某公司某市事业部年中总结(编辑修改稿)

某公司某市事业部年中总结(编辑修改稿)内容摘要：

5 9 2 , 1 8 8 . 3 9 2 7 . 1 6 %变动费用固定费用上交管理费用实际( 2 )预算( 1 ) 预算实际项目明细经营利益销售额边际收益贡献利益2020/7/7 10 二、任务完成情况 (续 5） （四 ） 操盘资金变动情况分析 价值 占比 % 价值合计 合计占比 % 原材料 占比 % 在产品 占比 % 价值 占比 % 价值 占比 %期初数 1 5 9 1 . 8 5 4 5 3 . 8 9 2 8 . 5 1 % 786 4 9 . 3 8 % 6 8 7 . 1 4 4 3 . 1 7 % 9 8 . 0 9 6 . 1 6 % 265 1 6 . 6 5 %期末数 2 , 2 7 9 . 9 6 4 5 7 . 0 7 2 0 . 0 5 % 8 5 3 . 5 5 % 3 7 . 4 4 % 7 0 5 . 6 4 3 0 . 9 5 % 1 4 7 . 9 1 % 6 . 4 9 % 6 1 4 . 1 6 2 6 . 9 4 % 6 5 9 . 2 2 2 8 . 9 1 %原材料及在产品 欠款 利润指标类别操盘资金存货价值 占比 %92 5 . 7 8 %9 1 . 2 3 4 . 0 0 %现金 年初核定的操盘资金 2055万元为基数，原材料占理论操盘资金比为 %，实际占用超出 %。  期未操盘资金比核定数增加 ，从操盘资金增加来源看，一是实现利润 ，二是总部补足操盘资金 458万元。  影响操盘资金减少的因素有：一是增加固定资产 ，二是上交利润360万元，三是转出事业部超利润。 2020/7/7 11 二、任务完成情况 (续 6） （五）完成情况分析总结 ★ 总利润完成 713万元完成年中计划的 %，完成年度计划的%。 ★ 消化呆滞成品机 12台，（其中 PM128机 6台， PM5603台）销额，消化呆滞物料。 ★ 坏帐为 0。 ★ 上交管理费 200万元。 (含总部、资材、售后 ) ★ 开箱合格率为 97% ★ 机加完成利润 ，完成年中计划的 %，完成年度计划的 %，比去年同期少 %； 产额完成 272万元，比去年同期多 %；利润率为 %，比去年同期少 %。 2020/7/7 12 二、任务完成情况 (续 7） （五）完成情况分析总结 (续 1） ★ 制造厂完成产量 629台，完成年中计划的 %，完成年度计划的 %。 月销量与生产入库对比分析图0100200入库台数销售台数库存台数入库台数 48 81 113 119 131 137销售台数 75 102 120 113 103 80库存台数 139 103 100 104 123 1841月 2月 3月 4月 5月 6月2020/7/7 13 二、任务完成情况 (续 8） （五）完成情况分析总结 (续 2） 月度库存匹配率分析图0 . 11101001000库存台数销售台数库存匹配率库存台数 139 103 100 104 123 184销售台数 75 102 120 113 103 80库存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳 库存匹配率 = 销售台数 库存台数 2020/7/7 14 二、任务完成情况 (续 8） （五）完成情况分析总结 (续 3） 月度库存匹配率分析图0 . 11101001000库存台数销售台数库存匹配率库存台数 139 103 100 104 123 184销售台数 75 102 120 113 103 80库存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳 库存匹配率 = 销售台数 库存台数 2020/7/7 15 二、任务完成情况 (续 8） （五）完成情况分析总结 (续 4） 2 0 0 4 年上半年生产类物料计划状况分析图￥ 0 . 0 0￥ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0需求金额入库金额需求金额 ￥2 7 7 , 8 2 3 . 7 ￥7 6 1 , 5 6 9 . 9 ￥1 , 0 2 1 , 7 8 5 ￥1 , 6 9 1 , 2 2 1 ￥1 , 8 1 7 , 9 5 8 ￥1 , 3 8 5 , 7 7 1入库金额 ￥3 7 1 , 8 5 9 . 5 ￥1 , 5 1 1 , 6 3 0 ￥1 , 7 1 3 , 3 8 7 ￥2 , 4 4 3 , 5 8 2 ￥2 , 7 6 9 , 1 0 4 ￥1 , 8 9 8 , 4 5 01月 2月 3月 4月 5月 6月原因主要有： 1 、采购计划交期提前； 2 、采购数量放量太大； 3 、供应商提前交货； 4 、区间问题（比如应5 月2 4 日需交货物料，逾期2 天（6 月2 6 日交），所以回货算在6 月份）2020/7/7 16 二、任务完成情况 (续 8） （五）完成情况分析总结 (续 5） 指 标 目 标 实际完成销额( 万元) 25 2 4 . 8 7利润( 万元) 0 1 6 . 2 30 4 年零配件回款( 万元) 80% 7 5 . 3 3 %费用控制( 万元) 3 6 . 5 4 3 4 . 0 7服务费用收取( 万元) 1 0 . 4 4售后工程部 6月份完成情况及运作情况 根据 6月份整个售后队伍运作情况来看，整体运作相对较好，在原来的基础上有了较大的转变，表现在： 团队意识 与营销部协调配合 制度执行管理 市场服务质理 2020/7/7 17 二、任务完成情况 (续 8） （五）完成情况分析总结 (续 6） 技术革新项目完成情况及分析 序号 项 目。