尚龙混凝土有限公司质量管理手册n

尚龙混凝土有限公司质量管理手册n内容摘要：

○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 预防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表格说明：★ 主要职能 ○ 相关职能 深圳市尚龙 混凝土有限公司 文本号 LGSLSC2020 版本号 第 A 版 修改状 态：第 0 次 、质量管理体系总要求 页 码 手册第 20 页 深圳市尚龙 混凝土有限公司 质 量 管 理 手 册 20 质量管理体系总要求 第一条 目的：公司按 GB/T19001:2020 标准要求建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并进行持续改进。 第二条 范围：适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。 第三条 职责 总经理负责领导公司建立、实施、保持并改进质量管理体系，批准发布公司质量方针和目标及质量手册。 总工程师 代表负责公司建立、实施、保持质量管理体系， 并向副总经理、总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。 办公室 为质量管理的归口部门。 在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作，确保质量管理体系有效运行。 第四条 质量管理体系总要求 公司按照 GB/T19001:2020 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求： 本公司质量管理体系包括与 C60(含 C60)以下商品混凝土产品的有关部门、人员、过程和支持过程； 产品实现过程和支持过程由质量管理体系、 管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成； 本公司确定了产品实现过程，包括市场调研识别产品要求的评审 — 采购 — 生产和服务 — 监视和测量设备控制 — 产品交付和售后服务； 21 运用过程方法确定过程之间顺序、接口和相互关系。 通过识别确定、监视测量和分析等过程进行管理； 公司明确了实施过程的必要措施，为实现这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进； 公司整个过程都满足，一般不要求外包。 深圳市尚龙 混凝土有限 公司 文本号 LGSLSC2020 版本号 第 A 版 修改状态：第 0 次 质量管理体系总要求 页 码 手册第 22 页 深圳市尚龙 混凝土有限公司 质 量 管 理 手 册 22 质量管理体系文件要求 第一条 总则 公司按照 GB/T19001:2020 标准要求制定并实施质量管理体系文件，体系文件包括： 质量方针和目标； 质量手册； 程序文件（包括标准规定的 6 个程序以及本公司体系运行需要的 14 个文件）； 公司为确保其过程有效 策划、运行和控制的作业指导书，制度等文件； 按照 GB/T19001:2020 标准和确保质量管理体系能有效运行所要求的记录。 质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。 文件的规定符合 GB/T19001:2020 标准的要求并与公司实际运作保持一致。 随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，及时修改质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、光盘或照片等，按规定要求进行管理。 质 量手册有关要求，详见本手册（ ）。 质量手册包括从 C10— C60 的预拌混凝土生产过程、销售、服务及其相互间的作用，且为编制质量管理体系形成文件的程序或对其引用起决策性作用。 删减的要求，本公司生产的商品混凝土是建筑业通用产品，顾客要求的标准是国家、行业统一的标准，产品设计标准统一采用 JGJ55— 2020 标准，因此本公司质量体系中不存在产品设计和开发，故对 GB/T19001： 2020 标准 条款予以删减。 23 顾客财产 根据公司目前生产能力，不可能接受顾客提供的财产 进行生产（如水泥筒仓、外加剂池子等均系本公司装备、财产，由于受装备的限制，不可能接受顾客提供的财产。 ），故对GB/T19001:2020 标准 条款予以删减。 本手册附录中已列清所有程序文件目录，并作为本手册的支持文件。 公司的质量管理体系各过程均在相应的程序文件中予以阐述。 本手册附录中已有一整套完整的质量记录表式目录（见“记录控制程序”）。 第二条 文件控制 目的：为确保对质量体系有关的本公司质量体系管理文件、技术性文件和适当范围的外来文件的控制，确保对质量管 理体系的运行起重要作用的各个场所得到相应文件的有效、适用版本，防止误用失效、作废或不适用的文件。 适用范围：本程序是用于本公司与质量管理体系有关文件的控制，包括适当范围的外来文件。 职责 总经理负责批准和发布“质量方针和目标”、《质量手册》和公司的管理制度。 管理者代表负责质量手册审核、程序文件、支持性文件和技术性文件的批准。 办公室 负责组织对公司的现有有关文件的评审、控制和归口管理。 各有关部门负责相应文件的制定、使用和保管。 第三条 工作程序 文件分类和保管 24 管理性文件：质量手册（包括质量方针和目标）、所有过程控制的程序文件、质量管理体系运行常用的作业指导书、公司级各项规章制度； 技术性文件 :外来的国家、行业、地方的技术标准、规范、规程、图纸、使用说明书； 其他质量文件：部分外来的管理性文件、上级和部门上报到公司有关质量运行情况汇报； 上述的各类文件由 办公室 统一保管、保存和管理，各有关部门和个人各自保管相应文件（包括有相应受控号的文件），原件存放在 办公室 （除技术标准、规范、规程外）。 文件的编号 文件序号 文件名 称 代号 顺序号 质量手册 公司名称代号 –SL 手册代号 SLSC 程序文件 程序文件代号 – CX 顺序号 00 作业指导书 作业指导书代号 ZZ 顺序号 00 记录 记录代号同程序文件代号 顺序号 00 文件的编写、审核、批准、发放 文件发放前必须得到批准，以确保文件的适宜性。 由 总工程师 代表负责组织各部门进行文件的编写（记录的编写与程序文件的编写同步）并汇总，由 办公室 组织评审， 副总经理 代表审 核，报总经理批准， 办公室 办负责登记、受控和发放。 应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的适用有效版本文件。 办公室 应做好“受控文件发放登记”。 文件的标识 25 文件的发放和使用前应做出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，必须在该文件封面上加盖表明受控印章，并标明分发编号，非受控文件不作标识。 文件的更改 文件的更改应由文件更改提出人或文件更改提出部门填写“文件更改与销毁申请表”，说明更改原因，经文件原审 核人审核和原批准人批准后才能实施更改。 文件更改时应说明更改原因，同时收回作废的旧文件，并做好记录。 文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。 文件的保存、作废和销毁 对质量管理体系文件，各使用部门应做好日常保管工作，对受控文件由 办公室 每年对受控文件和资料清单进行整理和重新发放一次，防止误用作废文件，确保文件清晰、易于识别和检索。 所有作废文件由相关部门及时从使用场所撤出， 并提交 办公室 加盖作废印章或统一销毁，如某种原因需保留的任何作废文件，应加盖留用印章作标识。 对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请” 副总经理 代表批准，由办公室 进行统一销毁。 外来文件的控制 试验室负责相关国家标准、行业标准、地方标准的最新版本收集、统一编号、加盖受控印章、分发工作，并作记录；作为记录的文件应执行《记录控制程序》。 第四条 记录控制 26 目的：规定公司记录的基本要求，为产品质量和体系运提供真实依据。 适用范围：产品形成及质量管理体系运行过 程中与质量有关的记录。 职责：记录的表式由各相关部门在编写程序文件时同时编制，并汇总提交 办公室 ，总经理 代表批准后，发布“质量记录清单”。 各部门按记录管理分工要求实施记录工作。 工作程序 各部门应认真、真实、规范实施记录；记录必须由记录人签名，有审核要求的记录部门负责人应审核签字。 各部门的记录应有专（兼）职人员负责编目、标识、收集、归档储存和防护。 归档的记录必须妥善保管，并由防潮、防火等措施。 取存方便，保管期限按规定要求执行。 超过 保管期限的记录， 副总经理 代表批准后，实施销毁。 27 深圳市尚龙 混凝土有限公司 文本号 LGSLSC2020 版本号 第 A 版 修改状态：第 0 次 质量管理体系管理承诺 页 码 手册第 27 页 深圳市尚龙 混凝土有限公司 质 量 管 理 手 册 质量管理体系管理承诺 第一条 总经理有计划地组织下列活动确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，并能确实提供证明体系运行有效的一系列证据：以多种形式向公司各部门及全体员工传达满足顾客、法律法规和其他相 关方要求的重要性； 第二条 年度培训计划中应将这些活动作为重点之一； 第三条 常务副总经理、总工程师直接参与产品质量，顾客满意分析，质量管理体系运行评价等活动； 第四条 确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行《人力资源控制程序》《基础设施控制程序》和《工作环境控制程序》的规定。 28 深圳市尚龙 混凝土有限公司 文本号 LGSLSC2020 版本号 第 A 版 修改状态：第 0 次 质量管理体系关于客户 页 码 手册第 28 页 深圳市尚龙 混凝 土有限公司 质 量 管 理 手 册 质量管理体系关注客户 第一条 坚持以顾客为关注焦点。 第二条 总经理及公司主要领导的所有经营管理活动都以增进顾客满意为目的，宣传和贯彻“以顾客为关注焦点”是公司质量管理体系首要原则，使公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识。 第三条 确保顾客的各种要求得到确定并予以满足，公司已在本手册 条款及 条款，对以顾客为关注焦点有关的活动做出了规定，并执行《。