普华iso程序文件

普华iso程序文件内容摘要：

． 3 管理评审的准备 4． 3． 1 预定评审前 10 天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计 划，由管理者代表审核，总经理批准。 4． 3． 2 办公室根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。 评审资料由管理者代表确认。 4． 3． 3 由办公室向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 4． 4 管理评审会议 4． 4． 1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输出做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正，预防或改进措施，确定责任人和整改措施。 4． 4． 2 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查，验证等） 4． 5 管 理评审输出 4． 5． 1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施 4． 5． 1． 1 质量管理体系及其过程的有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 第 1版／ 0次修订 管理评审控制程序 程序文件 21 4． 5． 1． 2 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； 4． 5． 1． 3 资源需求等。 4． 5． 2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监督执行。 4． 6 改进、纠正、预防 措施的实施和验证 办公室对改进，纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4． 7 如果评审引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4． 8 管理评审产生的相关的记录由综合办公室按《记录控制程序》保管。 包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及评审报告等。 5．相关文件 5． 1 《内部审核程序》 5． 2 《文件控制程序》 5． 3 《记录控制程序》 6．记录 6． 1 QB/ 《管理评审计划》 6． 2 QB/ 《管理评审通知单》 6． 3 QB/ 《管理评审报告》 6． 4 QB/ 《管理评审会议记录》 第 1版／ 0次修订 人力资源控制程序 程序文件 22 编制： 李 月 文件名称 章节号： 审核： 张良 人力资源控制程序 文件编号： QB/WA0206 批准： 邱建高 目的 为了提高公司全体员工的质量意识以及工作技能，确保公司质量管理体系的有效运行特制定本程序。 适用范围 适用于从影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用人员。 职责 3． 1 管副总经理批准《年度培训计划》及 《各类人员任职要求》。 3． 2 办公室负责编制公司 各部门 《各类人员任职要求》并采取必要的措施以满足要求 3． 3 办公室负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施。 3． 4 办公室负责新员工上岗前的培训、在岗人员培训、特殊岗位工作人员、专业技术人员培训、管理人员培训等。 3． 5 办公室负责组织对培训效果进行评价。 3． 6 办公室负责进行员工能力评定。 3． 7 各部门负责配合办公室做好本部门员工技能的培训。 工作程序 4． 1 人员能力要求 从事影响产品质量活动所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 第 1版／ 0次修订 人力资源控制程序 程序文件 23 办公室 编制《各类人员任职要求》经管理总经理审批。 《各类人员任职要求》经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。 培训和意识 进行员工能力评定，确定使之具备要求能力的措施 办公室依据《各类人员任职要求》对公司各类人员能力进行评定，根据评定结果，确定通过培训或采取其他措施（如内部选拔或外部招聘）使所有从事与质量有关工作的人员均满足能力要求。 我公司以培训作为使员工具备要求能力的主要手段。 培训内容 根据通过能力评定确定的培训需求及公司对不同员工的定期例行 培训规定、国家有关法律法规规定等要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人 员 、管理层、总经理及管理者代表、内审员等进行培训，培训内容包括： a） 中层以上领导培训的主要内容：  《质量管理体系要求》标准的总体要求：以便于制定质量方针和目标，做好体系的策划，同时领导员工转变质量意识；  本岗位必须的管理和业务知识； b） 管理人员培训的主要内容：  本岗位所需的质量管理知识和技术；  质量体系中应掌握的技能和所承担的职责；  所涉及的体系运行的控制与评价技能； 第 1版／ 0次修订 人力资源控制程序 程序文件 24  本岗位必需的管理知识和专业知识等；  以顾客为中心 、使顾客满意、持续改进的质量意识培训。 c） 技术人 员 培训的主要内容：  需掌握和应用的质量管理知识和技术；  所需的相关数据分析方法及应用知识；  专业技术和知识更新；  其它必要的相关知识；  以顾客为中心、使顾客满意、持续改进的质量意识培训。 d） 检验人员培训的主要内容  需掌握和应用的检验和验证技术知识；  需掌握和应用的质量管理知识和技术；  检验和验证技术的知识更新；  各种检验标准；  其它必要的相关知识；  以顾客为中心、使顾客满意、持续改进的质量意识培训。 e） 操作员工培训的主要内容：  岗位工作必须的业务知识和技能  应掌握的 质量管理的基础知识和相关技术的应用方法；  以顾客为中心、使顾客满意、持续改进的质量意识培训。 f） 新员工培训的主要内容：  公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、安全教育培训  岗位技能培训：学习施工作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全第 1版／ 0次修订 人力资源控制程序 程序文件 25 事项及紧急情况的应变措施等。 g） 内审员的培训内容： 公司内审员除进行本岗位工作技能培训外，还应进行审核知识培训。 h） 特殊工作人员培训 法律法规有明确规定的特殊工作人员如电工、电焊工、驾驶员等的培训由上级主管部门决定培训内容。 培训目标：通过教育和培训，使公司全体员工意识到 ： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违反这些要求所造成的后果； c) 自己的工作对质量管理体系的重要性； d) 如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。 培训实施 制定培训计划： 办公室每年初制定《年度培训计划》（包括培训内容、对象、时间、培训和考核方式等内容），管理副总批准后实施。 培训前准备 确定培训方式（内容、外培、集中授课、自学等）； 确定培训教师； 教师准备方案，办公室审定后实施。 实施培训 每次培训，办公室应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、 老师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录，试卷或操作考核记录由办公室存档。 第 1版／ 0次修订 人力资源控制程序 程序文件 26 培训考核与总结 每次培训后办公室要进行培训效果的考核，填写《培训总结》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩及效果等。 以评价培训的有效性，考察被培训人员是否具备了所需的能力。 人员综合评定 办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本质工的员工，应及时展停工作，安排培训、考核后转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 同时每年进行一次年终总结，填写《员工 能力评定表》，从教育、培训、技能和经验四个方面综合评定，对每位员工均给出胜任、不胜任的结论，交管理副总经理确认。 对不胜任的员工采取新的培训措施或其它措施使之胜任。 办公室负责建立员工能力档案。 保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，入学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。 相关文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 《各类人员任职要求》（ QB/WA0301） 记录 6． 1 QB/《职工培训开班审批表》 6． 2 QB/《培训记录表》 6． 3 QB/《员工登记表》 6． 4 QB/《年度培训计划》 第 1版／ 0次修订 人力资源控制程序 程序文件 27 6． 5 QB/《培训总结》 6． 6 QB/《 —— 年度员工能力评定表》 6． 7 培训试卷及其它记录 6． 8 员工合同、档案等 第 1版／ 0次修订 设计和开发控制程序 程序文件 28 编制： 李 爽 文件名称 章节号： 审核： 张良 与顾客有关的过程控制程序 文件编号： QB/WA0207 批准： 邱建高 1．目的 对确保用户的需求和期望 得到充分理解，对其的过程进行有效的控制，特制定本程序，需加以实施和保持。 2．范围 适用于对用户采购我公司产品有关要求的确定、评审及与用户沟通。 3．职责 3． 1 公司总经理、副总经理（或委托代理人）负责合同审批； 3． 2 市场部是与顾客有关过程的归口管理部门； 3． 3 市场部负责人是本部门合同管理的负责人，负责合同的评审、管理及与合同实施部门的联系； 3． 4 工程部 参与合同评审，并根据合同具体情况执行合同的各项内容，及时向市场部反映合同实施过程中的执行情况； 4．工作程序 4． 1 与产品有关要求的确定 4． 1． 1 各职能部门应确定： a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b)顾客没有明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律法规要求； d)组织确定的任何附加要求。 第 1版／ 0次修订 设计和开发控制程序 程序文件 29 4． 1． 2 合同分为两类： a)常规合同：泛指国家、行业、企业的标准产品； b)非常规合同：泛指超出国家、行业、企业标准的产品和顾客有特殊要求的产品。 4． 2 与产品有关要求的评审 评审的内容 a)各项要求是否确定明确； b)任何与投标不一致的要求是否得到解决； c)公司是否具备满足合同要 求的能力。 评审方式 常规合同的评审方式 a)凡属常规合同由 WA 的订货人员在合同上签字，部门批准，即为合同评审； b)特殊情况，如在外地订货，订货人用电话或电传征得部门经理同意，订货人在合同上签字即为合同评审。 非常规合同的评审方式 a)非常规产品合同由市场部组织有关部门进行评审； b)非常规的项目合同由市场部组织有关部门进行评审； c)评审会决定不了的合同，交副总经理或总经理进行评审。 合同的签章 经评审通过的合同才能签字盖章。 任何未经评审或领导审批的合同，合同管理部门拒绝加盖公司合同公章。 合同的修订 合同的修改办法 第 1版／ 0次修订 设计和开发控制程序 程序文件 30 已签订的合同需要修改时，由市场部负责修改。 合同修改的提出或是顾客或是本公司，必须有修改合同的依据材料。 合同修改内容较大时，如交货提前、顾客有特殊要求，应对修改部分进行合同评审。 合同修改后，应将合同内容传递到 工程部等相关部门。 合同修改记录应包括修改的依据、时间、内容等，并将原合同注明 “ 已修改 ”。 合同修 改材料由市场部 保管。 顾客沟通 客服中心是与顾客沟通的主要部门，需 建立主要顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及其产品情况。 对顾客档案进行编号整理，了解顾客的订货倾向并及时提供相关的（或新的）产品信息。 顾客信息反馈和投诉 客服中心 接到顾客反馈的有关信息或投诉后，应做好记录并及时与顾客沟通。 本部门解决不了的问题，以信息联络单的形式 上报主管副总，或召集相关部门开会予以解决。 5．相关文件 5． 1 《文件控制程序》。