山区小型农田水利工程建设规划报告

山区小型农田水利工程建设规划报告内容摘要：

、 2020～ 2020 年完成总投资 万元，其中：小型自流灌区改造 14处，渠道改造 ，新增灌面 3516亩，改善灌面 8820 亩，估算投资 万元，小型灌溉水源工程 38个村，整治塘坝 262处，新建蓄水池 5888口，整治引水埝坝 46 处，开挖衬砌渠道 ，新增容积自流2032020m3,补灌 1036200m3，新增灌面自流 13160 亩，补灌29359亩，估算投资 7757万元。 三、 2020～ 2020 年展望：完成总投资 万元。 其中：小型自流灌区改造 ，新增灌面 2270 亩，改善灌面 7806亩，估算投资 ；新建小型灌溉水源工程36 个村，整治塘坝 243 处，新建蓄水池 5215 口，整治引水 25 埝坝 32处，开挖衬砌渠道 ，估算投资。 第五章 投资估算与效益分析 第一节 投资 估算 一、投资估算方法： 这次规划所采用的投资估算是按近年我区已建成的小型农田水利工程亩均和新增水量综合投资估算法进行投资估算。 二、投资估算编制依据 投资估算按《四川省、重庆市水利水电建筑工程预算定额》（ 1997）、《四川省、重庆市水利水电建筑工程施工机械台班费定额》（ 1997）、《四川省、重庆市水利水电工程概（估）算编制规定》（ 1998）以及川水建管（ 1997） 7 号文件进行编制。 （一）人工工资 规划的小型农田水利工程由受益村社民工施工，按 98编规人工预算单价为 10元 /工日。 （二）材料价格估算指 标 主要材料和地方建筑材料按川水建管 7 号文件规定价格进行计算。 材料价差调整按遂宁市（ 2020）第十期价格信息进行调整。 调整价格如下： 26 水泥： 361元 /吨； 炸药： 4000元 /吨； 锯材： 1500元 /立方米； 砂： 39元 /立方米； 卵石： 35元 /立方米； 粗条石： 70元 /立方米。 （三）风、水、电价格 风价： /立方米； 水价： /立方米； 电价： /千瓦时。 （四）取费 有关费率标准按《四川省、重庆市水利水电工程设计概估算编制规定》（ 1998）执行 ，其中：其它直按费 %；现场经费：石方工程 5%，砌石工程 3%，砼工程 3%；间按费率，土石方 3%，砌石工程、砼工程 5%，企业利润 2% 三、典型工程投资估算 根据四川省“ 97”定额和“ 98”编规的规定，编制结果如下： （一）船山区三胜村小型灌溉水源，蓄水池每方蓄水 64元，塘坝每立方造价 6 元，总投资。 （二）龙 (凤 )老 (池 )渠道，节水改造工程，总投资 万元，亩年投资 380元或每公里 20万元。 四、总投资估算 通过典型工程的投资，估算这次规划小型农田水利工程建设总投资为 （不含群众投劳部份），各类工程投资详见表二 27 投资分难中，中央投资按工程分类进行定额补助。 单个容积小于 500 立方米的小水池（小水窖、小水柜），按蓄水容积每立方米中央财政补助 25元，塘、坝按蓄水容积每立方米中央财政补助 4 元，主要用于材料费、设备费，施工费。 灌溉排水工程的节水改造费用按设备、材料购置费的一定比例补助，亩均投资最高补助标准不超过 200元，新建机电泵站 (含排涝站 )最高每千瓦补助标准不超过 1200元，更新改造的最高千瓦标准不超过 800元。 中央补助资金中安排 3%的前期工作经费。 第二节 效益分析 一、效益分析 小型农田水利工程的实施，一是确保了项目区粮食的高产增量，实现了农民的增产增收；二是促进了农村经济的发展，提高了农业综合生产能力，同时项目的实施为建材行业提供了很大的市场，也为当地农民务工提供了条件，既符合党中央提出的西部大开发战略，又扩大了内需，从而拉动了当地经济的发展，经济效益和社会效益都比较显著。 二、国民经济评价 小型农田水利工程项目，工程费用表现为工程投资和运行期的年运行费，工程效益主要表现为项目区增产增收，节 28 约水资源、节约劳动力，促进畜牧业发展和增加菜篮子收入效益。 按国民经济评价的要求，应采用影子价格来估算建设项目的费用与效益。 但由于许多货物的影子价格不易确定，因此，在计算项目费用或效益时大多采用现行价格。 投资概算 按照小型农田水利典型工程概算，已经计算出总投资(不含投劳折资 )为 万元，固定资产形成率取 85%，固定资产余值取固定资产原值的 4%，固定资产余值作为现金流入参加国民经济评价。 年运行费 年运行费指工程运行管理中每年所需支付的全部运行费用，根据水利部《关于试行财务基准收费和年运行费标准的通知》 (水财字 [1995]281 号 )规定参照执 行，项目区年运行费按固定资产投资的 5%计。 小型农田水利工程建设属于社会公益性质的水利建设项目，按照《水利建设项目经济评价规范》，社会折现率 同时 采用 12%和 7%进行国民经济评价。 小型农田水利工程建设期为分年实施、寿命期取 30年，年内各项费用均发生在年未、计算期基准点定于第一年初，那么 经济内部收益率 (EIRR) n ∑ (BC)t(1+EIRR)t=0 29 t=1 式中： EIRR经济内部收益率 B年收益 万元； C年费用 万元； N计算期 年； t计算期内各年的序号； 经济净现值 (ENPV) n ENPV=∑ (BC)t(1+Is)t t=1 式中： EVPV经济净现值 万元； Is社会折现率 经济效益费用比 (EBCR) n n EBCR=∑ Bt(1+Is)t/∑ Ct(1+Is)t t=1 t=1 式中： EBCR经济效益费用比 B1第 t 年 的效益 (万元 ) Ct第 t 年的费用 (万元 ) 经计算，该实施规划项目的经济内部收益率 (EIRR)为 15%，大于 12%，取 EIRR=12%代入计算：经济净现值 (ENPV)，当 Is 取 12%为 万元；当 Is 取 7%时为 万元，经济效益费用比 (EBCR)：当 Is取 12%时，为 ，当 Is取 7%时为。 计算结果说明，小型农田水利工程建设在经济上是合理的，具有很好的社会效益。 30 三、不确定性分析 本国民经济评价只作敏感性分析，本规划固定资产投资和灌溉效益是主要敏感因素，由于规划项目 为社会效益项目，因此采用社会折现率为 7%来分析项目的抗风险能力，经计算，经济效益费用比大于 1，经济内部回收率也大于 12%，因此，项目在经济上具有抗风险能力，请上级尽快立项实施。 第三节 综合评价 遂宁市船山区小型农田水利工程建设将为船山区的社会全面进步和经济发展起到十分重要的作用。 该项目符合国家产业政策和遂宁地区经济发展战略规划，灌溉保证率将由原来的 50%提高到 80%以上，灌溉水利用系数由原来的不到50%可提到 85%以上，有了水源保证，有利调整农业产业化结构。 通过对该项目的投资估算和国民经济评价，各种经济 技术指标满足规范要求，因此，项目在经济上是合理的，技术上是有保证的，项目区交通、通讯、能源条件具备，基础设施良好，项目对环境保护无影响，该项目具有显著的社会效益和经济效益。 第六章 实施规划的保障措施 小型农区水利工程建设是一项技术性强的综合性工作，为了确保项目的顺利实施，必须建立相应的职能机构，提高 31 规划的组织实施，投入保障、技术保障、建设和建后运行管理等方面的政策，严格按照省纪委、省监察厅、省计委《关于增强国债项目全过程管理纪律规定的通知》，加大监督力度，加强对工程建设的管理、监督、指导，才能达到保质 、按时、按量完成建设任务。 第一节 加强领导 明确职责 区成立分管区长为组长、区水利局、区发改委、区财政局、区农委等相关单位负责为成员的“遂宁市船山区小型农田水利工程建设协调领导小组”在区水利局设立办公室，落实专人负责。 各工程建设项目乡镇应建立相应机构，加强领导，特别是乡镇要将各项工作落到实处，要落实专人，明确职责实行目标管理，区政府与项目乡镇政府签订目标责任书，将任务层层分解、责任落实到单位和责任人，定任务、定工期、定质量、定地方配套资金的落实到位，并将小型农田水利工程建设纳入政府“三个文明”建设目 标考核，以明确各项任务的全面落实和完成。 第二节 优化建设管理方案，充分反映农民意愿 一、充分论证水源，确保水量满足灌溉和生活需要。 二、精心勘测设计，做好水力和结构计算，满足灌区对供水量的要求。 32 三、建立科学的运行管理方案，为灌区农民提供优质服务。 四、根据全面建设小康社会和构建合谐社会的要求，确定农民的承受能力的合理水价和水费征收方式，充分听取群众意见，选择工程形式和建设方式 第三节 加强资金管理，确保建设资金足额到位 小型农田水利工程建设是功在当代，利在千秋的农业基础设施工程，他的建设和管理必 须参照基本建设程序进行管理，实行县级报帐制。 (一 )、资金组织：财政部门积极配合水利部门及时到位国补资金，认真组织落实配套资金。 自筹资金根据工程标准、规模、经济条件等具体情况提出筹措方案，坚持把握好农村新形势下水利工程建设资金筹集管理政策，坚持群众自愿，一事一议的原则，按照“谁爱益、谁负担”的投入机制。 通过新闻传播媒体广泛宣传和国家补助资金的引导、粘合作用，充分调动群众投劳、投资的积极性、保证自筹资金落实到位。 (二 )资金使用：要建立健全财务审批手续，实行统一采购建筑材料和设备、建设单位按工程进度赁购货发票 ，经水利、财政等部门审查后按工程质量、按进度拨款，专款专用，财政部门结帐时按单据认真落实，严格计划外开支，确保项 33 目建设的顺利进行。 (三 )资金管理：①严格遵照和执行财务制度、会计法规和有关财经纪律。 要按照国债资金使用管理办法规定，实行县级报帐制，由财政拨付、监督，对中央投入的资金在县级水利局设立专户，建立专帐，由专人管理，群众自筹资金统一由乡镇财政所代收、代管。 ②实行财务公开，对农户的补助实行张榜公布，接受群众监督。 ③实行报帐制，先干后补，验收结帐。 在操作上严格按进度拨款，在资金使用上，先用自筹资金，后用国 家补助资金。 ④建设管理费、勘测设计费，巡回检查费、竣工验收费只能在地方配套资金中列支，并严格控制比例，除此之外不得以任何名义收费。 ⑤建立完整的分工程项目建卡制度。 对拟建工程进行卡片登记、卡片上反映工程概况、建设时间、补助资金等内容，在验收中检查卡片就一目了然，可确保资金用于工程建设。 ⑥建立审计制度。 除市、县 (市、区 )财政、水利部门和项目主管单位，对资金的使用随时进行检查、监督外，审计部门要对各个工程项目进行跟踪检查，监督和审计，提高资金使用效率，确保工程资金专款专用和及时足额到位，促使工程项目计划任务的完成。 同时在项目实施的全过程中要主动接受纪律、监察部门的检查、监督，确保工程建设无违规、违纪、违法事件发生。 34 第四节 严格管理，确保质量 质量是工程的生命，质量的优劣直接影响工程的使用寿命和效益的发挥，主要从材料、设备、施工队伍、安全管理等方面来把好小型农田水利工程建设质量关。 一、材料设备实行政府采购。 全面实行阳光作业，对 10万以上的材料和设备实行政府集中采购。 实行市场认证准入，材料设备供应商的产品必须要有三证，才能参与政府采购竞标，严格“三无”产品，不合格的产品入场、对砂、卵石、水泥等产品进行严格的抽 检，要求按规定必须取样试验后方可使用，砼、砂浆拌和用的各种材料必须要严格计量，保证各种原材料符合质量要求。 二、择优选定施工队伍，严格按招投标法律法规进行招投标活动，选择资信度高，业绩好的施工企业。 三、加强小型农田水利工程现场质量的监督管理 牢固树立“百年大计，质量第一”的指导思想，按照基本建设项目管理程序，实施严格的质量措施，落实分级管理负责制，按规定执行“三制”管理，实行“两卡”制和“公式”制，切实加强技术指导，严把质量关。 杜绝产生豆腐渣工程和发生工程质量责任事故，确保工程质量。 在各项目区设小型农田水 利工程监理组和质量监督组，明确质量标准，落实 2 名专职质监员，巡回检查工程质量，每一处工程明确1 名素质好、业务精的工程师为项目专业监理员，负责项目 35 的建设。 在工程现场的项目负责人对工程质量负直接领导责任，工程技术负责人对质量工作负技术责任，具体工作人员为直接责任人。 要制定质量责任制及考核办法，层层签订责任书和项目合同，实行质量终身负责制。 在工程建设实施前及时将施工方案及技术要求向各方作技术交底，提高管理人员的质量意识。 按规范执行工程建设，严格按照有关规定的设计文件和按施工承包合同的要求对工程进行质量监督管理。 在 施工过程中，严格按照设计图施工，如有变动必须通过设计单位，不得擅自修改工程设计，同时制定工程技术管。