iatf16949标准条款及程序文件矩阵

iatf16949标准条款及程序文件矩阵内容摘要：

并建立一个促进创新的环境 沟通 内部沟通管理程序 公司对于沟通的方法、人员、内容、时机等均在程序文件和作业指导书中描述也可以建立单独的沟通方式一览表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件化信息 QM01 QP102 质量手册 文件与数据管制程序 更多文件化流程要求 文件与记录列表 文件发行记录、修订记录、回收记录、销毁记录 外来文件（法律法规）清单 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 质量管理体系文件 QM01 QP102 质量手册 文件与数据管制程序 组织的质量管理体系应形成文件，文件由包括质量手册在内的一系列文件构成，文件的格式可以是电子格式或复印文本。 QP002 文件与数据管制程序 .1 记录保存 QP202 记录管理程序 组织应有一个确定的形成档的并且被执行的记录保存政策。 对记录的控制应满足法律法规、组织及顾客的要求。 应保留生产件批准文 .2 工程规范 QP002 文件与图面数据管制程序 组织应有形成文件的过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准 /规范及其更改。 组织应保留每项更改在生产中实施日期的记录。 实施应包括对档的更新 运行策划和控制 QP401/QP008 合约审查程序 /APQP产品质量先期策划控制程序 QC 工程表或质量计划或 CP 等类似计划，按产品别分类制定 外包需识别，并在 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 产品和服务的要求 QP402 客户服务程序 APQP产品质量先期策划控制程序 客户订单及相对应的生产计划或生产通知单，订单评审记录（不一定是单独的订单评审表，只要能反应出评审结果即可 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顾客沟通 QP403 客诉处理程序 APQP产品质量先期策划控制程序 顾客沟通－培训 APQP产品质量先期策划控制程序 织应确保负责完成顾客沟通的人员，能完成沟通要求相关的顾客指定的培训 包括但不仅限于产能报告、纠正措施报告、物流信息以及顾客门户平台。 产品和服务要求的评审 QP401/QP008 合约审查程序 APQP产品质量先期策划控制程序 产品和服务有关要求的评审报告 产品和服务的设计开发 QP301/QP008/QP009/QP304 开发设计管制程序 APQP产品质量先期策划控制程序 PPAP生产件批准管理程序 / FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序 /控制计划管理程序 新产品设计开或导入数据，包括有产品类别、型号、功能、性能描述的设计输入、输出 数据，样品检验（验证）、确认数据 \产品规格书、检验标准（如果有）设计变更数据 带设计开发的项目初审必须有 1年以内的项目数据，三年证书有效期内到少有一次研发项目 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 产品和服务的设计和开发 QP301 开发设计管制程序 组织应将设计和开发过程形成文件 设计和开发策划 QP301 开发设计管制程序 证实已经满足设计和要求所需的形成文件的信息 产品批准过程 QP009 PPAP生产零件核准流程管理程序 设计和开发输出 QP301 开发设计管制程序 /图面与技术数据 组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息 管制程 设计开发的变更 QP302 开发设计变更管制程序 组织应保留下列形成文件的信息 a)设计和开发变更 b)评审的结果 c)变更的授权 d)为防止不利影响而采取的措施 外 部提供过程、产品和服务的控制 QP103 外购外包管理程序 /进料检查管理程序 采购单（应包括与申请范围相符的产品主料的采购单）、供货商清单、供货商初选评估数据、供货商年度评估数据或季度评估数据 应包括工序外发的数据和外包商的数据 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 供货商选择过程 供货商选择管理程序 /供货商评鉴管理程序 供货商选择开发第二者稽。