上海市政雨污水管道养护项目绩效跟踪评价报告

上海市政雨污水管道养护项目绩效跟踪评价报告内容摘要：

% 区级标杆 全市平均值 % 5 管道设备完好率 计算公式：抽查主管完好数 /总抽查主管数 95% 区级标杆 100% 6 突发事件处置不及时率 计算公式：处置不及时投诉件数 /总投诉件数 10% 区级标杆 % 7 重大伤亡事故 有无重大安全事故 0 区级标杆 0 绩效跟踪评价报告 5 在绩效目标值设定上结合了项目要求和历史实践水平，根据往年绩效考评内容进行了合理修正。 （三）项目实施组织管理情况 项目实施组织管理 为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。 （ 1）闵行区水务局作为预算主管部门 ，主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等方面。 （ 2）闵行区排水管理所作为项目实施单位，按照政府采购的相关规定确定养护单位，对各养护单位进行质量考核，并负责申请拨付养护资金。 区排水管理所依据《城市排水管道与泵站维护技术规程》《上海市排水管道实施养护维修定额》等制度规定，设立了《上海闵行区排水管道及泵站养护质量管理办法》等考核监督管理制度，主要考核内容有： ① 统计分析养护工作：养护单位上报资料的统计汇总、考评。 ② 抽查养护质量 ：包括现场抽查、委托专业单位电视声纳抽查情况，养护单位落实整改。 ③ 管辖范围内排水管道设施的巡视和突发事件的处理。 （ 3）上海闵行区市政工程有限公司等 11 家中标单位作为项目的实施方，负责区域内的排水管道养护工作，排水管道设施养护具体包括： ① 按要求制定养护进度计划表并实施：根据计划表，进行日常的疏通管道、排水设施日常巡视、排水设施、井盖等设施的保洁维修、养护垃圾收集、清运等工作。 ② 根据日常养护工作上报排水管理所报表等 资料：养护作业报表、核查整改单、现场调查表等。 绩效跟踪评价报告 6 ③ 排水热线等现场处置（窨井盖缺失、污水冒溢、道路积水等）：排水热线、“三来信访”等 ④ 现场检查：全面自查，并整改。 项目制度和措施管理 目前所执行的与项目相关的制度和措施主要来源于两个方面，一是直接沿用上级部门政策或文件规定；二是实施部门自行制定的相关制度。 本项目系经常性项目，因此项目制度比较健全，针对雨污水管道项目养护管理、经费使用等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。 目前项目所执行的主要制度和文件包括： ① 《上海市闵行区水务局排水管道及泵站养护质量管理办法》； ② 《闵行区自来水、排水管理所政府采购管理制度》； ③ 《行政事业单位预算管理制度》 上述制度已涵盖了项目实施范围和操作流程，执行情况良好。 （四）项目预算安排和预算执行情况 项目历年预算安排 和执行情况 闵行区雨污水管道养护项目系经常性维护项目，近三年预算安排和执行情况详见下表（表 11）： 2020 年至 2020 年管道养护经常性项目预算资金及执行情况表（表 11） 年度 雨污管道项目 区级资金 镇级资金 项目资金合计 预算执行率 2020 预算： 11,150, 7,773, 18,924, 实际拨付： 10,881, 8,012, 18,894, % 2020 预算： 7,218, 13,406, 20,625, 实际拨付： 7,199, 13,370, 20,570, % 2020 预算： 9,054, 16,816, 25,871, 实际拨付 8 月31 日止： 4,034, 7,491, 11,526, % 绩效跟踪评价报告 7 经费来源 雨污水管道养护项目养护经费是按照《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》下浮 30%计算得出。 经过区招投标中心公开招标后，确定养护中标单位，经过商务谈判后确定年度养护费用。 项目经费来源包括两个方面，区级预算经费和镇级预算经费。 两级财政比例分别为 35%、 65%。 区级预算经费由上海市闵行区水务局闵水务办 [2020]4 号《闵行区水务局关于下达 2020 年事业单位经费收支预算的通知》，将项目资金经费预算下达排水管理所。 镇级预算经费由闵行区水务局每半年申请一次，各镇（街道、工业区）通过区财政进行拨付。 截至 2020 年 8 月 31 日，预算资金到位 万元， 其中区级预算经费到位 万元 ，预算到位率 100%；镇级预算经费到位，预算到位率 %。 项目经费预算及拨付 为规范使。