国网招投标网供应商用户操作手册

国网招投标网供应商用户操作手册内容摘要：

点击图 6－ 1 的供应商注册，出现如图 6－ 2， 按照操作提示完成注册。 第一步：填写必填信息 用户手册 18 注：投标范围请根据实际投标范围选择。 第二步：填写公 司基本信息 第三步：填写详细信息 第四步：核对注册信息 用户手册 19 注册信息确认无误后，点击保存进行注册信息提交操作。 用户手册 20 第五步：打印注册凭证 注册完成后打印注册凭证回执单。 当供应商审 核 被 通过后，供应商 登陆国网 的招投标网，可以 申请加入常用供应商以便参加投标。 用先前注册的 公司名称和组织机构代码 登陆注册。 如图 ， 用户手册 21 图 6－ 3 填写完 公司名称和组织机构代码 后，点击下一步，出现如图，添加本企业的联系人（当前最多能添加 6 个联系人），填写完相关资料后，提交 即可。 注意 ：联系人的手机号码、电子邮件地址是必须填写的，其是用来接受招投标信息的。 输入完毕后点击提交 待供应商管理员审核成为常用供应商之后就可以参与投标了。 基本信息的维护 当供应商注册完成，并成为常用供应商后，就可以获得登陆系统的用户名和密码，登陆系统以后，可以对本供应商的信息进行维 护 点击“供应商信息管理”菜单下的“基本信息维护”出现如图 6－ 5，修改完相关信息后，保存即可。 用户手册 22 点击保存按钮确定 图 6－ 5 维护联系人 点 击“供应商信息管理”下的“维护联系人”菜单 项， 出现如图 6－ 6， 如图添加一个联系人 提示新增成功 删除联系人如下 用户手册 23 确定后联系人被删除 图 6－ 6 维护资质文件 点 击“供应商信息管理”下的“维护 资质文件 ”菜单 项， 图 6－ 8 点击“新增”按钮，出现如图 6－ 9，可新增相关的资质文件。 图 6－ 9 用户证书管理 为了保证用户帐号的唯一性所以需要添加用户证书。 插入供应商自身的电子钥匙， 用户手册 24 点击‘用户证书管理’ ,如图 6－ 10 图 6－ 10 点击“新增”，出现如图 6－ 11， 图 6－ 11 点击“得到 DN” ,出现如图 6－ 12， 图 6－ 12 选择自己相应的证书，点击“确定”出现如图 6－ 13， 用户手册 25 图 6－ 13 点击“新增”，添加证书成功。 注： 添加证书成功后，新添加的证书处于为停 用状态，供应 商需要 补遗 相关招标单位将其新添加的证书启用。 用户手册 26 6. 业务操作 流程组合一：公开招标 用户手册 27 用户手册 28 购买招标文件 标书购买流程 为了保证您快速地完成网上购买标书，请认真阅读购买流程，同时，注意阅读下文中标有底色的文字。 *正常购买流程 下文为常规购买流程，请重点阅读： 图 1 用户手册 29 订单被退回流程 如果您的订单提交后，被招标人退回，则可再次修改订单，根据需要进行汇款，然后再行提交订单，流程如下： 图 2 标书购买 *新建订单 点击 菜单栏上的“网上标书” ?“标书购买”，打开标书购买页面 ： 用户手册 30 图 3 图 4 点击列表 [操作 ]列中，对应项目所在行中的 [填写订单 ]，进入该项目的订单填写页面。 如下图： 图 5 *选择标包 在打开的新建订单页面， 首先填写供应商的联系人、固定电话等信息。 用户手册 31 图 6 然 后，点击页面下方列表中 [操作 ]列中的 [选择包 ]按钮，需要购买哪个分标的标书，就点击该分标对应行的相关按钮： 图 7 点击 [选择包 ]按钮后，页面刷新为该项目选择分标的标书选择页面，如下图： 用户手册 32 图 8 选择需要购买的包后，点击 [保存 ]，完成标书的选择。 返回后的页面显示标书的购买情况，及当前用户该分标及各分标的购买金额合计。 如下图： 图 9 *保存签名 在填写订单页面， 如购买标书选择完毕， 点击 [下一步 ]，可进入订单 保存签名 页面。 如图： 用户手册 33 图 10 【功能说明】 [修改订单 ]： 如需修改订单内容，则 返回填写订单页面。 图 11 [仅保存 ]：将本次订单填写临时保存，保存后的订单，会在供应商 “ 订单维护 ”中看到。 处于“仅保存”状态的订单才允许修改。 用户手册 34 图 12 [保存并签名 ]：用户确认订单详细信息无误后点击 [保存并签名 ]按钮，系统保存订单信息并附加电 子签名的信息。 保存并签名的订单不再允许供应商修改。 点击 [保存并签名 ]后，系统弹出证书选择信息： 图 13 点击 [确定 ]后，系统弹出 pin码验证信息消息框，输入正确的 pin码 图 14 点击 [确定 ]后， 进入 [选择支付 ]页面。 用户手册 35 选择支付 供应商用户在完成 [保存并签名 ]后， 可以暂时离开本操作系统，到 银行进行汇款 ，索取汇款单底联 后 ， 再返回本系统继续进行操作。 到银行汇款 在向银行汇款时请 务必注意： 注：不允许多张订单共用 一张汇款单。 如果在同一个项目或不同的项目中，建立了多个 订单，请按照订单编号 及 对应 的订单应付金额分次汇 款， 从而拿到多个对应金额的汇款底联，进行图片扫描后，根据订单上传对应金额的扫描图片。 否则可能 因 单据不符 导致退单、无法核实等情况而影响您的正常投标。 用户可以在同一个订单中进行多次付款，但需要拿到汇款合计与本订单金额相同的全部的汇款单底联，并将各底联进行扫描上传。 导出订单 供应商用户汇款返回后，如果订单页面还在当前页面，可以继续进行支付操作。 如果用户进行汇款离开时，关闭了此系统，汇款返回后，可进入 “订单维 护” 菜单的“选择支付” 继续进行支付操作。 点击 [选择支付方式 ]，进入 订单 的详细页面，在页面右上角，有 [导出 excel]按钮，可以导出 本次 订单 的 excel文件， 如下图： 用户手册 36 将该文件 打印后加盖公章，并与该订单的汇款底联放在一起扫描为电子图片，该电子图片用于下文正式提交订单。 扫描订单及汇款底联 将导出的订单打印后，加盖公章，准备扫描。 将本次订单的汇款底联准备好，准备扫描。 扫描时，请。