亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之二权力运

亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之二权力运内容摘要：

根据国家相关规定及学院管理办法，建立健全组织机构 ，人员到位。 领用：职工提出申请，部门负责人和分管院领导同意后，办理领用手续。 保管：实行学院、部门、个人三级管理，帐、卡、物一致，责任落实到个人。 处置：根据国家相关规定和设备使用具体情况，提出设备的处置意见，报市委市政府审批，根据审批情况进行处理。 15 流程图 14： 亳州职业技术学院 预算决算 管理 流程图 （一） 预算管理流程图 学院 确定预算编制的原则和要求 各部门申报经费使用项目 财务处汇总编制预算草案上报 院党政会 议 院党政会议 研究调整，报市财政局 16 （二）决算管理流程图 会计年度终了后，财务处组织决算报表编制工作。 清理收支账目、往来款项，核对年度预算收支和各项拨、缴款项。 对各项收支进行年终结账 实物盘点，对账，要求帐表、帐帐、帐实相符。 根据帐表编制财务决算报表 审核通过，编制决算报表编制说明 报市财政局 17 流程图 15： 亳州职业技术学院 经费收入 管理流程图 根据《收费许可证》规定的范围及相关文件规定的收费 标准 填制收据或发票 出纳员凭票收取款项 预算外资金全额上缴财政专户 18 流程图 16： 亳州职业技术学院 支出 经费管理流程图 经办人整理粘 贴原始单据 填写相关借款及报销单 实物由经办人和验收人签字，其它由经办人签字。 固定资产和低值易耗品由资产管理部门验收入库，并录入学院固定资产管理系统。 部门负责人审核事项的真实合法性并签字 财务处处长审核签字 按学院经费审批权限执行 分管院领导审批签字 院长审批 出纳据审批单，办理相关的借款、支付和报销手续。 19 流程图 17： 亳州职业技术学院 图书采购 流程图 图书馆制定图书采购计划 图书馆制定招标方案 在校园网上发布招标信息 组织图书采购 相关资料存档 组织评标 签订合同 图书验收 报账 廉政风险点： 供应商的选择是否公平、公开 防控措施： 公开招标，纪检全程监督 责任单位： 图书馆 责任人： 图书馆馆长 20 流程图 18： 亳州职业技术学院 年度科研成果奖励 流程图 暑假前，教师 向 图书馆 申报 上一年度的 科研成果。 图书馆统计分类整理后，将申报结果发布在校园网上，教师核对申报结果。 图书馆组织科研成果评审小组进行审核、评选。 评选结果报院领导审批 校园网上发布评选结果，公示一周。 发“科研成果奖励通报”文件和奖金 21 流程图 19： 亳州职业技术学院科研 课题研究经费 流程图 课题立项申请 图书馆组织评审，确定立项课题 已立项的各级课题，提供规范的开题报告和课题研究费用开支进度计划 评选结果报 院党政会议 审 批 校园网上发布评选结果，公示一周 以课题为单位按课题级别下发课题研究经费。