铸造机械加工企业程序文件汇编

铸造机械加工企业程序文件汇编内容摘要：

纠正预防措施通知单 DXC/QT80601B 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 质量策划控制程序 1 目的 针对顾客的特殊要求或特殊合同进行质量策划，确定并配备必要的资源、控制手段和质量文件，以满足新开发产品项目，符合规定的质量要求。 2 适用范围 适用于新开发产品项目质量计划的策划、编制、实施和控制。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 策划 《质量手册》 第 章 4 定义 新开发产品 : 超越公司产品规范的标准或附带特殊要求、特殊工艺的产品。 5 职责 技检部（主责） 负责对质量计划的策划、编制及组织实施。 ISO9000 办公室、事业部、财务部（协责） a. 负责参与对现行质量管理体系的评估。 b. 负责提供编制质量计划相关的资料。 c. 负责参与质量计划的编制和实施。 总经理负责质量计划的批准。 （主管） 6 工作程序 质量计划的编制时机 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 本公司在下列情况下需要编制质量计划 : a. 试制新产品、采用新工艺或新材料； b. 合同中有特定要求； c. 其他现行质量管理体系未能涵盖的特殊事宜。 质量计划的编制原则 a. 质量计划是质量管理体系的一部分，是对质量管理体系的补充，不能与质 量管理体系的其他文件规定相矛盾； b. 编写质量计划时，应参照质量手册的有关内容，必须符合质量方针，并与质量管理体系文件中其他内容协调一致； c. 质量计划中的有些要求可严于已有的质量文件； d. 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容； e. 视实际情况，可编制总体质量计划，也可编制采购质量计划、过程质量计划、测量和监控质量计划等。 质量计划的编制准备 事业部接受新产品开发项目后，应收集新开发产品项目的相关资料，为编制质量计划做好准备，并将相关信息传递到技检部。 质量计划的编制评审 技检部负责组织相关部门负责人，对现行质量体系能否满足新开发产品项目规定的质量要求进行评审 , 填写“质量管理体系评估记录”。 技检部根据对现行质量管理体系的评估结果，策划编制相应的质 量计划。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 经评审 , 若现行质量管理体系能够满足新产品开发项目的质量要求 ,所需引用的质量文件齐全 , 则可直接编制质量计划。 若现行质量管理体系尚需补充部分质量文件，方能满足新开发产品项目的质量要求 , 则应通知相应部门 , 按《文件控制程序》的要求编制和发布所需文 件。 质量计划编制完毕必须评审 a. 评审活动由技检部组织相关部门参加。 合同环境下需将质量计划提供顾客评审； b. 评审主要针对质量计划的适应性、合理性和可行性等内容进行。 c. 评审过程由技检部记录存档，并填写“质量计划评审记录表”。 质量计划的内容 a. 质量目标和质量目标的计算方法； b. 确定相关工序和工艺流程； c. 确定不同的资源分配和职责权限； d. 为达到质量目标必须采取的其他措施； e. 确定不同阶段使用的文件化程序； f. 测量、监控、验证手段和方法以及接受原则。 质量计划的实施、监督、检查和修改 各部门在贯彻执行质量管理体系各项活动中 , 应严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求进行控制，并将计划的执行情况、存在的问题等及时反馈到技检部。 技检部对质量计划实施情况应适时地进行检查和验证，督促计划的 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 实施，协调相应的资源，并填写“质量计划实施情况检查表”，反馈给有关部门。 当质量计划在实施过程中遇到客观因素需要修改时，由技检部根据反馈的情况按照《文件控制程序》的要求进行修改。 质量计划发布前必须经总经理批准。 质量计划的终止 当质量计划完成后，它的 作用即告结束，由技检部按照《质量记录控制程序》负责整理归档。 当质量计划中某些有效的且具有通用性的特殊规定需保留时，技检部负责提出书面报告给总经理，将其纳入质量体系文件之中。 支持性文件 《文件控制程序》 DXC/QP—401B 质量记录 质量计划 DXC/QT50201B 质量管理体系评估记录表 DXC/QT50202B 质量计划评审记录表 DXC/QT50203B 质量计划实施情况检查表 DXC/QT50204B 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 通用公司质量管理体系评估表 表码： DXC/QT50202B 主持人： 评估日期： 参加评估 人员： 质量管理 体系标准模式： 体系 建立时间： 新开发产品 项目名称： 体系评估 简述： 评估结论： 能满足开发新产品项目要求 ,可直接编制质量计划 尚需 补充部分文件 ,方可编制质量计划 不具备开发新产品项目条件 ,不适宜编制质量计划 编制： 审核： 批准： 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 内部沟通和顾客沟通控制程序 1 目的 组织的生存与发展依存于顾客。 与顾客进行有效的沟通 , 是充分、准确地了解顾客要求的前提。 为此 , 对与顾客在产品实现之前的前中后三个阶段沟通的方式、内容、内部协调及结果的处理等方面 , 作出规定并实施 , 以确保满足顾客的要求。 2 适用范围 适用于产品实现之前、产品实现之中、产品实现之后三个阶段与顾客进行沟通， 以及公司内部的沟通。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 管理 第 章 与顾客有关的过程 《质量手册》 第 章、第 章 4 定义 无 5 职责 ISO9000 办公室（主责） a. 负责与企业外部沟通及企业内部上下之间的沟通； b. 负责对各部门沟通过程的协调管理； c. 负责产品质量和技术动态方面的调查 , 建立适用的标准 , 以及沟通所使用的技术文件和资料的准备。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 事业部（协责） a. 负责与顾客的沟通； b. 负责与供方之间的沟通； c. 负责与生产环节之间的沟通。 各相关职能部门（协责） a. 负责利用沟通得到的资料、数据和信息，作为改进体系运行、开发新产品的依据。 b. 负责制定和实施沟通过程发生不合格项的纠正预防措施。 总经理（主管） a. 负责对沟通内容、沟通渠道、沟通方式、沟通时机、沟通改进的决策。 b. 负责就质量体系的建立和运行实现对外和企业内部的上下沟通。 6 工作程序 为了准确和充分地了解顾客的要求 , 必须与顾客进行有效的沟通。 沟通的内容包括 : a. 有关产品信息； b. 口头问询、电话传 真记录、合同或订单的处理； c．顾客的反馈。 产品实现之前的沟通 技检部应适时地进行市场调查，或用其它方法收集国际国内同行业有关信息 ,如产品的发展趋势、竞争者的产品质量水平、采用新技术、新工艺、新材料情况等数据和信息，进行分析对比，找出差距，并及时的在 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 公司内部传递 , 实现企业内部和外部信息的沟通。 事业部通过各种形式 , 向顾客介绍产品、规格、价格、服务以及交 货期等内容，使顾客了解公司的产品。 事业部每半年对顾客组织一次访问，充分了解顾客的需求和期望。 信息收集部门应将收集到的信息和数据，进行整理分析形成记录，报告总经理 , 并传递相关部门。 技检部对产品实现之前与顾客沟通得到的资料、数据和信息，进行评价和沟通，为开发新产品提供依据。 评价的结果要形成文件和记录，报告总经理。 产品实现之中的沟通 签订产品合同 , 是正式与顾客沟通的起点。 对顾客要求，事业部在与顾客洽商后 , 根据实际情况 , 组织相关部门对合同进行评审 , 了解顾客的要求，分析公司的生产能力，确认顾客的要求后，方能签订合同。 评审结果应按需要 传递给事业部、技检部、财务部，以沟通相关信息，作为生产计划、物资采购、技术文件和检测手段准备、发货以及资金准备的依据。 对顾客口头的意见和要求 , 应在与顾客交流的同时或交流之后 , 立即予以记录，所有顾客的意见都应记录。 合同签订后的产品实现过程中 , 如果顾客对订单、合同有新的要求 ,需要补充或修改时，应以书面形式进行沟通，经商谈之后，履行相应的手续，包括必要时的评审。 产品实现中有关技术、质量、生产进度、包装、交付、发运等信息， 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 由事业部及时与顾客沟通。 公司内部通过合同、合同评 审、生产指令的实施、质量策划、测量和监控、不合格控制、文件和资料以及生产和服务运作的管理过程来沟通。 产品实现过程中必须满足顾客所有的要求。 产品实现之后的沟通 产品实现之后，发货之前，要以适当的形式通知顾客发货的形式、数量、包装情况、发货时间等相关内容。 当顾客收到产品后 ,可能有意见甚至抱怨。 这些意见包括 : a. 发出的货物中有不合格或不满意的产品； b. 包装不好或在运输中损坏； c. 交货延误； e. 证明产品质量状况的质量记录不全或不充分； f. 附件不全 ； g. 其它。 事业部对每个意见都要进行评估和分类 , 以书面形式报告经理，同时将相关信息传递给技检部。 事业部和技检部对顾客意见逐条研究 , 制定措施并实施 , 以提高产品质量和改进服务质量 , 增强顾客的满意度，并负责对纠正措施进行跟踪验证。 当顾客抱怨、投诉或退回产品时，事业部会同相关人员调查不合格发生情况，组织相关部门按《不合格品控制程序》评审、处置，制定和实施持续改进的指标和项目，并将沟通、处置、改进的情况及时报告总经理， 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 必要时进行管理评审。 事业部应记录顾 客的意见和要求、抱怨或投诉、退货和索赔，以及公司采取的措施和实施结果。 公司内部的沟通 公司的质量管理体系以及产品的实现过程，与公司员工的积极参与密切相关。 为了实现公司的质量目标，总经理应促进各职能部门和各层次人员之间相互了解、相互信任、协调行动，以促进活动的开展、过程输出的实现，提高过程的有效性。 内部沟通的内容是质量管理体系过程的实施及其有效性，包括质量要求、质量目标和完成情况以及实施的有效性，表现在： a. 适时地向员工宣传贯彻质量策划结果 , 并分级宣传贯彻质量管理体系 文件； b. 总经理向员工传达顾客要求和法律法规方面的要求； c. ISO9000 办公室将质量目标分解到各部门，制定措施并实施，跟踪验证和评审完成情况； d. ISO9000 办公室根据总经理的要求，适时地对质量管理体系的适宜性、相符性、有效性进行审核和管理评审，找出差距，寻求改进机会。 总经理应通过各种例会（公司执行经理例会、经济活动分析会、质量分析会、生产调度会），并适时地以简报、布告或其它形式将顾客意见通报全体员工，使他们意识到自己所从事的活动和工作，对质量管理体系的重要性和各种活动之 间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标而贡 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 献自己的力量。 7 支持性文件 《不合格品控制程序》 DXC/QP—804B 《改进控制程序》 DXC/QP—806B 《产品要求和合同评审控制程序》 DXC/QP—601B 8 质量记录 质量信息反馈单 DXC/QT80102B 生产指令 DXC/QT70301B 合同评审表 DXC/QT70102B 顾客满意度调查表 DXC/QT80101B 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 管理评审控制程序 1. 目的 对质量管理体系有效性和适宜性进行评审 , 确保质量管理体系持续有效地满足 ISO9001:2020 标准要求，并规定管理评审的职责、内容、要求和方法，确保质量方针和。