平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司安全质量管理手册

平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司安全质量管理手册内容摘要：

工艺改进和技术服务 ； ；。 财务部长职责： ，为职业安全健康管理体系提供所需资金保障。 、安全资金、安全治理整顿的资金预算。 ，并将其纳入经济活动。 、统计、结算、计算等各种单据、帐簿的签发及印刷工作。 司各分厂、各部门成本费用计划编制、统计和考核工作。 办公室 主任职责： ，协助公司领导处理日常工作。 ；并协助处理公司阶段性或有关部门的重点工作； ；负责公司大型会议的组织及会务工作； 、综合性工作计划、报告、总结、请示、通知等函件； 、文件决定的事项进行催办、查办和落实； 、对外联系和内外事接待工作 ； ，组织编制、上报本部门的有关的工作计划和费用预算，报批后组织实施； ； 、安全保卫及后勤保障； ，并监督实施； ； ，培养团队精神； 、如期完成领导交办的其他工作。 综合 管理部长 职责： ； 、参与公司中长期发展规划的制定； 、 检查、考核； 、指示和工作安排，确保政令畅通，努力完成各项工作任务； 平煤神马机械装备集团河南 矿机 有限公司 安全质量管理手册 (A/0 版 ) 编号 HNZJ/ OSH / QMS SC ，并根据执行情况及时修订完善； ，组织制订公司管理计划与分厂工作计划，督促实施相关计划并进行跟踪与考核； ； ，安排部内人员的日常工作； 、调动、辞职、解雇的审核工作 ，对人力资源进行合理配置 ，以供领导决策参考 检查公司劳动人事、劳动工资、社会保障、职工培训等制度的执行情况 ，规范公司各制造部物资需求计划上报工作，指导编制公司的各项物资供应计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； ，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。 ，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。 的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作，实现物资的优化管理。 ，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。 ，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 制造部 负责人岗位职责： a. 制造部 负责人是该单位的安全质量第一责任者，负责贯彻执行国家法律法规、公司的规章制度和安全质 量方针。 b. 负责组织本单位的危害辩识、风险评价、风险控制和管理方案的实施。 c. 负责本单位的信息交流、文件和资料控制。 d. 负责本单位应急预案的实施、绩效测量和监测。 e. 组织本单位的安全大检查及其他安全活动。 f. 负责本单位的纠正和预防措施的实施。 g. 负责按运行控制的程序要求对生产实施有效控制。 h. 负责本单位与产品制造有关的一切活动及售后服务的执行。 i. 负责本单位的记录和记录管理。 职工代表职责 、目标的制订。 、风险评价。 平煤神马机械装备集团河南 矿机 有限公司 安全质量管理手册 (A/0 版 ) 编号 HNZJ/ OSH / QMS SC。 群监会职责。 、改、扩建工程进行审查验收。 质检人员岗位职责 : 、过程和最终检验或试验，对检验、试验的最终结果负责。 、试验状态进行标识，对不合格品做好标识、隔离、记录、评审工作。 “三检”制（首 件检查、巡回检查及完工检），发现工序中出现质量问题时督促操作者采取措施予以纠正，防止不合格品的重复发生。 ，对检查的正确性、及时性、完整性负责，定期向 质量管理部 报告检验工作和反馈质量信息。 技术人员职责： 、工艺设计的正确性、适用性负责。 ，做好技术交底工作，保证有关人员和操作工人充分理解，正确实施。 、工艺方面的意见和建议并加以改进 ，不断提高工艺技术水平。 ，出现质量事故时认真参加分析，提出改进措施，不断提高产品质量。 、新工艺的研究试验和推广应用。 ，并充分考虑劳动保护条件。 操作工人职责： ，反对“三违”，保证安全生产。 、工艺文件、工艺守则及技术标准，坚持按图样、按工艺、按标准作业。 ，坚持“三自”（自检、自分、自作标识），三检（首检、巡检、完工检）制度，未经完工检查合格，不得私自转活，对本人生产的产品 质量负责。 、工装、工具、检测仪器的维修保养，保证质量体系有效运行。 ，搞好文明生产。 ，参与不合格品的管理和分析。 沟通、协商与交流 沟通、协商与交流分为内部和外部。 公司制定《协商与交流控制程序》、《全员参与控制程序》、《 不符合、 事故调查与处理程序 》、《与顾客有关过程控制程序》等文件平煤神马机械装备集团河南 矿机 有限公司 安全质量管理手册 (A/0 版 ) 编号 HNZJ/ OSH / QMS SC 以实现内、外部充分的协商与交流，并实现全员参与。 、协商与交流 ：公司安全质量方针、目标；体系运行中产生的信息 ；获取和更新的法律法规和其他要求。 ：横向各职能部门及相关单位之间，纵向各层次之间。 、安全例会、生产调度会、各类专题会、培训教育、宣传栏、网络等方式在公司各部门、各层次之间进行交流，实现信息的有效交流、沟通和全员参与。 、协商与交流 、行业主管部门及政府机关传达的安全质量信息， 有关部门了解到的安全、质量的法律、法规、标准的信息、外部相关方的安全有关意见和申诉，由 质量管理部 、 各制造部 会同有关职能 部门，形成处理决定后答复。 . 发生事故后按《 不符合、 事故调查与处理程序 》规定，逐级上报。 《与顾客有关过程控制程序》。 ，必要时由总经理决定是否增加评审次数，以确保安全质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。 ： ； ； /服务的符合性； ； e. 纠正和 预防措施情况； ； ；。 ： ； ；。 管理评审的具体实施执行《管理评审控制程序》。 资源管理 公司及时确定并提供所需的资源，以保证安全质量管理体系的有效实施，达到客户满意。 ： 、保持改进安全质量管理体系，必要时进行资源补充和更新； 平煤神马机械装备集团河南 矿机 有限公司 安全质量管理手册 (A/0 版 ) 编号 HNZJ/ OSH / QMS SC 、安全方 针和目标，以使客户满意和保证员工职业安全健康。 公司制定人力资源政策，通过培训教育、使全体员工熟悉和掌握岗位工作所需的服务意识、专业知识、操作技能、安全知识、岗位职责，确保安全质量管理体系所需的人才和其它资源。 公司为合理利用和开发人才资源，充分调动员工参与的积极性、主动性、创造性，制定和执行相应政策文件，引进竞争机制，开通人员沟通渠道。 、意识和培训 公司制定并执行《培训、意识和能力控制程序》以确保： ，提出各类人员的能力要 求，并按岗位要求配置合适的人员。 ，并根据员工所受教育程度、工作经历、业务技能等结合工作的需要有计划地进行各类教育培训，以提高他们的素质、安全意识、业务水平和操作技能。 培训的方式可以是自学、脱产培训、技能训练等。 制定的培训计划应包括： ○ 培训目标； ○ 培训项目和方法； ○ 培训所需资源； ○ 确定必需的支持； ○ 评价培训对人员能力的提高。 在 每次培训后对培训的有效性进行考核、评价，评价是否达到培训计划的预期目标，培训人员是否具备相应能力，对评价未达到预期要 求的培训活动和培训对象，应进行再培训等后续措施，以保证培训质量和有效性。 ，保证全体员工在以下方面提高意识： ○ 满足顾客的要求； ○ 遵循安全质量方针和安全质量管理体系要求的重要性； ○ 岗位存在的实际和潜在的职业安全健康风险以及改进个人行为所带来的职业安全健康效益； ○ 他们的工作活动对质量、安全的重要影响，包括现实的或潜在的； ○ 改进人员业绩的效果； ○ 他们在实现符合安全质量、方针和程序及符合安全质量管理体系要求方面的作用、职责及重要性； ○ 偏离规定程序的潜在后果。 e. 综合管 理部 建立、保持 员工 教育、培训经历、岗位技术认可的记录和档案。 ： ，包括生产场所、办公场所等； ，包括设备车辆、计算机和网络等； 平煤神马机械装备集团河南 矿机 有限公司 安全质量管理手册 (A/0 版 ) 编号 HNZJ/ OSH / QMS SC ，包括空调、办公用品、通信设施等； 设施配置应确保公司实现文明办公， 各制造部 实现文明安全生产和定置管理。 各制造部 厂房按照产品安全生产需要建设并定期维护。 有清洁度要求的零件，均放置在专用的工位器具上，零件不落地，专用工位器具采取防磕碰措施。 公司根据实际需要及公司发展需要，提供基础设施和工作环 境，并实施工作环境的改进。 综合管理部 负责公司厂房的管理和维修， 质量管理部 负责公司设备的管理， 使用部门负责设施的维护和保养，以确保设施持续满足要求。 设施在使用过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进的需要，适时进行更新改造。 报废的设备、设施应做出报废标识并及时撤离使用现场。 为保证正常的工作，公司配置必要的物资条件，创造良好的工作环境，包括：配置必要的通风、供暖、消防器材、降温设施、防电磁辐射设施，保持适宜的温度及卫生、安全的环境；确 保员工生产 、 服务工作场所符合劳动法规要求。 ，要求员工在工作中严格执行安全操作规程。 b. 要对环境参数进行监测，如果生产中发现环境参数不能满足产品质量要求，所处该环境的部门，应向上级部门提出改进计划，并督促实施。 c. 公司营造和谐的工作氛围，提倡团队合作精神，以确保顾客的要求在这种氛围中得到满足。 产品实现过程的控制 公司通过控制实现产品的全过程，以获得合格产品，达到顾客满意。 产品实现的策划 公司应用过程管理原则，管理产品的实现过程。 在考虑过程 管理时，应充分考虑过程管理的可维护性和如何对其进行验证。 产品实现过程包括 ISO9001： 2020 第 7 章的所有过程，即产品实现策划过程、与顾客有关的过程、设计和开发过程、采购过程、生产制造过程。 公司建立文件化的安全质量管理体系，对产品实现过程实施控制。 在过程策划中，首先要分析过程的输入、活动或工作以及输出或结果以及它们相互之间的联系，过程结果应该有助于方针目标的实现；同时要考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。 对于特殊的产品、项目或合同要求， 质量策划的结果要形成文件，其文件主要表述安全质 量管理体系的过程如何应用于具体的产品、项目或合同，且文件与体系文件规定的所有其它要求保持协调一致。 生产制造过程策划在工艺设计和开发时考虑。 工艺设计和开发应考虑所预期输出平煤神马机械装备集团河南 矿机 有限公司 安全质量管理手册 (A/0 版 ) 编号 HNZJ/ OSH / QMS SC 的性质，确保适当资源的平衡以实现质量方针和目标，并满足相关各方的需求。 当进行工艺设计时，应考虑产品生产的步骤、活动、流程、控制方法、培训要求、设备、方法、信息、材料和其它资源，以确保产品达到质量要求的可行性。 质量管理部 应特别提出设备需求，以确保所用设备能满足生产的产品达到质量要求。 应考虑在生产过程中各种因素的相互作用，以确保各阶段工作能相 互配合。 应特别考虑员工在过程中的作用和任务，以确保员工的健康和安全，员工的技能适应工作要求。 （包括内部客户）有关的过程 与客户有关的过程 以《与顾客有关的过程控制程序》 加以有效控制。 ，该要求包括： ，包括对交付及交付后活动的要求； ； ； ； ｅ .顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 针对与产品有关的不同 类型的要求，公司规定采取不同的工作程序进行产品要求的评审和协调评审活动，评审过程要简单、可操作，并确保顾客的要求有能力得到满足。 评审要充分发挥内部、外部的协调作用，以使合同的信息及时准确到达所需要的场所。 评审由 营销部 组织有关部门实施，并负责评审结果及评审引起的措施的记录保存和合同评审后的跟踪。 评审要确保公司有履约的能力。 合同的修订，必须按规定传递到相关部门以及顾客。 当顾客要求发生变更时，应重新评审或确认。 ，建立具有售前、售中、售后功能的 销售服务体系，销售服务体系的核心是树立用户第一的思想，确保顾客要求得到识别和满足。 （如生产调度会、总经理办公会议等），就有关信息与相关部门进行相互沟通；并向顾客宣传产品信息，同时通过走访客户等与顾客面对面的沟通，接受咨询、解答疑问。 应及时处理市场经营中发生的有关产品质量问询、反馈和抱怨问题，这些处理包括解释、改进设备和修改有关规范等。 ，结合实际。