cnas及cma认证程序文件

cnas及cma认证程序文件内容摘要：

，操作方便，可维护性好； ；。 软件的修改须经公司经理授权，修改后软件要重新履行审批手续。 软件和数据要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改。 5. 支持文件 XXXXXXXX01012020《所有权与机密信息保护管理程序》 XXXXXXXX03012020《文件控制程序》 XXXXXXXX13012020《记录控制程序》 LYZZICQM2020《质量手册》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 6. 记录 XXXXXXXX0105《工作人员不良行为处理记录》 XXXXXXXX0307《计算机软件、文件、数据修改申请表》 要求、标书和合同 评审程序 1. 目的 编 号： XXXXXXXX04012020 版 本：第 B版 第 0次修改 第 1 页 共 2 页 根据本公司具备的物力、人力与信息资源，对客户提出的有关检测的每一项要求进行合 同评审，以确保客户要求得到满足，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于本公司接受客户检测要求的合同评审。 3. 职责 办公室负责检测工作合同评审，并与客户保持沟通。 检测室负责人负责确保合同的实施。 4. 程序 受理 ，其内容包括 : (包括所用方法 )足够明确，形成文件且得到检测人员的充分理解； 、人力和信息资源； XXXXXXXX19012020《检测方法选择使用和确认程序》 ； XXXXXXXX05012020《分包管理程序》。 对于新的、复杂及大宗的检测任务的合同评审，由办公室会同检测室进行评审，报技术负责人批准。 所有合同评审的内容都应做好详细记录。 合同是为客户提供检测和服务的书面协议。 合同一经生效，不得随意更改。 如需更改，必须经客户与办公室双方商定认可，办公室将更改的有关内容及时传达给检测室。 实施 在合同实施过程中偏离合同要求时，须及时通知客户。 合同实施过程中出现该 工作的结果不符合程序或客户要求时，执 要求、标书和合同 评审程序 编 号： XXXXXXXX04012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 第 2 页 共 2 页 行 XXXXXXXX09012020《不符合检测工作控制程序》与 XXXXXXXX11012020《纠正措施程序》。 记录 所有有关合同评审的记录、表格经整理后归档保存。 5. 支持文件 XXXXXXXX05012020《分包管理程序》 XXXXXXXX09012020《不 符合检测工作控制程序》 XXXXXXXXl1012020《纠正措施程序》 XXXXXXXX19012020《检测方法选择使用和确认程序》 6. 记录 XXXXXXXX0401《要求、标书或合同评审记录》 XXXXXXXX2301《检测申请暨受理单》 分包管理程序 1. 目的 编 号： XXXXXXXX05012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 为了进一步明确对分包实验室进行控制的内容和要求，保证分包实验室具有提供满足本公司管理 体系要求的检测结果的能力，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于本公司因人员和设备等条件所限无法检测的项目的提出、分包审批、分包检测室的考核及管理。 3. 职责 检测室提出拟分包的检测项目和分包的检测室。 办公室组织相关人员对分包方的资质和质量管理情况进行调查，办理分包协议，建立分包名录。 办公室负责办理样品检测分包项目确认书面记录及分包项目的具体实施。 质量负责人负责分包项目的审核。 公司经理批准分包协议。 4. 程序 分包项目的申请 和审批 检测室将拟分包的项目向办公室提出申请，申请应包括检测项目、分包原因、建议分包方单位名称及检测能力简介等。 分包原因有两类 : a. 未预料的原因如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力； b. 持续性原因如长期分包、代理或特殊协议。 办公室将检测室所提出的分包项目进行核实，经质量负责人审核后，报公司经理批准。 分包方能力调查和分包协议 办公室根据检测室提出的建议，向拟分包方索取相关资料，包括分包方法人登记证、各认证 (认可 )机构认证 (认可 )证书和认证 (认可 )项 分包管理程序 目等复印件。 编号： XXXXXXXX05012020 版本：第 B版 第 0 次修改 应该首选己通过实验室认可委批准的检测室，其次选择通过了计量认证的检测室。 当这两类实验室无可选择时，须现场实地考察分包方承担分包项目的检测能力、使用仪器、环境条件、人员等各方面是否符合要求，并做评审记录，选择检测能力能满足本公司工作质量要求的实验室作为分包方。 分包项目质量控制应列入本公司管理体系中。 办公室将分包方的审核材料和意见报质量负责人审核，由公司经 理批准后实施。 办公室组织检测室与分包方签定分包协议。 分包协议一式两份，有效期一般为 1 年。 协议办公室负责接受分包项目的检测报告，交报告编制人编制本公司检测报告。 检测报告中分包检测项目的标识 分包管理程序 编号： XXXXXXXX05012020 版本：第 B版 第 0 次修改 检测报告中如含有分包方的检测结果时，要加注 分包 标识，检测数据和结论严格按照分包方所提供的检测报告，不得更改和不完整取值。 有关记录、资料的整理和归档 办公室应详细记录对分包方能力和符合性的调查资料，如分包方提供的法人登记证、各认证 (认可 )机构认证 (认可 )证书和认可项目的复印件、分包申请审批报告、分包方能力调查记录、分包协议、分包方对该项目检测报告、本公司出具的检测报告等，并于分包协议期满后两个月内整理完毕，交办公室统一归档。 办公室应保存本公司所有分包项目及分包方名录，确保现行分包项目和分包方名录有效。 XXXXXXXX0501《分包项目申请审批表》 XXXXXXXX0502《分包方评审表》 XXXXXXXX0503《检测分包协议》 XXXXXXXX0504《分包实验室档案》 XXXXXXXX0505《检测分包情况登记表》 XXXXXXXX2301《检测申请及受理单》 采购服务与供给程序 1. 目的 编 号： XXXXXXXX06012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 为了加强对采购服务和外部供给的质量控制，确保检测用仪器设备、消耗性材料等在选择、购买、接收和贮存过程中始终符合质量标准，满足检测工作的质量要求，以保证检测结果的准确性 、可靠性，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于本公司对检测结果有影响的校准服务、设备采购和维修服务以及检测器具、玻璃量器、化学试剂等易消耗材料的申请、采购、接受、贮存、申领和使用等。 3. 职责 检测室负责提出采购申请，并参与接受和验证。 采购部门负责调研、协调、报批、价格等综合管理及组织对供应商的评审和确定，并会同有关部门接受、贮存、结算、分发、统计等。 办公室会同安全监督员负责对剧毒品、危险生物制品、菌 (毒 )种等进行安全监督。 公司经理对采购申请审核 后，报经理批准采购计划。 4. 程序 采购计划 检测室协同采购部门负责提出对检测结果质量有影响的仪器设备及常用消耗性材料年度仓储采购计划，检测室也可根据工作需要随时提出采购申请，填写 XXXXXXXX0602《采购申请表》或 XXXXXXXX2020《大型仪器设备购置申请表》，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等充分的信息资料。 审批 采购部门将经公司经理审核后的采购申请汇总，报公司经理批准。 采购和供应商评审 采购服务与供给程序 编 号： XXXXXXXX06012020 版 本：第 B版 第 0 次修改 一般供应品由采购部门负责调研，货比三家后，从性价比最好的合格供 应商处集中采购。 采购部门负责搜集供应商名单，搜集供应品或服务业绩背景资料，建立合格供应商名录，保存其有关资料，填写 XXXXXXXX0604《供应商（生产商）考察评价记录》，并定期对供应商进行评审，对供应商业绩背景资料进行评审，对其供应品在技术条件允许的情况下要进行验证，证明所供品能满足公司管理体系的要求，信誉好、质量佳、服务优的供应商可列入合格供应商名录。 通过不断评定，及时充实和增补合格供应商名录。 未列入合格供应商名录的供应商的产品一般不得购买，特殊情况下需采购的，应有技术负责人组织有关责任人根据有关标准或规定进行接受，验证合格后方可使用。 接受、贮存 供应品由采购部门组织检测室接受。 对检测结果有重要影响的供应品由检测室通过做接受检测进行检查验收，只有经过检查证实符合使用要求后才能登记入库。 验收报告由检测室整理后保存，各类物品应建立相应的台帐，年终统一归档。 库存物品要标识清楚，存放条件符合要求，做到不损坏、不混淆、不丢失、不变质。 不符合要 求的供应品由总务科负责退货或更换。