压力容器制造质量保证程序文件

压力容器制造质量保证程序文件内容摘要：

，指导相关部门制订合同管理实施办法； ； ； 、履行等方面法律问题； 行评审并出具审查意见； 、检查相关部门合同签订、履行、管理情况； ，制订解决方案； h．负责本公司合同文本的归档工作。 公司相关部门负责人负责本部门的合同管理工作，并应指定专人负责具体工作。 4. 合同的签订 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。 经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。 任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。 公司实行法定代表人授权委托制度 ，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。 经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信情况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。 必要时可召集有关质控系统和部门负责人进行现场评定、考核。 属投标中标的项目，经办人要召集相关质控系统责任人和有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款。 公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。 所有合同 均应约定以加盖本公司合同专用章为合同成立条件。 对于重要合同，经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交公司质管办。 在质保工程师主持下，质管办应在时限内会同相关质控系统责任人和有关部门对合同进行审查，并书面提出审查意见。 对审查中提出的修改意见，应予以重视，并协商完善。 最终审查意见应经质保工程师批准，方可签订合同。 江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 程序文件 HN/ 合同管理制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 13 页 共 84 页 批准人应当根据审 查人的审查意见，决定合同的批准。 本公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。 5. 合同的履行 合同依法签订后，即具有法律约束力。 履行部门必须认真履行合同，确保信誉。 对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。 当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知质管办，共同商定应对措施。 履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人 ，查明原因，及时处理，并收集好相关证据。 属产品质量信息应及时反馈质管办，直至向质保工程师和总经理报告。 履行部门应对合同履行中发生的情况建立台帐，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。 合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度中关于合同签订的程序办理。 合同履行完毕后，对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。 在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体解决方案。 6. 合同文本的管理 合同签订后，经办人应将合同文本和相关资料报公司质管办备案。 合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等全部资料及时移交公司质管办。 公司质管办应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定期将合同管理情况报告公司质保工程师和公司总经理。 7. 责任与奖惩 对严重损害本公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失。 、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益； 、履行过程 中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；。 对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律处分外，还可视情况要求其承担所造成的部分损失。 公司职工均由权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。 对于检举、揭发属实的，公司给予该职工一定物质奖励外还负责保密。 对于认真执行本管理制度并 为 公司带来经济效益的有关质控系统部门和人员，公司将公开表彰并给予物质奖励。 8. 相关文件 HN/ZQM8012020 《销售管理规定》 江苏沪宁海 洋 工程装备有限公司 程序文件 HN/ 设计、工艺更改控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 14 页 共 84 页 设计、工艺更改控制程序 1. 目的 本程序文件规定了对设计图样和技术文件的更改控制程序，确保各有关场合使用的产品图样和技术文件的更改到位和统一。 2. 范围 本程序适用于本公司的压力容器产品图样和技术文件的更改控制。 3. 职责 凡与图样和技术文件有关的部门及人员，如发现图样的技术文件存在缺陷或因其他特殊原因，均可提出设计、工艺更改申 请。 技术科负责对设计、工艺更改申请的审批和实施设计更改。 4. 工作程序 经批准的设计、工艺技术文件和其他技术资料，不得随意更改，如确需更改，必须办理更改手续。 设计、工艺更改的申请 申请设计、工艺更改的部门或人员，当发现产品设计和工艺文件存在缺陷或其他原因，认为需更改设计时，填写更改文件申请，经本部门负责人签署后交相关质控系统责任人审核。 在生产过程中发现设计、工艺问题由施工车间提出质量信息反馈单。 因采购困难需代用或更改材料时，由仓库管理员提出申请。 销售科接到用户提供的有关设计缺陷信息后，由销售科提出质量信息反馈处理单。 设计、工艺更改申请单的审批 对外来加工图纸和委托设计单位设计的图纸的更改由设计责任人与原设计单位联系，必须取得原设计单位出具的设计更改批准文件方可更改。 工艺更改申请单和质量信息反馈单由作业 (工艺 )质控责任人员审批。 设计、工艺更改的实施 设计工艺人员依据审批的“压力容器设计更改申请单”作相应变更。 技术科图样和技术文件的使用部门由技术人员根据““压力容器设计更改申请单”及时进行设 计、工艺更改。 设计图纸、工艺文件等更改后，更改人员必须在更改栏内签名，并填写日期，更改处必须由标记，字迹需清楚。 临时性更改，允许不填写更改单，在生产用蓝图或蓝本上直接更改。 工艺文件在发到车间前的更改，不填写更改单，直接在工艺卡上或工艺文件上更改。 若发到车间后，临时性更改亦不填写更改单，直接在工艺文件上更改。 只有工艺文件正式执行后，工艺有差错或工艺作永久性更改时则发更改申请单更改，作好更改标记并签署更改人姓名和日期。 更改办法 将需要更改的尺寸、文字或图形用细实线划掉 ，被划掉部门应仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注信的内容。 在靠近图样（或文字）的更改部位，写上更改标记。 更改标记用加圈的小写英文字母表示。 江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 程序文件 HN/ 设计工艺更改控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 15 页 共 84 页 在更改栏中填写更改标记、同亦标记下的更改处数，更改通知单号码、更改日期、更改人签字。 5. 相关文件 HN/ 《技术文件控制程序》 6. 记录 表 《压力容器设计更改申请单》 表 《材料申请代用单》 表 《内部质量信息反馈处理单》 江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 程序文件 HN/ 外供设计文件审核控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 16 页 共 84 页 外供设计文件审核控制程序 1. 目的 对产品的设计、工艺性审核作出规定，保证外供图纸符合要求。 2. 范围 适用于本公司对所有压力 容器外来设计文件的设计、工艺性审核。 3. 职责 设计责任人员负责设计图纸的有效性、正确性、合理性审核。 作业 (工艺 )质控责任人员进行结构工艺性可加工性审核。 4. 程序 审核 凡外单位来公司加工的压力容器图纸及技术文件，必须进行设计和工艺性审图，符合要求才能投产。 审图由技术科进行，由设计责任人员进行设计有效性、符合性审查，由作业 (工艺 )质控责任人员进行工艺性审查。 确定外来图样设计文件的有效性、完整性和正确性和我公司制造条件的符合性。 外来图纸的设计更改必须 经原设计单位认可。 审核的主要内容： 压力容器施工总图（蓝图）必须盖有效的压力容器设计许可印章。 施工图总图上应有设计、校核、审核人员签署，部件和零件图应由设计、校核、审核人员的签名与日期，对于第三类容器的施工图总图还应由批准人员第四级签署。 《容规》规定在总图上应注明的内容，是否齐全正确。 容器类别划分是否正确及是否超出本公司批准书的制作范围。 是否按照规范、标准设计，选用标准是否适当，技术要求是否合理。 材料标准选用是否正确。 制造能力能否满足图样的要求 图纸有制造方面的要求（如配合尺寸、焊接接头、局部结构等），管口方位是否明确等。 焊接的可行性，焊接工艺的覆盖范围，焊接资格能否满足。 现有设备工装能否满足要求 审核完成填写“审图记录”，并签署。 凡审查出的各种问题由设计责任人员与订货方联系，必要时与原设计单位联系处理。 并由原设计单位出具书面认可修改通知单作为修改依据。 凡属于公司内制作的问题，如要新增焊接工艺评定、焊接项目、工装夹具等，由公司内各职能部门按规定解决。 5. 记录 表 《外来图纸审图记录》 江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 程序文件 HN/ 采购与材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 17 页 共 84 页 采购与材料控制程序 1. 目的 保证压力容器受压元件所使用材料的采购和质量符合规定要求。 2. 使用范围 适用于压力容器受压元件所使用的原材料、外购件、外协件的管理 3. 职责 材料质控系统责任人负责材料质量控制系统全过程的控制，主持合格供方评定。 技术科负责提供压力容器采购相关技 术文件。 质检科负责材料近库验收、监督受压元件材料使用及追踪管理。 供应科负责本公司原材料（包括焊接材料）、外购件采购和管理。 生产科负责外协件的组织和质量控制。 库管员负责材料的标识、保管和发放管理。 4. 程序 供方评定 按照《分承包方评审控制程序》，供应科负责组织合格供方的评定工作，确定原材料、外购件、外协件合格分承包方。 合格分承包方的评定应经材料质控系统责任人审核，质保工程师批准。 建立“合格供方名录”及其档案，保留对供方评价的全部资料和文件，实施动 态管理。 采购文件控制 技术科根据产品图纸，编制材料消耗定额、外购件清单和外协件清单，并注明技术标准和技术要求。 特殊要求应详细注明，例如，用于壳体厚度大于 30mm 的 Q345R 要求正火状态；用于介质毒性程度为高度危害和极度危害的容器，其壳体钢板必须逐张进行超声波检测合格。 供应科按照压力容器产品的材料定额和外购外协件配套计划，结合生产计划要求以及库存情况编制采购计划并经副总经理批准。 采购计划中有关采购材料、零部件适用的技术要求应经材料质控系统责任人审核。 选用压力容器用材除 应考虑力学性能外，还应考虑其与介质的相融性，压力容器钢材的化学成份及力学性能要求符合 ～ 《压力容器》规定，技术科负责提供所规定的文件。 采购员根据计划择优定点采购材料，外购件、外协件且应从合格供方范围内进行采购。 采购员在订货合同中应有质量保证、验证方法、处理争端的内容。 材料生产单位应按相应标准的规定提供质量证明书（原件），并在材料上的明显部位作出清晰、牢固的钢印标志或其他方法的标志。 实施制造许可的压力容器专用材料，质量证明书和材料上的标志内容还应 包括制造许可证和许可证编号。 材料质量证明书内容必须齐全、清晰并加盖生产单位质量检验章。 从非材料生产单位购进的压力容器材料，也应取得材料质量证明书原件或加盖了材料供应商检验公章和经办人章的有效复印件。 采购人员提货时，除对实物外观进行检查外，还必须一一核对质量证明书与实物标志是否完全相符，材料质量证明书内容是否完整。 材料质量证明书以及材料复验报告由材料责任人员负责审核并接受驻公司监检人员审查。 材料验收 原材料、外购件、外协件到货后，通知库管员先将货物放待验处，由采购员 填写请检、验收、入库通知单并将质量证明书、合格证等资料交材料检验员进行检查验收，并在“材料报检通知单”里写明检查内容、外观质量及尺寸、质量证明文件是否齐全等。 对外购的主要受压元件和安全附件应逐个检验，并填写检验记录。 材料验收内容 江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 程序文件 HN/ 采购与材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 18 页 共 84 页 材料质量证明书的检验 ，如果材料从非材料生产单 位获得，材料质量证明书应为原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。 b. 质量证明书上的文字及数据应清晰可辩。 质量证明书与实物标志相符，质量证明书所列项目、内。