乡卫生院20xx年内部控制工作开展方案

乡卫生院20xx年内部控制工作开展方案内容摘要：

岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。 ，编制流程图。 (二 )梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度 (2020 年 9 月 下 旬前完成 ) 梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范 (试行 )》 (财会〔 2020〕 21 号 )、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 (财会〔 2020〕 24号 )， 建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。 主要工作： ，明确业务环节，编制流程图。 ，确定风险点，选择风险应对策略。 《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。 包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。 单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。 业务层面 内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。 (2020 年 10 月底前 )。 各单位根据《基本制度》及上级工作部署，结合实际，与 寿县卫计委 对应 科 室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。 操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。 (三 )开展内部控制宣传教育 (2020 年 9 月 中旬 前完成 ) 针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和 采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 (四 )建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程 (2020 年 10月 底 前完成 ) 内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。 (五 )督导检查和验收总结 (2020 年 11 月底 ) 根据推进内部控制的方法步骤，由 单位 内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年 终考核。 院办将对牵头科室制订的专项内部控制办法， 各 科室 制订的操作规程进行审核验收。 (六 )进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评价报告 (2020 年11 月 5 日 前完成 ) 内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。 六、工作要求 思想认识，转变工作理念 ，自觉投入内控建设工作。 要充分认识加强单位 内部控制的重要性和必要性，增强开展 单位 内控工作的自觉性。 加强内部控制建设，是落实党的十八届五中 、六中 全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。 单位 要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。 ，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。 各 科室 的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。 各 科室 要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各。