航空公司部门绩效考核管理体系

航空公司部门绩效考核管理体系内容摘要：

内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 不断提高公司航班运行水平 加强安全管理，确保公司安全运行度 严重差错万时率 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 飞行事故征候万时率 运输违禁物品或对安全有影响的物品次数率 核心指标 一般指标 货运部 提供正点的航班服务 航班与维修计划执行率 市场销售部、运行中心 提供完备、准确的相关资料，保障飞行安全 航班计划执行率 计划执行率 发生差错、一般差错次数 提高机务工作水平，保障航班安全、正常运行 机务部 飞行一大队、飞行二大队、客舱部 公司高级管理人员及相关部门 公司高级管理人员及相关部门 公司相关部门 提供正点的航班服务 周飞行计划公布的及时性 航班延误率（配品原因） 航班延误率（乘务原因） 航班延误率（商务原因） 运行中 心 航班延误率（货运原因） 放行正常率 客舱服务部 财务部 市场部 货运部 运行中心 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 不断提高公司航班运行水平 加强安全管理，确保公司安全运行度 严重差错万时率 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 飞行事故征候万时率 运输违禁物品或对安全有影响的物品次数率 核心指标 一般指标 货运部 提供正点的航班服务 信息中心 运行中心、财务部 提供完备、准确的相关资料，保障飞行安全 发生 差错、一般差错次数 提高机务工作水平，保障航班安全、正常运行 油料性能数据差错次数 机载资料的准确及时率 译码结果上网的及时性和准确性 未经授权用户进入公司系统次数 公司高级管理人员及相关部门 公司高级管理人员及相关部门 公司相关部门 运行中心、飞行管理部 安全监察部 发生差错、一般差错次数 飞行 大队、客舱部 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 不断提高公司航班运行水平 不断提高公司物资保障管理的水平 采购计划按时完成率 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 采购计划预测准确率 采购物资一次入库合格率 核心指标 一般指标 提高机务工作水平，保障航班安全、正常运行 航班延误率（机务原因） 机务工程部 发生差错、一般差错及严重差错次数 机务维护事故征候万时率 重复故障次数 故障误判次数 机务工程部 机务工程部 机务工程部 机务工程部 供应商 管理水平评估 库存盘点帐实相符率 内外部投诉次数 机务部、财务部 机务部、财务部 机务部、财务部 机务部、财务部 机务部、财务部 财务部 提高采购订单按时完成水平 提高采购计划预测的准确率 提高采购物资合格率 加强供应商的管理与评估 提高库存管理水平，减少仓储损失 提高机上食品及配品的质量 内部营运方 面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 提高公司对不正常航班及客户投诉的处理水平 客户投诉处理比率 不正常航班处理及时有效 市场销售部 企管证券部 积极有效的组织部正常航班的处理，消除或减少带来的影响 妥善处理不正常航班旅客安置、赔付、退票和改签工作 提高客户投诉处理的质量 引起不良社会影响或法律诉讼次数 企管证券部 不正常航班处理及时有效 运行中心 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因 果关系图 (续 ) 提高公司职能管理水平 核心指标 一般指标 提高职能服务的内部客户满意度 及时有效的开展人力资源工作 加强部门考核管理理度 提高公司财务会计管理水平 加强公司系统化管理 增强项目投资分析， 减少项目投资风险 做好重要档案管理工作 提供优质的信息技术服务 关键成功因素 关键成功因素 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 提高职能服务的内部客户满意度 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 及时有效的开展人力资源工作 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 .提高人力资源职能服务的内部客户满意度 提高信息技术服务的内部客户满意度 提高财务职能服务的内部客户满意度 提高企管证券职能服务的内部客户满意度 提高分公司后勤服务的内部客户满意度 人力资源服务满意度 信息技术服务满意度 财务职能服务满意度 企管证券职能服务满意度 分公司后勤服务满意度 信息中心 财务部 企管证券部 青岛分公司、烟台基地 招聘工作质量 员工工资发放正确率 培训计划实施率 建立健全人力资源管理体系 人力资源部 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 核心指标 一般指标 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 绩效考核报告提交及时率 加强部门考核管理理度 绩效考核工作完成情况 提高公司财务会计管理水平 财务／会计报表／报告及时提交率 财务分析报告质量 增强项目投资分析， 减少项目投资风险 企管证券部 项目投资可行性分析报告质量 企管证券部 财务部 财务部 企管证券部 加强公司系统化管理 建立健全公司管理体系 企管证券部 做好重要档案管理工作 档案归档及时性 档案管理质量 各部门 各部门 提供优质的信息技术服务 硬 件系统建设、维护项目完成率 软件系统建设、维护项目完成率 硬件系统故障次数 软件系统故障次数 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 人机比 人均飞行时间 员工出勤率 外审一次性通过 内审一次性未通过项 质量体系文件的完善性和实用性 企管证券部 企管证券部、公司各部门 企管证券部、公司各部门 人力资源部、公司各部门 人力资源部 客舱部、飞行大队 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 提高员工工作水平 加强公司质量体系管理工作 提高员工技能和满意度 创建良好的企业文化 持续提高员工技能水平 提高员工满意度 提高组织运行能力 4 学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 关键成功因素 关键成功因素 提高员工忠诚度 提高公司信息化能力 创建良好的企业文化 持续提高员工技能水平 提出合理化建议数量 企业文化评分 新入职员工培训人数 培训质量评分 公平公正性评价 建设良好的意见和建议反馈系统 提高企业文化认同度 新入职员工企业文化培训 组织有效的培训 公平、公正组织公司专业技术晋级鉴定 学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 核心指标 一般指标 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 提高员工满意度 员工满意度评分 提高员工满意度 视员工的意见和建议 意见和建议反馈率 员工培 训时间数 确保员工参加适当的培训 人力资源部、公司 人力资源部、公司 人力资源部 人力资源部、公司高管、各部门 企管证券部 人力资源部、培训实施单位 人力资源部 人力资源部 学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 核心指标 一般指标 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 提高员工忠诚度 员工流失率 减少员工流失 ,留住优秀员工 人力资源部 关键员工流失率 减少关键员工流失，保留公司核心人才 公司高层 提高组织运行能力 部门间 有效沟通评分 提高部门间有效沟通 公司高层、企管证券部 公司内部团队合作评分 增强公司内部团队合作 提高公司信息化能力 信息规划方案的合理性和前瞻性 提高公司信息化规划的合理性和前瞻性 流程自动化。