金属制品实业iso9001程序文件

金属制品实业iso9001程序文件内容摘要：

度培训计划》 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 与顾客有关过程的控制程序 SLQB202005 目的 明确与产品有关要求，力争达到顾客满意。 适用范围 适用于对顾客要求的识别，对本公司产品有关要求的评审及与顾客沟通。 职责 市场部负责识别顾客满意度。 工作程序 与产品有关要求的确定 市场部根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及电话和口头订货。 ： ① 顾客明示产品要求，包括支持服务价格产品质量标准； ② 顾客没有要求，按我公司标准执行； ③ 遵守相关的法律法规要求，遵守相关的规范要求。 合同分类：（包括书面合同、电话合同等） 书面 合同经市场部经理审核批准后方可执行。 对于难度大、量大、供货时间紧的特殊合同，由总经理审批同意后方能执行。 ，方可执行。 合同的实施。 ，由市场部移交生产部。 与顾客沟通的内容 、问讯、合同、协议或订单的处理（包括修改）。 （ 包括顾客抱怨、投诉等）。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ，既通过样本、电话、宣传等给顾客提供产品信息，回答顾客的咨询，并予以记录。 ，不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺。 ，市场部接受顾客对合同执行情况的问询，如合同需要修订、补充，则由市场部按照本程序规定与顾客协商。 ，市场部主动收集顾客的反馈信息，向顾客发放调查函等，本着尊重顾客、诚信的原则妥善处理投诉， 对 顾客满意情况、产品使用质量状况等进行跟踪，并将收集的《顾客满意程度调查表》等信息分类保存，以便持 续地获得顾客信息。 相关文件 《数据分析程序》 《纠正 /预防措施控制程序》 记录表格 《合同评审表》 《合同台帐》 《顾客满意程度调查表》 《顾客档案》 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 采购控制程序 SLQB2020—06 目的 对采购的质量进行控制，以保证采购的各类物资符合规定的要求。 主要内容和适用范围 本程序规定了供方评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，采购计划、采购文件的编制与审批，以及对采购工作实施，采购产品的验证等提出了要求，适用于本公司物资采购的控制。 职责 市场部负责供方评价、选择、控制和重新评价 ，负责编制采购计划、签订采购合同及采购的实施工作，市场部负责采购产品的验证。 工作程序 确定物资分类 由市场部对采购物资按其对本公司产品的影响进行分类，分成 A、 B 两大类： A 类：对本公司最终产品有重要影响的 原材料 ：铝合金型材、玻璃。 B 类：包装材料和对最终产品的质量性能影响一般的辅助材料： 五金件及工具。 供方的评价 供方调查 ① 拟选择的供方应具备其供应产品的基本生产设备、检测设备及良好信誉； ② 其质量管理体系已通过国家认证机构认证或其产品已通过国家认可的检验机构的产品质量认证，或经其产品经过国家级检验机构的检测 合格； ③ 由采购员负责对供方进行调查，填写《供方评价表》。 ④ 确认拟选择的供方必须具有①、②的条件，并提供有关证件的复印件，方可实施后续的评价工作。 供方评价方法 ① 样品评价：根据采购要求，请供方提供样品，对样品进行检测、评价或应用。 ② 从能力 /质量管理体系现场评价：必要时有关人员到供方生产现场对其质量管理现状、 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 设备、检测手段、现场管理、人员素质等现场评价。 ③ 供方历史情况评价：对供方以往提供物资情况与信誉、价格等进行评价； ④ 对比其它使用者的使用情况，是否符合本公司要求。 A 类物资的供方评价必须使用 中两种以上方法， B 类可使用 中任意一种方法进行评价。 物资的供方评价由市场部进行，由市场部负责填写《供方评价表》。 合格供方的选择与审批 市场部依据《供方评价表》对供方进行综合分析、比较，选择合格的供方，并编写《合格供方名册》。 《合格供方名册》由管理者代表审核，总经理批准实施，并发放到仓库及相关人员。 合格供方的控制与重新评价 对列入《合格供方名册》的供方采取以下方法进行控制 每年 12 月份，由市场部对在册的供方进行全面评价一次，评价的内容为： ① 对供方的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审 ； ② 对供方的质量管理体系进行了解； ③ 对供方的生产能力及近期经营情况进行评价； ④ 调查供方的顾客满意程度情况。 对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方的资格，从《合格供方名册》中删除，对此类供方一年内不得重新使用。 由市场部负责供方资质的存盘工作 ,档案包括《供方评价表》、《合格供方名册》及有关复印件。 由市场部负责建立并保持与主要供方的信息反馈渠道 ,及时沟通、协调。 采购信息 采购文件应包括以下采购信息： ① 采购物资类别、型号规格； ② 技术及质量要求、验收准则； ③ 价格、数量、交付情况。 采购计划 市场部对常 规 A 类物资（生产任务量、库存量等），制定《原材料采购计划单》。 采 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 购员在采购过程中可按计划单执行。 采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、数量、计量单位要求等 采购计划由管理者代表审核，总经理批准。 采购合同 对所采购的物资由采购员与供方签订采购合同或定单。 在采购员签订采购合同时必须经过评审，填写《合同评审表》，经管理者代表审核，总经理批准。 采购员在评审通过后，与供方签订正式采购合同，采购合同一式二份（双方各一份），由采购员签字，管理者代表审阅并加盖合同专用章后生效。 原件由市场部存档。 采购实施 市场部 根据经批准的采购文件或生效的采购合同实施采购，采购产品必须从合格供方中选择，如因合格供方发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，经 市场部 提出，总经理批准，可实行例外采购，但应对供方按本程序的有关要求进行评价和控制，同时要加强进货检验。 采购物资的验证 采购物资需经质检部进行检验或验证，具体按照《检验规程》进行检验或验证。 当需要在供方货源处对采购物资进行验证，应在采购合同中注明，验证工作由市场部组织相关人员参加，质检部负责填写检验或验证报告，存入供方档案。 对检验或验证中发现的不合格品，具体按 《不合格品控制程序》处理。 相关文件 《检验规程》 《不合格品控制程序》 记录表格 《供方评价表》 《合格供方名册》 《原材料采购计划单》 《进货检验检查表》 《不合格物资记录表》 《合同评审表》 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 生产和服务提供控制程序 SLQB2020—07 目的 对生产和服务提供过程相关的各个环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下运行。 主要内容与适用范围 本程序规定了生产和服务提供过程控制的内容和方法。 适用于本公司生产和服务提供过程的策划与实施、确认、标识及可溯性、产品防 护等环节进行有效的控制。 职责 生产部负责过程策划并组织实施，负责生产过程的控制和生产环境的控制（包括对设施、设备、工具等管理），负责组织编制作业指导书（工艺规程、操作规程、安全规程等）；负责。