修订版压力管道质量体系文件

修订版压力管道质量体系文件内容摘要：

效版本。 各处科室向下发文时，应将需编受控文件的受控号 一次全部编齐，按此号登 记并添发“文件分发清单”。 复制受控文件需经文件管理部门领导批准，由复制单位经办，作受控标识， 纳入受控管理。 只发给部门的文件，应由专人保管，及时通知有关人员传阅。 受控文件丢失后，当事人应向发放单位书面申请原因并办理补发。 文件严重 破损不能使用时，可办理更换。 补发或更换的文件按受控要求管理。 文件的更改 文件的修改应由原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应得到相应的背景材料。 非主管部门和人员不得以任务借口自行 更改文件。 施工图样的修改由原设计部门（或授权的现场代表）审批。 更改的文件（或通知单）应由有关部门及时发放到原文件持有单位和个人。 原文件持有者收到修改单后，应在原文件响应部位做出更改标识，防止出错。 文件修改的信息还要记录在《在用管理文件清单》上，以便识别文件的现行修订状态。 作废（失效）文件的撤出 文件的作 废 决定由原文件编制单位提出，经主管领导审批后生效，作废通知发至所有原文件持有单位和个人。 文件作废（失效）通知收到后， 10 天 内撤出使用现场。 撤出工作由使用单位负责。 撤出方式 a） 回收后销毁：销毁要有登记，有经办人和审批人签名并注明时间。 b） 留作参考：有参考价值保留的作废文件，经有关领导批准后可由资料室和 少数负责人保留作参考用，封面上加盖“作废文件仅供参考”印章。 为简化撤出工作，对于有效时间和适用范围很明显的文件，如纪要、计划、质量计划、施工组织计划、施工方案、技术交底记录、工艺卡图样等一次性文件，工作结束后，自动失效。 失效后，按管理的有关规定做为资料归档保存。 平煤建工集团有限公司第六 工程处压 力管道质量体系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批准人 首次发布日期 页 数 押朝伍 第 5 页共 5 页 本处有关科室和二级施工单位的技术组，均应建立和保持本单位现行有效的文 件清单，依据文件的性质建立三类清单： a）管理性文件：编入《在用管理文件清单》，除随时记录更必状况、删除作废文件外，每年最少进行一次失效（没有通知的自动失效文件）文件的清除（或标识）工作。 b）规程、规范等技术标准：处工程科于每年二月底以 前编出当年的《常用技术标准木料》，发给有关单位。 有关单位根据本单位实有技术标准情况，参照工程科所编目录，编制本单位的技术目录。 c）图样、联系单等技术资料：由资料室填入《工程图（文）收发登记表》。 在一般建筑安装工程中上述三类文件清单是综合性的（即包括土建、设备、仪表、电气等各专业），但必须包含压力管道安装所需全部文件。 对单独承接的压力管道工程，项目部在建立上述清单时，可以不包含其它专业文件，而只列出压力管道安装所需文件。 5. 附表 文件和资料控制简表 6. 相关文件和资料 a） PMAZYLGD02CX2020 《 质量计划管理程序》 7. 记录 表 式 B0401 文件资料发放收回登记表 平煤建工集团有限公司第六 工程处压力管道质量体系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批准人 首次发布日期 页 数 押朝伍 第 1 页共 3 页 1. 目的 对提供采购材料、零部件的分供方和分承包方进行评价，正确制订采购文件及对采购物资的验证方法做出规定并进行控 制，以确保采购物资的质量符合规定要求。 2. 适用范围 适用于工程用材料、管道组成件（管材、法兰、膨胀节、阀门）、管道支承件、焊接材料等物资的采购和施工分承包提供的施工和服务。 3. 职责 供应科是本程序的归口主管部门，并组织实施和监督管理。 经营科负责分承包方评价，组织对分包施工队伍的资质等级及质量保证能力 进行审查，确定合格的施工分承包方 工程技术部门负责组织参加设计图纸会审，编制提供工程材料需用计划，并明确有关质量、安全技术要求。 供应科应参加图纸会审，熟悉图纸中材料的相关技术要求，审核是否符合压力管道安全规定。 供应科负责编制采购计划、选择合格分供方、签定供货协议、物资采购、进货物资验证及物资质量记录登记管理、处理物资质量争端。 对压力管道采购时，应认真审查、验证是否符合相关的质量技术要求以及是否具有安全注册标志。 对压力管道材料、零部件、材料材质有怀疑时，供应科应按规定抽样委托有资格的检测部门进行试验并提供试验报告。 对需要复验的材料，供应科应委托有资格的检测部门进行 试验，并提供试验报告。 4. 程序 分供方、分承包方的评价 分供方的评价 依据历年来所购物资的质量情况及市场材料信息，经分析初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉好的候选分供方。 审核分供方是否具有安全注册证书（由集团公司供应处负责）。 考核分供方以往提供产品的质量水 平，必 要时，对其质量体系进行评价。 对大宗材料及特殊物资，必要时组织有关人员直接到生产厂家（候选 分供方）进行实地考察，了解分供方的情况或 对候选分供方的材料进行使用检验。 根据信息资料、考核、考察和试用检验情况由采购员、计划员、材料 责任工程师、供应负责人或专业工程师参加候选分供方的条件和质量保证能 力进行评审，经主管领导批准后，确定合格分供方。 建立合格分供方档案。 平煤建工集团有限公司第六 工程处压力管道质量体系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批准人 首次发布日期 页 数 押朝伍 第 2 页共 3 页 分承包的评价 a） 审核分承包 是否具有相应级别压力管道安装资格证书。 b） 根据评审结果，先后排序，经授权人批准后，择优选择。 c） 如果用户有要求的，应经用户同意方可分包。 采购材料 施工区队（含施工分承包方）依据会审后的设计图纸提交工程材料计划 报工程技术部门，工程技术部门经认真审核后，编制工程材料需用计划。 材 料、零部件采购计划由供应科计划员根据工程材料需用计划编制汇总，报部门主管领导审批。 采购文件包括采购计划、采购合同等，采购文件应明确： a） 管 道组成件应明确材料类别、名称、规格、型号、材质、数量及验收技术标准。 b）管道 支 承件、外协加工件，应明确名称、型号、规格、材质、数量及生产验收所采用的规范、图样、过程要求、检验规程及适用技术标准。 c）对选购物资的标识内容提出，相应要求，要求可包括： 1）选购物资的标识必须有显著位置，应具有耐久性，字迹清晰完整。 2）标识应包括规格、型号、材质、公称压力、公称直径、产品标准号、供方印记（制造厂商标记）等项内容。 3）标识可采用字模喷印、打印、书写、粘贴标签、标牌等。 物资采购 根据采购计划，从合格分供方中选择供货单位进行采购；必须采购安全注册单位生产的安全注 册的产品。 属于加工订货的物资，必须签订采购合同，采购合同签订前需经部门领导审批后方可签订，重大采购合同要报请处主管领导同意。 采购合同必须标的明确，对所购物资名称、规格、型号、质量要求、材质、计量单位、数量、单价、金额、交货状态、时间、地点、运输方式（包括开户银行帐号）、履行合同的责任及验证方法和要求等内容要认真填写。 对采购的物资，保管员按《材料、零部件控制程序》做好交接验收工作， 合格物资办理入库手续。 计量器具的采购按《设备和检验》与 《 试验装置控制程序》执行。 供应科按规定年限妥善保存采购计划、采购合同，往来信函等采购文件。 平煤建工集团有限公司第六 工程处压力管道质量体系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批准人 首次发布日期 页 数 押朝伍 第 3 页共 3 页 采购物资的验证 在分供方处的验证 a）分供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中明确规定验证 的安排及交付方法。 b） 一 般情况下，这种验证不代替该项采购物资进货后的检验或验证，也不减 轻 分供方提供合格产品的责任。 用户对分供方产品和服务的验证 工程处不把用户的验证作为分供方对质量进行有效控制的证据，仍按规定 对分供方进行有效控制。 当合同规定用户要对本处所购物资在货源处或 收货处进行验证时，本处提供必要的条件。 5 相关文件 PMAZ— YLGD— 05— CX— 2020 《材料、零部件控制程序》 PMAZ— YLGD— 12— CX— 2020 《设备和检验与试验装置控制程序》 6 记录表式 B0501 工程材料计划 B0502 分供方 评定表 B0503 进货验证记录 B0504 合格分供方登记表 B0505 质量信息反馈通知单 B0506 物资标识检验验证记录 平煤建工集团有限公司第六 工程处压力管道质量体系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批准人 首次发布日期 页 数 押朝伍 第 1 页共 2 页 目的 对用户提供的材料、零部件做好接收、验证、贮存和维护控制，以保证投入使用的物资 符合质量要求。 使用范围 适用于本处 各 施工生产场所对用户提供压力管道用材料、零部件的管理。 职责 供应科是本程序的归口管理部门，并组织实施和监督管理。 项目供应部门负责物资的接收、验证、贮存及从接货地点到仓库或施工现场的搬运工作。 工程技术部门负责材料计划的编制和审批。 二级施工单位负责由仓库至施工现场的二次搬运及进入施工现场的物资的维护和管理。 检测部门按委托要求进行检验试验，并负责提供试验报告。 程序 拥护提供物资的材料计划由工程技术部门编制 、审核并报送用户代表批准。 领料时，根据批准的材料计划到用户物资供应部门办理好有关领料手续，并认真核对其手续及质量证明和各种供货凭证，点清件数，按重量交货的要监督过磅；检尺计量的要按理论重量进行换算核对；物资点交清楚后领料单上应填实发数量。 搬运时，计划员应按《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》进行物资的搬运作业，以保证物资在搬运过程中不损坏、变质、标识完好。 物资运抵项目部仓库或施工现场，应向保管员或有关人员进行交接，并及时办理交接手续。 进货验证 货到后 ，保管员按《材料、零部件控制程序》分别验证物资类别、规格、型号、材质、数量、标识及其技术质量情况，并作记录。 2 对存在的问题质检员应填写“用户提供物资质量反馈表”并反馈给用户。 贮存时，进入仓库的物资，由二级施工单位仓库保管员按《搬运、贮存、包装、 防护和交付管理程序》合理贮存。 平煤建工集团有限公司第六 工程处压力管道质量体系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批准人 首次发布日期 页 数 押朝伍 第 2 页共 2 页 在物资的提货、接收、验证、贮存、搬运等各环节，管理人员应正确保护物资标识，使其原标识完好；如原标识脱落、损坏应将标识补齐；未经验证的物资 不得用于施工或进行不适当的处置。 如有丢失、损坏、不适用或其它问题时，保管员或二级施工单位有关人员应对其问题加以记录，通知项目负责人并报告用户，对存在上述问题的物资应合理保管，并挂黄色标牌以示区别。 对于特殊物资，必要时需从用户处获得有关的搬运、贮存和维护方面的资料，并采取相应措施。 发放时，二级施工单位的材料员，应依据材料计划，开具“工程处领料单 ”保管员按处《仓库管理标准》的规定进行发放，以保证发放物资准确无误。 5 相关文件 PMAZ— YLGD— 05— CX— 2020 《材料、零部件控制程序》 6 记录表式 B0601 用户提供物资质量反馈表 B0602 平煤建工集团有限公司第六工程处领料单 平煤建工集团有限公司第六 工程处压力管道质量体系文件 程序文件 管理程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批准人 首次发布日期。