气瓶检机构质量体系手册通用

气瓶检机构质量体系手册通用内容摘要：

○ △ △ △ △ ● 第二十八条 ○ ● △ △ △ △ 第二十九条 ○ △ △ ● 第三十条 ○ △ ● △ 第七章 质量管理体系分析与改进 第三十一条 ○ △ △ △ △ △ 第三十二条 ○ △ △ △ △ △ 第三十三条 ○ △ ● 第三十四条 ○ ● △ △ △ △ 第三 十五条 ○ △ △ △ △ △ 第三十六条 ○ △ △ ● △ △ 第三十七条 ○ △ △ ● △ △ 注：“○”表示主管领导 “●”表示归口部门 “△”表示配合或协作单 ******************************公司气瓶检验机构 25 八、引用的程序文件 （一）、文件控制程序 目的 通过对公司的质量管理体系有关文件（包括适当范围内的外来文件）的管理和控制，确保气瓶检验活动场所使用有效版本文件，以防止使用失效或作废文件。 适用范围 适用于公司的质量管理体系运行中，有关气瓶检验活动的所有文件的控制管理。 定义（无） 职责 公司 办负责对 文件进行归口管理。 使用部门负责对文件进行识别和保管，负责对外来文件适用性的审核。 公司技术质量负责人负责组织质量体系手册、程序文件的编写，负责手册的审核和程序文件的批准。 公司总经理负责质量手册的批准发布，并批准发布方针及目标。 控制程序 文件的分类 内部形成的文件 a、质量方针、目标，质量管理手册、程序文件、作业指导书及记录表格。 b、仅限于公司使用的内部文件。 外来文件 a、国家及上级机关颁发的有关法律、法规、法令、政策等文件。 b、可直接引用或执行 的规范、规则、技术标准等。 c、顾客或其它相关方提供的资料、来函及传真件等文件。 文件标识 文件编号：文件经审核批准后，由行政办按下列方法进行编号。 a、质量管理手册： YHJ— A— □□ b、程序文件： YHJ— B— 口口 c、作业性文件： YHJ— C— 口口 d、记录： YHJ— E— 口口口口 — 口口 口 e、检验证书： YHJ— Z— 口口口口 — 口口 口 其中： YHJ—— 公司代号（ Y— ***、 H— *** J检验站 ） A、 B、 C、 E、 Z—— 管理体系文件类别代号 口口口口 —— 年号 口口口 —— 顺序号 f、外来文件 1） 原文使用：采用原代号 2） 转换使用：按公司文件代号规定执行。 受控状态标识 所有需跟踪管理的受控文件由 公司 办在文件上加盖“受控”标识及分发号，以便于 ******************************公司气瓶检验机构 26 识别。 为便于识别，应标明版本号及修改状态标识。 文件的策划 各部门分别负责对各自范围内的文件识别其适宜性、充分性、可操作性，并进行评审，经领导审批后确定文件的编制、更改、作废。 文件的编制 公司质量方针、目标由公司总经理制定。 质量管理手册和程序文件由技术质量负责人组织编制。 作业性文件由公司技术质量负责人组织检验员负责编制。 有关公司的质 量体系运行记录表格由各部门负责编制，报 公司 办备案。 文件的审核、批准、发布 公司质量管理手册由技术质量负责人审核 ,公司总经理批准发布。 程序文件、作业性文件由具有资质的检验员负责审核，技术质量负责人批准发布。 文件的发放及管理 受控有效文件的发放按分级分类管理的原则，在审批文件时确定，管理者、执行者、知晓者均属发放范围。 对于非受控文件的发放由技术质量负责人确定。 公司 办文件管理人员填写《文件发放范围及登记表》，经 公司办 审批后，按 确定的有效文件发放对象及数量负责将文件分发至公司的相关人员。 文件发放时，领用人应在《文件发放范围及登记表》上签名领用。 公司 办及公司应制定随时可识别现行修订状态的受控文件清单。 质量管理体系文件一律不得私自复印、涂改、外借，文件持有人必须确保文件的清晰，易于识别。 当文件严重破损影响使用时，该文件持有人应交还破损文件，由 公司 办补发具有原文件分发号的新文件，并对破损文件标注作废标识。 当文件丢失时，原文件持有人到公司 办理申请领用手续，由 公司 办补发注有新编分发号的文件，并注明丢失文件作废。 如原有丢失文件找出，应办理注 销手续。 文件的更改 当组织机构、法律、法规等发生变化时， 公司 办应对相关文件组织评审或每年定期评审，确定是否需要更新。 文件在使用中发现确实不适宜或未规定相关过程活动，由提出更改人填写《文件更改通知单》，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据，交 公司 办负责人审核，经授权责任人批准同意后，进行更改。 更改后文件的审批应由原审批人进行审批 ,若指定其他人审批时，该审批人应获得审批所依据的背景材料。 公司 办文件管理人员负责发放更改后的文件，并及时回收需要更改的文件 ，加盖“作废”印章标识。 公司 办应及时更改《受控文件清单》，做好更改情况记录。 文件的换页（版）与作废 文件经多次更改或文件需大幅修改的由 公司 办批准后再通知换页（版），换页（版）文件与原文件的编写审批手续相同，原页（版）文件作废。 作废文件由 公司 办按《文件发放范围及登记表》收回，加盖“作废”印章，填写《文件销毁申请表》经审批后统一销毁。 ******************************公司气瓶检验机构 27 需作资料保留的作废文件，由 公司 办负责人批准后加盖蓝色“保留资料”印章标识，方可留用。 文件的归档和借阅 文件 的归档 文件经审核批准后，原版文件由 公司 办归档管理，以软盘存入的文件由 公司 办归档登记，并进行标识。 文件的借阅 a、需要暂时借阅管理体系文件的人员，应到 公司 办办理借阅和归还手续，并填写《文件借阅申请单》，借阅者应在规定日期内归还借阅文件。 b、原版本文件一律不得外借，防止丢失和损坏，只能在档案室查阅。 c、公司的所有受控文件一律不准外借。 外来文件的控制 a、气瓶原始资料由公司的档案室负责管理。 b、有关气瓶检验等方面的法律、法规、技术标准，经 公司 办审核后，受控下发使用。 c、顾 客或其它相关方提供的文件，由公司相关责任部门按照本程序的规定进行控制。 文件媒体 公司体系文件的形成有：纸张、磁盘、光盘、图纸等。 监视、测量与改进 公司 办定期 (一年 )或不定期对公司文件的使用、管理情况进行检查和评审，以识别更新的可能性并确保文件控制程序的有效实施。 公司 办定期或不定期对公司的文件控制过程进行检查，并填写检查表，以评价过程有效性和改进机会。 通过内审、管理评审、顾客或有关相关方反馈等进行监视和测量，以评价过程有效性和改进机会。 记 录管理 有关文件控制执行记录，由 公司办 按《记录控制程序》管理。 6 相关 /支持性文件 《记录控制程序》 7 记录 《文件发放范围及登记表》 《文件更改通知单》 《文件销毁申请表》 《受控文件清单》 《文件借阅申请单》 《工作检查表》 工作流程图 ******************************公司气瓶检验机构 28 文件策划 评审、批准 外部文件 文件分类 内部文件 文件编制 编号、受控标识 文件审核、批准、发布 换页、作废 文件更改 记 录 文件归档 ******************************公司气瓶检验机构 29 （二）人员培训和管理控制程序 目的 对从事气瓶检验检测的人员进行必要的专业培训，以确保瓶 检人员的能力满足要求。 适用范围 适用于从事气瓶检验，可影响检验检测质量的有关人员的培训和管理。 定义（无） 职责 公司 办负责本程序的归口管理。 负责确定从事气瓶检验所需的人员及能力要求，负责办理检验员聘用签约的手续；负责对检验员的教育培训计划的制定和实施；并作好记录。 相关人员应接受专业培训和管理。 公司总经理负责批准检验员的配备及外培计划。 5 控制程序 人员能力要求及培训需求的确定 从事气瓶检验检测的人员必须具有相应的资质和经验，熟知气瓶检验检测的要求，并能根据检测结果做 出正确判断的能力。 为此， 公司 办根据《岗位人员的职责》，选择能胜任的人员。 为满足气瓶检验检测工作对人员能力的特殊需求，应采取培训或换岗、招聘新人等措施。 需要招聘人员时，由 公司 办编制招聘计划，报总经理审批后实施。 各部门负责对本部门人员现状进行分析评价，找出人员能力与岗位要求的差距，以此于每年年初填写《职工培训申报表》适时提出培训申请上报 公司 办。 公司办根据安全生产部 提出的培训计划以及上级部门安排、行业要求，结合检验员能力及单位实际情况确定培训计划。 培训对象 从事气瓶检验检测的管理人员、专业技术人员和检验检测人员。 培训内容 a、质量、环保、安全意识 b、资格培训 c、业务技能 d、体系文件 e、气瓶安全 f、气瓶专业知识 g、交流沟通 h、法律法规 i、职业健康 j、应急预案 培训时机 新招聘人员上岗前，在职人员转岗、升岗从事气瓶检验检测前，气瓶检验检测运行前、运行中及气瓶事故发生后。 培训的策划与实施 ******************************公司气瓶检验机构 30 编制培训计划 1） 各部门根据实际需要，在当年元月底前提出培训计划草案，由 公司 办负责审核及编制出公司年度培训计划。 2） 培训计划包括内容：培 训对象、人员、时间、地点、方式和师资以及有效性评价的方式等。 培训组织与实施 1） 对涉及气瓶检验检测安全的培训计划， 公司 办应组织各部门对培训计划进行评估，然后由 公司 办负责人审核，交总经理审批后行政办负责实施。 2） 各部门的适时培训，如岗位培训等，由各部门自行决 定并组织实施，同时填写《职工培训记录表》。 3） 对未列入年度计划又急需培训的由总经理批准后， 公司 办负责实施。 4） 对外培训由各部门推选、总经理批准后实施。 培训结束后将结业证书 或资格证书 交公司 办归档保存。 培训方式 根据实际情况可采取集中授课、讨 论、现场参观、演练、以会代训、以熟代生、自学等形式来提高检验员的工作能力。 培训有效性的评价 通过理论考试，实际操作，跟踪检查等形式对培训或招聘等其它措施的有效性进行评价，同时作为外聘人员的选择依据之一。 公司 办加强对公司员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的，应及时暂停工作，安排培训或转岗，对培训后仍不能胜任的应予解聘。 监视、测量与改进 公司 办应定期或不定期对培训及结果进行检查，统计考核合格率。 通过内审、管理评审、顾客或其它相关方满意情况等方式 ，对培训过程进行监视。 对存在问题和不足，及时采取纠正或预防措施，作为下一次培训的输入。 培训记录 公司 办负责保存员工教育、培训、资格、技能、经历的适当记录，并以此作为公司员工任用的依据，其内容包括： a、 学历证明或工作经历 b、 培训记录 c、 职称证明或资格证书 d、 对培训有效性验证、评价与跟踪记录 6 相关 /支持性文件 6..1《岗位人员职责》 《记录控制程序》 7 记录 《职工培训申报表》 《年度培训计划》 《职工培训记录 表》 《职工考试考核成绩表》 《专业送培花名册 》 《职工培训签到表》 ******************************公司气瓶检验机构 31 工作流程图 编制计划 培训的策划 组织实施 评价有效性 不合格者 再培 训 合格者 保存记录作为任用依据 改进 ******************************公司气瓶检验机构 32 （三）、气瓶检验检测机构设备控制程序 目的 对检验检测设备进行有计划的维护，确保其功能正常并且延缓性能退化。 适用范围 适用于公司检验检测设备的控制。 定义（。