日发集团业务流程分析报告(编辑修改稿)

日发集团业务流程分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

• 增加一联运交单，取消领料单，库管人员和库管会计只需根据一联运交单发货并登录库存帐。 • 纺机营销部应修改运交单的格式，以书面方式通知实体分配部发货时间、发货方式和运费支付方式，确保实际发货的及时性和准确性。 现状及风险 35 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 原材料库存量查询结果（ MIS系统） 36 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 原材料入库查询结果（ MIS系统） 37 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 原材料出库查询结果（ MIS系统） 38 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 产成品出入库和库存查询结果（ Excel） 39 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 4. 库存管理 建 议 优先级 • 产成品信息未用 MIS系统管理，产成品的数量和出入库信息现用 EXCEL表格跟踪，数据存放分散，数据表示方法不统一，数据缺乏集成管理，造成数据管理和数据使用不方便，效率较低。 • 对产成品的数量和出入库信息也采用集成的企业资源规划系统管理，实现数据集中存放及其表示方法的统一。 现状及风险 40 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 申请领料 ,填写领料单 班组长签字 流转卡无批号、无配送人签字 仅注明产品型号 RFCPP20 库管员确认、 填写流转卡 从仓库配送 接收者在流转卡上签收 根据流转卡登记库存帐 日期 :06/14/20xx 仓库会计登记入帐 4月的耗用情况 在财务帐上的反映 在六月底 根据库存信息 制定采购计划 仓库会计月底统计领料耗用 报财务部会计入帐 A A 整台套领料工作流程 工作流程 单据的发生和处理 编号： 0017752 日期： 03/21/20xx 编号： 0026668 日期： 03/22/20xx 编号： 0016396 日期： 04/11/20xx 编号： 0016317 日期： 04/27/20xx 不准确、不及时。 41 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 4. 库存管理 建 议 优先级 • 生产线整台套领料时，当库存材料无法满足全部配件的领用数量，库管人员会发出已有的物料，但保存物资流转卡和领料单，直到就某张流转卡所有配件基本领用完毕时，才把物资流转卡和领料单送达库管会计处，造成库存帐更新不及时，库存信息不准确，影响物管部门编制准确的采购计划。 • 每次发料，库管人员都应根据实际发料数填写物资流转卡，库管会计依据物资流转卡及时入帐。 现状及风险 42 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 专业制造及总装管理 专业生产及总 装计划编制 专业制造生产（精工、喷 涂、钣金、钣焊、锭子） 精机产品总装 纺机产品总装 外购件与外协件收货 产成品验收入库 缺少返修记录 缺乏规范的生 产作业计划 集团内部 定价不合理 缺乏过程中的生产进度报告 员工缺乏技术培训和技术考核 非标准件过多，影响模块化生产 43 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 月度计划和实际数据比较 年度纺机计划和每月的生产实际有很大的差距 44 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 20xx年第二季度生产计划比较 四月生产计划  23月份未完成计划， 4月 8日前 全部到位  310G 20台  321B 20台  320S 20台  231B 5台  4月份计划  310G 20台 4月 18日前  303C 10台 4月 26日 — 4月 30日  321B 20台 5月 1日 — 5月 6日 六月生产计划  检查 5 月份未完成计划情况 ， 并 于 6月 5日前配齐台套。  321B 20台  320S 20台  231B 10台  231 5 台  310G 40台  6月份计划  310G 60台 （ 含上月临时计划通 知的 40台 ）  300机 5台 （ 于 6月 20日前 ） 五月生产计划  完成 4月份前未完成机型的配套供给 ， 于 5月 8日完成。  5月 15日完成 321B290、 321C200样机配套件供给。  锭子根据锭子项目组要求 ， 增加321B146型锭子 10台套 ， 化纤锭子 40台套 （ 见已下发计划单 ）  五月份 按照 4月份下达的计划 （ 包括临时计划 ） ， 在规定时间内完成配套供货  310G20台套 ， 于 5月 15日前完成。  320S20台套 于 5月 20日前完成。  320S锭子配套件 30台套 ， 5月 25日前。 连续三个月的生产计划均没有按计划实现 45 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 5. 专业制造和总装管理 建 议 优先级 • 目前锭子、钣金、喷涂、精工等专业制造缺少规范的生产作业计划，无法合理地安排调度生产能力。 • 没有建立生产产品的返修记录，没有数据可用于分析返修原因及返修的结果，无法从根本上减少返修量，造成人力、物力、时间的浪费。 • 建立各车间的生产作业计划，将生产计划和物资供应计划相衔接，生产能力和物资供应相结合，加强生产调度功能。 • 建立返修记录，并定期进行分析工作，找出造成返修的根本原因，并采取相应改进措施，减少返修量。 现状及风险 46 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 5. 专业制造和总装管理 建 议 优先级 • 在钣金零部件专业生产结束之后，没有进行专门的核数和检验，直接进入下道喷涂工序。 由于直接装配，若零部件有缺损问题，则返工更加复杂，需要更多人工，并且耽误交货时间。 • 应在零部件制造、装配的过程中，建立完整的核数和检验程序，加强过程检验。 现状及风险 47 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 5. 专业制造和总装管理 建 议 优先级 • 生产的非标件过多，无法实现产品的模块化配置，造成交货期长，难以保证生产质量，而且生产成本过高。 • 制造部门加强同技术部门的合作，在考虑成本，交货期，质量保证等因素的前提下，通过标准化和规范化设计，提高零部件的标准化程度，实现模块化的生产模式。 现状及风险 48 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 5. 专业制造和总装管理 建 议 优先级 • 钣金、喷涂、精工为集团公司内部生产的产品，定价由物管部确定，但市场上原材料成本不断上涨，制约了对某些一线零部件生产的主动性。 • 考核制度没有和人事岗位变动协调一致，造成人员调动在先，工作考核滞后的情况。 • 由物管部和生产单位双方协商零部件合理的制造成本，允许一定程度上的市场竞争，但在同样的价格、交货期和质量的前提下双方都优先满足内部的需求。 • 考核制度的调整应及时适应人事岗位的变动，应在宣布人员任命和组织调整时就确认相关考核制度的变动。 现状及风险 49 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 5. 专业制造和总装管理 建 议 优先级 • 总装装配没有书面的工作计划和实际进度汇报，无法确切跟踪不同订单的装配进度，只能依靠车间负责人巡视了解现场情况。 • 由于在生产缺料或维修服务缺货时总装工厂、工程部会临时对物料在不同订单之间调剂，没有做书面记录，造成生产过程中的物料管理混乱。 • 依据物管部编制的到货计划，编制总装装配工作计划和实际进度的汇总表，对订单的执行情况及时进行跟踪，合理安排工人的安装生产。 • 对特殊情况下的材料挪用，应进行书面登记，记录材料的去向，便于质量跟踪。 对被挪用的订单应及时补料，按计划执行。 现状及风险 50 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 低 中 高 优先级索引 5. 专业制造和总装管理 建 议 优先级 • 缺少针对新员工实习期后的上岗，以及对新产品的装配等内容的业务培训和技术认定考核，造成产品安装存在质量隐患。 • 建立员工技术技能培训计划，以及专业的技术认定考核体制，保证产品安装质量。 • 在生产实习和业务培训过程中的指导人员的业绩考核应与参加学员的技术认定考核结果相挂钩。 现状及风险 51 1 169。 20xx 安达信公司版权所有 现状分析及改进建议 品质管理 分供方到货质量检验 生产过程质量检验 编。