案 • A区以保证用户要求得到满足为导向，而 C区则以降低成本为驱动 TCQ011220BJ(GB)PR2 17 在项目实施流程各个环节中，应参照下图，具体应用上述六类节资方法 投入使用 施工 采购 工程设计 提出需求 资源确认 立项审批 是否立项 确定技术 方案 … 负责部门 • 项目优先排序 • 最佳技术方案选择 • 冗余设备及可利用旧设备的使用 • 项目优先排序 • 容量预留规划 • 项目优先排序 • 谈判降低建设成本 • 最佳技术方案选择 • 冗余设备及可利用旧设备的使用 • 冗余设备及可利用旧设备的使用 • 框架协议型集中采购 • 项目优先排序 • 谈判降低建设成本 3 4 5 6 2 1 1 1 1 4 5 5 3 • 营销服务中心 • 投资项目计划室 • 资源调配室 • 投资项目计划室 • 工程建设室 • 工程采购室 • 工程建设室 工程实施 节资方法具体应用 TCQ011220BJ(GB)PR2 18 节资方法举例：交换设备的容量预留 * 此处仅指用户端口板，不包括配套设备 ** 要达到预留 3个月的最佳状态，必须有框架型采购支持 模拟用户端口板举例 节资原理 A区： B区： C区： % % % % % % = = = 节资效益估算 平均月增长率 (0001年 ) X 根据用户增长率确定模拟用户端口板的最佳预留量，避免容量预留过高造成的巨大网络资源浪费 可行性 最佳预留量确定具体方法 预留月份 ** 3 3 3 系数 最佳预留量 假定某 C区，新建接入网项目中需用模拟用户端口板。 以目前平均预留水平 30个月计，则仅运用此节资方法，即可节约用户端口板投资 40%以上 指导原则 ABC区区别对待： A区系数大，尽力满足用户需求； C区系数小，只满足基本需求 X TCQ011220BJ(GB)PR2 19 滚动性投资优化案例分析 – 昆明安宁县王家庄接入网工程 项目基本情况 •王家庄现有人口 3000人、600户，人均收入约 20xx元 •容量规划：设备 256线 线路 430线 •投资情况：设备： 管线： •项目于 20xx年 10月计划 20xx年五月投入使用，目前有用户 250户 •客户总体评价：在昆明是计划得好的项目 节资方式的效益初步分析 （ ABC分类： C ） * 已在本项目中执行使用 **在此案例中主要考虑推迟建设带来的效益 原。