xx五金厂程序文件

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企石东山 XX 五金制品厂 设施与工作环境控制程序 制定部门：人事部 编号： COP07 日期： 20200418 版次： 0 页数： 2/2 对采购回来的设备 ,须通知使用权部门进行开箱检验 ,建立清单 ,张贴标识。 设备维修及保养管理 : ,需要进行维修时 ,检测由经理 ,各使用部门合作负责 ,并将维修记录在《生产设备维修记录》中。 设备日常保养由使用部门负责 ,并记录在《生产设备日常维护记录》中。 设备日常使用发现异常 ,使用部门应立即报告该部门技术人员进行检测 ,本部门维修不了 ,方可报告于经理给予检修。 设备定期保养由各部门负责人配合经理进行维护保养 ,设备保养周期一般为一年。 各部门职工应保持良好的心态 ,营造有规律、清洁、管理得一目了然的工作环境。 相关标准 /文件 ； 工作环境 相关表格 《生产设备一览表》 (、 ) 《生产设备日常维护记录》 (、 ) 《生产设备维修记录》 (、 ) 企石东山 XX 五金制品厂 生产计划控制程序 制定部门：生产计划部 编号： COP08 日期： 20200418 版次： 0 页数： 1/1 使生产流 程均衡畅顺依期完成。 对生产计划的完成情况进行监控。 依期交货 ,满足客户的要求。 2. 适应范围 凡经审核通过的订单所编制的生产计划及执行情况监控皆适用。 3. 责任 经理 /计划部负责编制及监控执行情况。 生产部负责执行生产计划。 : 经理根据计划部接到客户的要求（生产制造通知单）按交货期 .数量进行生产安排 ,并根据各生产部门的日报表跟进生产进度 ,如不能按期完成 ,召集部门主管相妥解决措施。 ： 生产部门接到生产安排 (生产制造单 )后 ,根据本部门的实际情况进行人员分配 .设备分配 .物料领用等工作 ,并根据每日产量记录上报经理 ,如有物料欠缺 .设备不正常 ,不能按期完成要及时上报经理协商解决 . : 经理 /计划部接到客户的修改即时通知相关部门 ,并由部门上报生产的情况。 ,导致不能按要求完成 ,要即时上报经理 /计划部 ,由经理或计划部与客户协商更改生产安排。 /文 件： ： 《生产日报表》 《生产制造单》 企石东山 XX 五金制品厂 与产品有关的要求的评审程序 制定部门：计划部 编号： COP09 日期： 20200418 版次： 0 页数： 1/2 1． 目的 对每份产品要求经过评审和批准 ,确保本公司提供满足顾客产品要求的产品。 2. 适应范围 适用于本公司所有产品要求的评审。 3. 责任 经理 : 负责产品要求评审程序的制订和产品要求评审。 负责生产能力和交货期方 面的评审协调。 ． 3 负责产品要求中之性能参数等技术及工序能力方面的评审。 品检部主管 : 负责抽样标准 ,检验方法 ,检测设备方面的评审。 生产部门主管 : 按计划部的排期组织生产 ,按质按量完成生产任务 ,当完成排期有困难及时向计划部反馈信息或提出推期要求。 4. 运作程序 : 顾客的产品要求 计划部接到（香港公司）顾客的样板通知单后，按需要召集经理，品检部，生产部进行评审，如样板有现成样板直接由计划部负责人在样板通知 单签名确认并抽样板送给客户（香港公司），如没有现成样板，通知生产部进行打板的则由经理进行签字确认。 计划部接到（香港公司）顾客的新产品样板通知单经经理确认后通知设计部进行开发设计。 计划部接到（香港公司）顾客的生产制造通知单转给经理召集生产部 .品质部 .结合本厂的生产能力 .技术能力 .品质能力 ,物料情况评审生产制造单的数量 .规格 .品质技术要求 .交货期等 ,评审通过由经理签字确认以示评审通过 ,如没有经理签字确认以示评审不通过 ,由计划部或经理与 (香港公司 )客户协商结果记录于生产制造 单上。 非正式客户要求处理 对于口头 .电话提出的要求 ,计划部将接到的要求转化为书面的记录并按上述要求进行评审。 产品要求评审 : 当顾客提出修订产品要求时，按要求进行重新评审，根据本厂的情况可以满足客户提出的修订，由顾客重新发出产品要求（生产通知单）或由计划部直在原生产通知制造单上修改并签字确认并通知相关部门。 当本厂因特发事不能满足客户要求时如交货期 .技术要求等 ,由经理或计划部与客户协商同意并在原生产制造单上记录修改内 容和签字确认后通知相关部门执行。 5． 相关标准 /文件 相关标准 /文件 GB/T19000ISO9001 2020 版 与产品有关的评审 . 相关表格 《生产制造单》 企石东山 XX 五金制品厂 供应商评审程序 制定部门：采购部 编号： COP10 日期： 20200418 版次： 0 页数： 1/2 1． 目的 制定对供应商评价及审批其供应能力的程序 ,使之符合本公司的要求。 2. 适应范围 此程序适用于本公司之所有物料供应商。 3. 职责 管理者 代表 确保本程序完整有效和持续性实施。 决定和安排人员对供应商进行评估。 审批 (供应商评估报告 )及合格供应商。 采购人员 对供应商进行评审并拟制 (供应商评审报告 )。 制定 ,维持及更新 (合格供应商一览表 )。 品检部 协助采购部对供应商的品质控制体系实行评审。 有需要时一起访问厂。 按需要在 (供应商评审报告 )上加签。 经理 协助采购 部对供应商的生产能力进行评审。 有需要时和相关部门一起访问厂。 按需要在 (供应商评审报告 )上加签。 4. 程序内容 依照资料规格找寻合格的供应商 (必要时索取样品或相关目录 ,规格等资料 )。 根据供应商过往记录或问卷有需要时访厂 ,以了解供应商的供应能力。 填写 (供应商评审报告 )。 有需要的情况下给予相关部门使用。 对供应进行评审及批准 根据 (供应商评审报告 )的要求 ,对供应商进行相 应的评审。 如实填写 (供应商评审报告 ),交由管理者代表批准。 . 合格供应商的确定 把评审合格的供应商名单编写在 (合格供应商一览表 )内。 需要订购物料时 ,在 (合格供应商一览表 )内选择供应商进行采购。 . 待判定供应商 向待判定之供应商作紧急采购时 ,须先经生产主管或经理同意。 此类供应商放入合格供应商名单中 ,但必须加上“待判定”备注由总经理或经理签署确认。 . 尽快对其评审至合格才可把“待判定”备注删去。 企石东山 XX 五金制品厂 供应商评审程序 制定部门：采购部 编号： COP10 日期： 20200418 版次： 0 页数： 2/2 . 客方指定供应商 . 其它明确理由 (如独一的供应商 )。 . 对供应商作周期性评审 . 每一年对来料方面有问题 (包括质量 ,交货期 ,服务态度等问题 )的供应商评审。 . 周期性评审的程序是以 (IQC 每周客户次品统计表 )为基础 ,选择合适的步骤来进行。 周期性评审是由采购部组织。 以“采购控制程序”的资料作为周期性评审的依据。 在周期性评审中 ,被评定为不合格的供应商 ,将公布在评审后第三个工作天从 (合格供应商一览表 )上被除名。 ,则以新供应商看待。 5. 相关标准 /文件及表格 : 相关标准 /文件 相关表格 《合格供应商一览表》 () 《供应∕加工商评估审查表》 () 《供应商交货期∕协调评审表》 () 企石东山 XX 五金制品厂 采购信息的程序 制定部门：采购部 编号： COP11 日期： 20200418 版次： 0 页数： 1/2 发起人： 审核： 批准： 确保采购事务之顺利进行，并供给生产所需之适时，适价，适合量之材料。 2. 适应范围 生产所需之物料，包装材料均属之。 3. 职责 采购员负责填写外购物件申请单及跟进。 仓库负责人按需要填写申购单 /欠 生产报告表。 外发电镀负责人按欠电镀生产报告表及欠磨光生产报告表开送货单。 经理 /厂长负责批准外购物件申请单及欠 生产通知单。 外来物料的检查由各负责人按样板或相关资料进行。 4. 运作程序 原材料的跟进和控制 采购员桉仓库提供的信息和现接订单量汇总需用原材料向香港公司（客户）提出，客户根据采购员的信息进料。 辅助材料 .包装材料的采购控制 仓库负责人依据 XX 金属制品厂内部生产单所需用物料填写欠 生产报 告表给采购员。 采购员依仓库提供欠 生产报告表 ,填写外购物件申请单 ,经经理 /厂长确认签名后选择合格供应商开订货单 ,并跟进交货情况 ,如有更改时 ,由采购员跟进 ,有需要时与经理或厂长协商解决。 外发电镀 ,外发磨光的控制 外发电镀负责人依据仓库负责人填写欠 电镀生产报告表的内容结合厂内部生产单要求填写欠 电镀生产通知单经经理确认后给仓库出货外发 ,并在送货单上由外发厂签字确认 ,正常交期周期为 3天 ,如有特急的由外发电镀员 /经理与电镀厂协商解决。 外发磨光由外发电镀负责人依据欠磨光生产报告表内容填写欠磨光生产通知单结合本厂磨光能力 ,需要外发的 ,在欠磨光生产通知单上注明加工客户并填写送货单给加工厂签字确认。 采购物料价格管理 采购员根据外购物件申请单的内容去选择供应商报价 ,确认后发出订货单 ,询价以价低 .质良 .信誉好为基础。 外来物料的品质控制 所有外来物料都要经过 IQC 或此物料的负责人验证物料的规格 .品质 .数量方可收货 ,如有不符的由 IQC 或此物料的负责人退货 ,有需要时 ,经经理或相 关人员确认退货。 取消订单管理 供应商因品质或其它原因无法按时交货 .信誉不好 .客户订单更改等 ,由采购员在订货单上注明取消并述明原因。 企石东山 XX 五金制品厂 采购信息的程序 制定部门：采购部 编号： COP11 日期： 20200418 版次： 0 页数： 2/2 5. 相关标准 /文件及表格 相关标准 /文件 相关表格 欠 生产报告表 欠 生产通知单 申购单 外购物料申请单 送货单 订货单 企石东山 XX 五金制品厂 采购产品的验证程序 制定部门：品检部 编号： COP12 日期： 20200418 版次： 0 页数： 1/1 对。