华电内蒙古能源有限公司基本建设全过程跟踪审计实施细则

华电内蒙古能源有限公司基本建设全过程跟踪审计实施细则内容摘要：

交投标文件截止之日 止，最短不得少于二十日； ⑧审查招标代理单位资质是否符合规定 ,是否按标准收费。 审查招投标文件及标底文件 （ 1）审查招标文件的内容是否合法、合规，是否全面、准确地表述了招标项目的实际状况； （ 2）审查招标文件是否全面、准确地表述了招标人的实质性要求； （ 3）审查评标标准是否公正，是否存在对某一投标人有利而对其他投标人不利的条款； （ 4）审查采取工程量清单报价方式招标时，其项目描述是否按《建设工程量清单计价规范》的规定填制； （ 5）审查施工现场的实际状况是否符合招标文件的规定； 10 （ 6）审查投标保证金（保函 ）的额度和送达时间是否符合招标文件的规定； （ 7）审查投标文件的送达时间是否符合招标文件的规定、法人代表签章是否齐全，有无存在将废标作为有效标的问题； （ 8）审查标底文件（如有）的合理性，标底的保密措施及执行情况。 开标、评标、定标的审查 审查开标、评标、定标的程序是否符合相关法规的规定，重点审查以下方面： （ 1）审查招标人是否依法组建评标委员会负责评标。 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总 数的三分之二。 参与项目评标的专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定；一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。 与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密； 11 （ 2）审查投标人承诺采用的新材料、新技术、新工艺是否先进，是否有利于保证质量、加快速度和降低投资水平 ； （ 3）审查对于投标价低于标底的标书是否进行了答辩和澄清，以及答辩和澄清的内容是否真实、合理。 对于中标价是否异常接近标底，是否有可能发生泄露标底的情况； （ 4）在确定中标人前，审查招标人是否与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判； （ 5）审查是否按排名先后顺序确定中标单位和备选单位； （ 6）中标人确定后，审查招标人是否向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人； （ 7）审查招标人和中标人是否按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和 中标人的投标文件订立书面合同。 有无肢解发包工程项目的情况； （ 8）审查中标人是否独自承揽中标项目。 《中华人民共和国招标投标法》规定中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 但中标人在项目中标后按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。 接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包； （ 9）主要设备采购、主要工程的勘察、设计、施工、监理、 12 咨询、主要材料、调试、大型设备运输等的招标结果是否上报蒙能公司审批，是否将评标结果报蒙能公司核备； 第十八条 审查合同管理情况 审查合同管理制度 （ 1）审查建设单位是否设置专门的合同管理机构以及专职或兼职合同管理人员是否具备合同管理资格； （ 2）审查建设单位是否建立了适当的合同管理制度； （ 3）审查合同管理机构是否建立、健全防范重大设计变更、不可抗力、政策变动等的风险管理体系。 审查专项合同通用内容 （ 1）审查合同当事人的法人资质、合同内容是否符合相关法律和法规的要求； （ 2）审查合同双方是否具有资金、技术及管理等方面履行合同的能力，是否具备法规法定的承包资质； （ 3）审查合同的内容是否与招标文 件的要求相符合； （ 4）审查合同条款是否全面、合理，有无遗漏关键性内容，有无不合理的限制性条件，法律手续是否完备； （ 5）审查合同是否明确规定甲乙双方的权利和义务，双方权利和义务是否对等，有无明确的协作条款和违约责任； （ 6）审查合同是否存在损害国家、集体或第三方利益等导致合同无效的风险； 13 （ 7）审查合同是否有过错方承担缔约过失责任的规定； （ 8）审查合同是否有按优先解释顺序执行合同的规定。 审查设计（勘察）、专项咨询合同 审查设计（勘察）合同是否明确规定建设项目的名称、规模、投资额、建设地点，具体包括 以下内容： （ 1）审查合同是否明确规定设计（勘察）的基础资料、设计文件、咨询报告及其提供期限； （ 2）审查合同是否明确规定设计（勘察）的工作范围、进度、质量和设计（勘察）文件份数； （ 3）审查勘察设计费的计费依据、收费标准及支付方式是否符合有关规定； （ 4）审查建设项目前期阶段， 30万元以上专题合同是否报请蒙能公司同意后签订； （ 5）审查初可、可研等主要设计合同的咨询或审查评估是否由蒙能公司统一委托，合同价款是否合理。 审查施工合同 （ 1。