嘉兰图产品设计-iso9000认证方案

嘉兰图产品设计-iso9000认证方案内容摘要：

 确定服务过程和体系的质量测评规程  实施日常 的测量和监控  定期进行内部管理体系审核 c) 绩效考核体系的建立  确定岗位职责  确定各部门考核的 KPI  绩效考核体系与公司管理体系的融合 5) 持续改进过程 a) 建立顾客投诉处理程序 b) 收集和分析有关服务和顾客反馈的信息 c) 对发现的不合格采取纠正和预防措施 d) 不断实施质量管理改进 嘉兰图公司 项目关键因素说明 根据同行业咨询经验并结合公司的管理特点 ,贵公司建立质量管理体系成功关键因素包括 : 1) 管理层与员工的参与程度 质量管理体系是与日常管理、业务过程密切关联的，管理层和员工的参与程度将直接影响到 ISO9001 质量管理体 系的有效性及运行效果。 要把 ISO9001 认证当作一项实实在在的、需要包括自身在内的全体员工付出努力的工作 ，应使ISO9001 管理体系切实地与本部门的各项业务深度融合；其次，领导层应将本部实施 ISO9001 作为一项长期的战略性工作来看待，即使在通过了认证后，也不能松懈，而应持之以恒，直到形成习惯做法。 建议：将员工参与程度作为绩效考核的一项内容，确保按照计划要求参与的一些项目顺利完成。 2) 确保管理系统的一致性 ,将行业的有关管理规范、贵公司现有的管理规范结合 到 ISO9001 质量管理的文件中，通过对这些规范的 梳理，保证一套系统、一个体系运作，避免规范文件之间的不一致性。 建议：按业务归类同时将各业务的相关的所有要求按照层次（手册、程序、作业指引及使用表格）合并到管理手册中。 12 康达信管理 管理体系咨询方案 3） 关键流程的选择 关键流程将作为流程优化的主要对象，选择正确的流程对流程改进的效果起到决定性作用。 建议：通过有针对性的现场调研和分析并结合同行的经验选择关键流程。 4）流程分析的准确性和深入程度 正确和深入的流程分析才能发现流程的关键问题，才能有效地设计改进方案。 建议：多渠道了解流程绩效，通过流程要素的充分分析寻找对策和方案。 5）质量管理体系要求的有效落实。 体系文件需要通过运行才能发挥其作用并通过运行才能发现其问题并加以改进。 建议：通过全员的培训和考试进行拉动，通过自上而下的执行进行引导，通过与绩效体系结合对体系执行进行驱动；充分重视内部质量审核，管理者可以将内审作为一项得力的管理工具，有序而灵活地加以使用，从而保证 ISO9001 管理体系乃至全面的管理体系得以长期有效运作。 6）充分的人力资源配合 由于该项目涉及了公司几乎所有的管理范围，需要有足够的内部人员配合，并有专职人员进行组织和协调才能保证项 目的成功。 第四章 咨询工作方案 根据初步了解，我们制订了《 深圳市嘉兰图产品设计有限公司 ISO9001:2020 管理体系咨询项目初步方案》以供企业参考，我们还将根据诊断的结果来加以调整，使公司管理体系能够得以正确地建立并实施。 咨询依据  咨询合同 (待签订 )  ISO 9001GB/T19001:2020 管理体系 要求  ISO 9004GB/T19004:2020 管理体系 业绩改进指南  BPM(业务流程优化 )、绩效管理、 SPC、 5S 现场管理等  行业相关的法律法规 13 康达信管理 管理体系咨询方案 咨询项目及 内容说明 咨询项目及内容说明 （ 9 阶段 27 项） 2 个月 3 个月 其中 15 为体系建立阶段， 78 为体系运行阶段 项目准备 1 项目需求分析 项目方案确认 项目组织确定 项目启动 体系诊断 2 现场流程诊断 问卷调查 基础 培训 3 流程描述培训 流程优化培训 流程描述 4 流程结构分析 流程描述 优化分析 5 业务流程分析 流程优化讨论 优化方案报告 优化方案确定 体系建立 6 作业要求描述 体系文件讨论 体系文件修订 文件批准发布 体系运行 7 体系运行 内审员培训 内部审核 1 管理评审 内部审核 2 纠正改进 评审认证 8 认证准备 正式认证 体系维持 9 运行维持 ISO基础培训 14 康达信管理 管理体系咨询方案 咨询项目计划 序号 咨询阶段 项目 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 工作日 一 体系设计准备阶 段 1 顾客现状及需求分析 2 管理体系 /业务流程诊断 4 3 推行工作准备（管理层沟通、成立项目组） 二 基础培训阶段 4 顾客满意度测量评估分析及培训 5 ISO 9000 理解与实施培训 1 6 BPM 业务流程管理培训及实施 1 7 如何建立有效 /高效率体系培训 8 专项管理培训（ MO/HR/5S 等） 4 9 体系文件编写培训（总要求） 三 体系设计阶段 10 管理 /业务流程的分析和设计 2 11 职能分配 /职责 /组织结构的设计 12 体系文件构架的设计 13 方针和目标的设计 四 体系建立阶段 14 管理流程表述及文件编写辅导 6 15 审查修订文 件（ 1） 2 16 组织文件讨论 15 康达信管理 管理体系咨询方案 17 修订文件（ 2） 1 18 文件审批和发布 五 体系实施阶段 19 体系运行总动员 20 体系文件实施策划及实施培训 1 21 体系文件运行指导和检查 3 22 文件适用性修订（ 3） 1 23 管理层培训 24 内审员培训 3 六 体系评价与改善阶段 25 内部审核 1 4 26 顾客满意度测量对比分析 1 27 管理评审 1 28 内部审核 2 1 29 体系纠正及改进辅导 2 七 评审认证阶段 30 预评审 2 31 认证准备培训 1 32 正式评审获证 1 八 认证后维持 阶段 33 体系维持服务 按 6 个月时间作计划，供需 45 个咨询人日；我公司特别增加了业务流程优化、 5S、目标管理等方面的专项培训和指导以协助贵公司建立更有效质量管理体系。 以上时间安排在项目进展过程中将可能根据具体情况进行调整 ,以每周的计划为准； 为关键节点，该点将向管理层报告项目的阶段总结。 16 康达信管理 管理体系咨询方案 项目内容说明 一． 第一阶段 :体系设计准备阶段 1) 顾客需求及现状分析 了解顾客需求，除了要求通过认证外，还包括对内部组织结构、职责划分、业务流程改进 、员工管理意识、绩效管理等方面的需求，以作为管理体系策划的依据，通过对企业现状的初步了解初步决定为实现目标所需要的时间、内容及项目建议书并作为咨询报价的依据。 参与人员： 康达信 总经理、客户服务经理 嘉兰图公司 管理层或相关负责人 本阶段输出文件： 本咨询方案 /改进方案 2) 管理体系及业务流程诊断 为进一步确定管理体系的详细方案 , 我们将根据咨询依据（ ）对企业现有管理体系及业务流程进行细致的全范围诊断 , 以全面详细地了解企业的业务流程现状、部门之间和活动之间的接口，在诊断的基础上，我 们将提出改进建议并进行详细的体系改进的设计方案 诊断过程将侧重于 识别内部运作流程及流程的接口，流程的关键点、流程中的活动、活动方式及职能分配、权限及流程安排的合理性及流程运作效率 ，现有文件与标准的符合性、文件实施的符合性及实施的程度、部门运作接口的顺畅度、现存的质量问题、薄弱环节以及外部顾客所关心的问题和抱怨。 参与人员： 康达信 诊断小组（顾问师） 嘉兰图公司 1 名陪同人员及相关部门负责人 本阶段输出文件 : a) 管理体系 /业务流程诊断计划 b) 管理体系诊断报告 c) 业务流程诊断报告 d) 识别的业务流程图 3) 推行工作准备 根据诊断结果，顾问师将协助企业进行 ISO 9000 推行工作的准备，包括书面任命管理者代表，规定管理者代表的职责，成立 ISO 9000 推进小组（管理者代表领导 17 康达信管理 管理体系咨询方案 的部门或岗位责任人员组成）， ISO 9000 领导小组 及推进小组可以不作为企业内部组织的常设机构而作为项目小组。 准备阶段推进小组需要收集企业现有运作的有关文件和记录为体系分析与设计做准备。 根据企业文化特点，在顾问的辅导下，组织企业召开 ISO 9000 导入动员大会，营造实施 ISO 9000 的气氛，对职能部门及员工提出要求，建立管理体系过程的步骤及方法。 参与人员：康达信 顾问师 嘉兰图公司 管理者代表 /副代表 本阶段输出文件 : a) 管理者代表任命书样本 b) 领导小组及推进小组任命书样本 4) 顾客满意度测量评估分析及培训 为了解现阶段顾客的满意度及顾客所关心的问题，同时为设计管理体系，建立质量目标提供依据，我们将与各部门一起进行顾客满意度的调查，设计调查方案，包括调查的范围、层次、方法、顾客满意指 数（ CSI）一级和二级因子及权重，完善顾客满意评估体系。 此次调查结果将作为质量目标设定的依据并与体系实施半年后调查的结果进行比较。 同时有针对性地设计和改进现存的问题。 调查的方法和结果将与相关部门员工进行培训和沟通，对出现的问题将在体系设计过程中加以改进。 参与人员： 康达信 顾问 嘉兰图公司 管理者代表、相关责任部门 本阶段输出文件 : a） 顾客满意度调查方案 b） 顾客满意度调查分析报告 二． 第二阶段 :体系设计阶段 5) 业务流程的设计 根据体系 /流程诊断的结果绘制所识别的流程（主及子流程）特别是关键流程，流程图中将对 应的完成活动职位及完成时间加以描述，采用 PERT（ PROGRAM EVALUATION REVIEW TECHNIQUE） 进行流程状态建模，同时采用流程要素分析 18。