程序文件3c认证样版

程序文件3c认证样版内容摘要：

B. 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。 紧急放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急（例 外）放行申请单》，经厂长批准后，一联留存，一联交 技质部 ，一联交仓库。 A. 仓库保管员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同批 样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后 生产的随工单上也应注明“紧急放行”。 B. 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时 技质部 负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 采购产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方 式。 9 惠州市三行电子科技有限公司 程序文件 文 件 编 号： SH/QP062020 版本 /修改号： A/0 标题：关键零部件和材料的检验程序 页 码：第 2 页 共 2 页 测量和监控记录 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。 对不合格品应执行《不合格控制程序》。 测量和监控记录由 技质部 负责保存。 5. 支持性文件 纠正和预防措施控制程序 不合格控制程序 进 货检验标准 企业标准 6. 质量记录 进货检验记录 例行检验记录 纠正和预防措施处理单 . 一致性检查表 10 惠州市三行电子科技有限公司 程序文件 文 件 编 号： SH/QP072020 版本 /修改号： A/0 标题： 零部件确认检验控制程序 页 码：第 1 页 共 1 页 目的 使供方提供的外购、外协物资符合规定要求。 用范围 适用于对为本公司提供原材料、配件和加工的供方。 职责 管理者代表负责关键零部件确认检验的审核； 供销部 负责外购、外协物资的供方的联系和协调； 技质部 负责对供方进行日常管理控制。 工作程序 (1) 供销部 负责每年的供应商评审并将评审合格的供应商形成目录，分发到相关部门。 (2) 供销部 在每年内审之前同供应商联系要求供应商提供零部件确认检验报告。 (3) 供销部 要指定人负责收集供应商的资料。 (关键 元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书，则仅需在规定周期内确认证书有效性 )每季度上 CQC 网站核实供应商 提供的关键零部件认证证书是否有效，并做好记录。 (4) 对关键 元器件和材料若无按对应标准的第三方认证证书 ,则要求供应商提供确认检验报告。 (5)对取消证书的供应商立即通知相关部门，停止采购该供应商的元器件，并取消该供应商的供应资格。 5． 供方记录 供销部 按质量记录控制程序规定，对供方外购、外协物资的质量证明材料等记录保存。 5. 支持性文件 质量记录控制程序 零部件检验标准 6. 质量记录 零部件进货检验报告 供方调查评价表 合格供方目录 零部件确认检验控制记录 11 惠州市三行电子科技有限公司 程序文件 文 件 编 号： SH/QP082020 版本 /修改号： A/0 标题：设施和工作环境控制程序 页 码：第 1 页 共 2 页 1. 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施 ,识别并管理为实现 产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素 . 2. 适用范围： 适用于为实现产品 符合性所需的设施 ,如工作场所、硬件和软件、工具 和设备、支持性服务（如通讯，运输设施）等的控制，对工作环境中的人 和物的因素进行控制。 3. 职责 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 行政部 协助生产部对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。 4. 工作程序 生产设施的识别、提供和验收。 设施的识别 公司为实现产品符合活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等） 设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、 电、气供应）通讯 设施，运输设施等。 设施的提供 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请 单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报部门 经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，供销部具体 实施采购； 设施的验收 ，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产 部和使用部门验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； ，生产部与供方协商解决，并处理； ，并在《设备台帐》上登记； ；低值易耗的工、卡、量 具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 设施的使用、维护和保养 12 惠州市三行电子科技有限公司 程序文件 文 件 编 号： SH/QP082020 版本 /修改号： A/0 标题：设施和工作环境控制程序 页 码：第 2 页 共 2 页 ，发放给使用部门。 对于大型 精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由 部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。 ，各岗位负责人监督检查执行情况。 ，应填写《生产设备维修记录》报生产部检修。 检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。 生产部应将检修情况记录相应的《生产设备维修记录》上。 一的编号，以便于维护保养。 设施的报废 ，由生产部填写的《设施报废单》，经部门 经理批准后报废，生产部在《计量器具管理台帐》及《设备台帐》中注明情况。 、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报生产 部经理批准，即可报废。 4． 1． 6 设施的校准和检定 A． 由 技质部 负责编制计量器检定计划和计量器具台帐。 B． 由 技质部 责任固定人员每天对检验设施、设备的校准工作，并作记录。 C． 由生产部和 技质部 安排时间，按计量器具检定计划内规 定的时间对检验设施、设备送计量部门进行检定。 D． 各使用计量器具的部门不能使用末经计量的检测仪器，或计量已过期的检测仪器，对有故障的检测仪器必须停止使用及送维修。 工作环境 行政部 应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境 中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设 施，创造良好的工作环境，包括： ，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； 、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； 实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；。 4． 3 运行检查 A． 技质部 责任固定人员除每天对例行检验和确认检验的设备进行日常操作检查外，还应对这些设备进行功能检查，并作记录。 B． 当质检人员发现运行检查结果不能满足规定要求时，应立即停止检测工作，并及时上报生产部主管。 C． 生产部主管马上通知相关人员，对已检测过的不能满足规定要求的产品进行重新检测，以保证产品质量。 5. 质量记录 5． 1 设备台帐 5． 2 生产设备维修记录 5． 3 设备功能检查记录 5． 4 计量器具管 理台帐 5． 5 计量器具检定计划 13 惠州市三行电子科技有限公司 程序文件 文 件 编 号： SH/QP092020 版本 /修改号： A/0 标题：例行检验控制程序 页 码：第 1 页 共 3 页 1. 目的 对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品 特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2. 范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产的半成品和成 品进行测量和监控。 3. 职责 技质部 负责对过程和产品的测量和监控。 4. 工作程序 过程的测量和监控 生产部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程， 也包括公司产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务动作的全过程。 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质 量目标，如生产部的工序产品合格率、 技质部 的设计输出文件失误率、 供销部采购产品的合格率、供销部的 销售指标及顾客服务满意率等。 为保 证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控： 负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分 布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取 纠正或预防措施的时机； ， 技质部 应及时了发出《纠正和预 防措施处理单》，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生 产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时， 技质部 制定相应的改进计划，经质量保证负责人审核，厂长批准后，交责任 部门实施， 技质部 负责跟踪验证实施效果。 产品的测量和监控 技质部 负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、 检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。 半成品的测量和监控 首件检验 有首检规。