安全评价过程控制程序文件全文

安全评价过程控制程序文件全文内容摘要：

********************************程序文件 安全评价实施计划 委托单位 项目名称 要求完成时间 实施方案 序号 项目内容 责任人 计划日期 完成日期 检查人 1 资料收集 2 现场勘察 3 危险、有害因素辨识 4 评价方案编制 5 方案评审 6 编制评价报告 7 组内审核 8 现场审核意见表 9 内部审核 10 技术负责人审核 11 过程控制审核人审核 12 报告提交 13 专家评审 14 评审意见的修改完善 15 备案 16 资料归档 备注 批准： 年 月 日 编制： 年 月 日 ********************************程序文件 评价项目任务书 项目名称 联系电话 姓名 资格证书号 资质等级 专业 承担的工作 项目负责人 项目组 其他成员 报告编制人 技 术 专 家 姓名 职称 学习或从事专业 签字 技术负责人签字； ********************************程序文件 第 3 章 报告审核程序 1 目的 规范安全评价的审核过程，保证评价依据资料的完整性、危险有害因素识别的充分 性 、评价单元划分的合理性、评价方法的适用性、对策措施的充分性和评价结论的正确性等。 2 适用范围 本程序规 定了 安全 评价报告的审核方法和步骤 ， 本程序适用于安全评价报告的审核过程。 3 职责 内部审核人职责 内部审核人由非项目组成员的人员承担，其主要职责有： 负责对评价报告的结构合理性、报告叙述用词用语的适宜性、主要数据、计算结果和设计方法的正确性、合理性进行审核。 并承担项目评价报告的校对和审核工作。 主要内容包括：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，隐患是否确认，结论是否正确、格式是否符合要 求，文字叙述是否准确等。 审核结束后将结果填写在《组内审核意见表》上。 技术负责人审核 技术负责人由公司相应的专业人员承担，并经公司的正式任命，其主********************************程序文件 要职责有： 技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后，由技术负责人重点对引用的法律法规标准是否现行有效， 现场收集的有关资料是否齐全、有效 ，危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等内容进行审核。 a）评价报告是否符合国家有关的政策、 法律、 法规和标准规范。 b）评价 方法是否符合项目合同要求和项目输出文件的要求，是否 做到评价先进、经济合理、安全适用、切合实际 地 进行审查。 c）对现场收集的资料是否齐全、有效 ， 危险有害因素识别 的 充分性 ，评价方法合理性 ， 评价方法计算 、 参数选择的正确性进行审核。 d）报告编制是否符合实事求是的原则，是否思路清晰、层次分明、简明扼要、是否论据充分、数据翔实、对策措施针对性、结论正确性进行审核。 e）对评价报告的文面质量（计量单位、年代、标点符号等表示方法、文件编号、字体、插图、插表、附图、附表等）进行审核。 f）对评价报告的结论正确性负责。 审核 结束后技术负责人将审核意见填写在《技术负责人审核意见表》上。 过程控制负责人职责 过程控制负责人由公司相应的专业人员承担，并经公司的正式任命。 其主要职责有： a）对评价项目履行过程控制审核职责 ********************************程序文件 b）审核内容 过程控制负责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成之后，由过程控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行的审核。 主要包括：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了方案评估，是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等内容。 审核结束后将审核意见填写在《 过程控制人审核意见表》上。 项目负责人职责 项目负责人负责向各审核人提供完整的审核报告，并对评价报告和评审后的评价报告进行修改。 公司总经理职责 公司总经理对评价报告全面负责，并核准评价报告。 4 工作程序 评价报告的内部审核 评价校对工作完成后，交由评价项目负责人指定的人员进行内审，审核的主要内容包括： 报告的内容、结构和格式是否符合《安全评价通则》、《安全预评价导则》、《安全验收评价导则》等标准规范要求。 内审完成后将结果填到《质控部内审意见表》里，初审工作应在报告初稿形成后 3 日内完 成。 评价报告的初审和复审 评价项目负责人校对后的评价报告由公司评价咨询部负责人及公司特聘的专家负责报告的初审及复审的审核定稿。 初审工作在初审完成后 2 日内进行，初审的审核内容有： ********************************程序文件 a)引用的法律法规、标准是否现行有效，现场收集的有关资料是否齐全有效。 b)评价依据资料是否完整，技术支持的论据是否充分可靠，危险有害因素识别是否全面。 c)报告中采用的评价方法选择是否合理，提出的对策措施是否可行，评价结论是否准确等，格式是否符合要求，文字是否正确。 d)评价报告是否有重大遗漏。 初审完成后将结果填写在《技 术负责人审核意见表》上。 评价项目负责人针对内部审核、初审、复审提出的问题指定评价人员对报告进行修改，复审人员对修改情况进行确认后，形成复审意见，并将结果填写在《过程控制人审核意见表》上。 专家评审 项目负责人、相关评价人员与技术负责人要参加由政府主管部门组织的专家评审，并填写《安全评价评审会签到表》，对专家提出的问题与改进意见要认真研究， 按照专家 提出 的整改意见， 对报告进行相应的修改，以提高报告的质量，评审会议结束后将专家意见填写在《安全评价评审会意见》上。 评价报告的外部审核 公司形成的报告稿 交付建设单位，根据评价项目的性质报相关部门组织审查，或由建设单位审核。 审核结束后，评价项目负责人根据外部审核已经指定人员对报告进行修改，对外审意见的修改应充分保证评价工作的客观性和独立性。 评价报告形成最终稿 评价组成员及审核人员在经过外审并进行修改确认后的评价报告上签********************************程序文件 字，上报至技术负责人，技术负责人签字，评价报告最终稿生效。 评价报告最终稿应在外审后 5 日内形成。 审核记录的保存 所有审核记录作为评价报告的一部分存档。 5 记录 （一）组内审核意见表 （二）专家现场审核意见表 （三）质控部内 审意见表 （四）技术负责人审核意见表 （五）过程控制人审核意见表 （六）安全评价评审会签到表 （七）安全评价评审会意见 ********************************程序文件 组内审核意见表 报告名称 审核时间 审核人 序号 项目 符合性 序号 项目 符合性 1 评价依据是否充分、有效 2 危险有害因素识别是否全面 3 评价单位划分是否合理 4 评价方法选择是否恰当 5 对策措施是否可行 6 隐患是否确认 7 结论是否正确 8 格式是否符合要求 9 文字是否准确等 审 核 意 见 复 审 意 见 年 月 日 审核人 签字 ********************************程序文件 专家现场审核意见 企业名称 专家姓名 日期 年 月 日 审核意见： 审查要求： 1）周边环境是否符合安全要求； 2）厂区内建（构）筑物安全防护间距以及生产、储运条件是否符合要求； 3）安全管理及从业人员基本从业条件是否符合要求； 4）生产现场安全设施是否符合要求，危险工段是否实现自动、连锁或报警； 5）评价报告叙述是否与实际一致。 质控部内审意见表 ********************************程序文件 报告名称 内审时间 内审组长 内审专家 内 审 意 见 修改后内审结论 审核人签字 技术负责人审核意见表 ********************************程序文件 报告名称 审核时间 审核人 序号 项目 符合性 序号 项目 符合性 1 现场收集的有关资料是否齐全、有效 2 危险有害因素识别是否全面 3 评价方法选择合理 4 对策措施是否可行 5 结论是否正确 6 格式是否符合要求 7 文字是否准确等 审 核 意 见 复 审 意 见。