20xx-20xx年度检验检测机构程序文件检测机构专用新版

20xx-20xx年度检验检测机构程序文件检测机构专用新版内容摘要：

应备份，由综合档案室妥善保存。 通用计算机软件（如 Windows2020,office,wps 等）和商品化的数据处理工作站软件应视 为合格软件，可直接投入使用。 自行研制或委托编制的专用计算机软件（如系统管理软件，测量或汇总软件、课题专用软件等）应由技术负责人或课题组负责人组织有关人员对其进行功能测 评、验证，并经其批准后使用，保证数据、信息采集的完整性，数据、信息处理的准确性和数据传输的安全性。 并保存计算机软件的源代码以形成文件。 在用软件的修改须经技术负责人授权，修改后的软件要重新履行审批手续。 按《保护客户的机密信息和所有权程序》的规定保证检测数据、信息及文件的保密和安全。 所有计算机应 安装病毒防火墙软件。 使用软盘、光盘、优盘和移动硬盘操作时，必须先进行病毒检查。 若程序或数据已遭破坏，应用备份软件恢复。 网络系统、计算机或自动化设备出现故障时，应及时通知网络管理员。 修复过程中，应采取必要的安全保密措施，防止计算机中存贮的程序、文件或数据失密、丢失或被修改。 五、附表或记录 无 六、相关程序文件 THQK/CX01012017《保护客户的机密信息和所有权程序》 THQK/CX01232017《仪器设备管理程序》 16 / 98 程 序 文 件 文件编号： THQK/CX01062017 第 1 页 共 2 页 标 题： 要求、标书和合同评审程序 第 4 版 第 0 次修改 发布日期： 2017 年 12 月 1 日 一、目 的 对客户的要求及检测标书、合同 (协议 )进行评审，确定本实验室是否有能力和资源履约，以确保标书和合同能满足客户的要求。 二、范 围 适用于我实验室接受指令性任务、与客户签订标书或合同 (协议 )的评审及与客户的沟通。 三、职 责 实验室主任负责来自省环境保护局等指令性任务的接洽和协调；重要、复杂、大型合同或委 托协议的签订，标书的签发； 技术负责人主持评审会议和检测方案的批准； 合同管理员负责合同评审材料的收集、保存及任务书的下达，例行、简单合同的签订。 项目承担科室配合合同管理员接洽业务，项目负责人负责检测方案的编制，标书和合同的填写。 四、程 序 业务接洽 实验室主任负责指令性任务的接洽并协调； 业务受理 员负责客户委托业务接洽， 检测室 配合； 检测 项目负责人 选择检测方法，对分包项目、使用的非标方法、经我实验室验证确认但未经计量认 证的检测方法要征得客户同意。 必要时进行现场踏勘，编制检测方案； 检测方案需经技术负责人批准； 遇客户电话订约，应了解和记录客户的情况及其需求，向客户说明所能提供的服务，与客户达成初步意向。 对于招投标项目，由 项目负责人 填写标书； 业务受理 员根据业务内容、范围和客户要求按以下两种方式，对合同、委托协议和标书进行评审： (1)对于简单任务、例行和常规工作、内部客户的要求由合同管理员按 ； (2)对复杂、先进、重大任务的合 同、委托协议或标书，按 ，合同、委托协议及标书由实验室主任签订。 合同书除交委托方外， 公司 财务 部 、 实验室综合 室应各留存 1 份； 合同、委托协议及标书评审 评审内容 (1)合同内容是否符合环保法规要求，选用检测方法及评价标准是否合适； (2)时间要求能否满足； (3)人力、技术等资源是否配置得当和充足； (4)分包或协作单位的工作条件、能力应满足要求； (5)客户要求与合同草案之间是否有差异； (6)经费核算是否全面并符合《 关于调整我省计量检定收费标准的通知（粤 价 [2020]43号） 》和财务制度。 17 / 98 程 序 文 件 文件编号： THQK/CX01062017 第 2 页 共 2 页 标 题： 要求、标书和合同评审程序 第 4 版 第 0 次修改 发布日期： 2017 年 12 月 1 日 评审会议 (1) 由技术负责人主持，项目负责人及项目承担科室负责人参加评审会议； (2) 合同管理员汇报草拟的合同，项目负责人汇报草拟的检测方案或标书，与会人员对合同或标书内容进行逐条评审，提出改进意见； (3) 会后合同管理员根据评 审结果对合同进行修改，并将修改后的合同通知客户，得到客户的承认； (4) 标书由项目负责人进行修改，修改后的标书由实验室主任签发投标。 任务下达 承接指令性任务和客户委托的业务并签订合同后，由合同管理员将合同、委托协议及标书正式移交项目负责人。 送检样品由送样人交样品管理间。 合同签订后的任何偏离由项目负责人或合同管理员及时与客户沟通，并保存相应的记录。 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按 ，并将修改内容及时通知所有受到影响的 人员，包括客户。 五、附表或记录 THQK/CX0106FB012017 技术咨询合同书 THQK/CX0106FB022017 技术服务合同书 THQK/CX0106FB032017 检测业务委托协议 THQK/CX0106FB042017《合同评审记录表》 THQK/CX0106FB052017《合同评审会签单》 THQK/CX0106FB062017《合同评审会议记录表》 六、相关程序文件 THQK/CX01072017《分包管理程序》 THQK/CX01292017《检测工作程序》 18 / 98 程 序 文 件 文件编号： THQK/CX01072017 第 1 页 共 2 页 标 题： 分包管理程序 第 4 版 第 0 次修改 发布日期： 2017 年 12 月 1 日 一、目 的 选择合格分包方，对分包项目进行有效控制，保证向客户提供准确有效的检测报告。 二、范 围 适用于分包检测项目的控制。 三、职 责 各检测科室负责提出分包需求和分包可行性 方案、分包协议起草，并使用分包实验室； 技术负责人负责分包需求批准，质量负责人负责对分包方能力评审； 总工室负责分包协议的签订和分包使用登记； 办公室负责分包档案管理。 四、程 序 下列情况下可将部分检测项目分包： 检测项目所需仪器设备昂贵、且使用频次较低； 特殊的检测项目； 暂时的未预料原因 (如工作量突然增加、突发性污染事故应急检测需要更多专业技术配合、暂时不具备能力等 )。 应选择遵守 CNAS/CL01:2020《检测和校准实验室能力认可准则》标准、并具有相应检测能力的实验室进行分包。 分包批准程序 各检测科室根据检测工作需要 填写《分包项目申请表》 提出书面分包申请，包括分包项目、分包理由、分包实验室选择、分包可行性等内容；向相关分包方索取有关证明材料，起草分包协议。 质量负责人组织内审员和相关检测人员对分包方的能力进行评审，并填写《 分包单位调查评价表 》，如结果符合要求，经技术负责人批准后由总工室与分包方签订分包协议。 分包协议内容包括： (1)分包项目名称和执行的 检测依据； (2)分包项目检测费用； (3)双方承担的责任义务； (4)违约责任； (5)分包有效期限。 分包的终止和变更 分包协议履行过程中，应对分包方进行定期评审，若发现分包方的能力发生变化，不能满足本实验室要求时，应立即终止分包协议。 分包协议的终止由相关检测科室提出书面申请材料，交质量负责人审核，经技术负责人批准后由总工室实施。 应在原分包协议终止后，再进行分包方的变更。 分包方变更程序见本程序。 19 / 98 程 序 文 件 文件编号： THQK/CX01072017 第 2 页 共 2 页 标 题： 分包管理程序 第 4 版 第 0 次修改 发布日期： 2017 年 12 月 1 日 分包项目应在检测工作实施前以书面形式征得委托方同意。 检测报告中分包方的检测结果必须以“项目由实验室分包”字样明确标识。 分包方提供的检测报告连同本站检测原始记录与检测报告副本一起存档。 办公室负责保存有关分包的所有记录（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）。 五、附表或记录 THQK/CX0107FB012017《分包项目申请表》 THQK/CX0107FB012017《分包单位调查评价表》 六、相关程序文件 THQK/CX01062017《 要求、标书和合同评审程序 》 20 / 98 程 序 文 件 文件编号： THQK/CX01082017 第 1 页 共 2 页 标 题： 服务和供应品管理程序 第 4 版 第 0 次修改 发布日期： 2017 年 12 月 1 日 一、目 的 规范对检测质量有影响的服务和供应品的采购 ，加强检测用试剂和消耗性材料的管理，确保检测工作质量。 二、范 围 适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、采购、接收、储存及使用的控制。 三、职 责 质检室负责仪器设备服务商和供应商的选择和建档资料的收集，仪器设备的采购； 各检测科室负责试剂与消耗性材料供应商的选择和建档资料的收集，试剂与消耗性材料的采购； 各检测科室负责本室服务和供应品的申购、使用、接收及对其使用的评价和反馈。 四、程 序 各检测科室根据本室所需服务和供应品，填写 《服务与供应品需求申请表 》。 对检测质量有影响的供应品采购文件 (包括采购申请表、图纸、检查方法以及表明检测结果可被接受的技术条件等信息或资料 )在发出之前，其技术内容应经技术负责人审查批准。 采购员应优先选择质量有保证的服务商或供应商，并保持服务商和供应商选择的稳定性。 若服务商或供应商无独立质量保证时，应进行必要的市场调研，对服务商或供应商进行评估，选择质量相对保证的服务商或供应商。 评估的主要内容： (1)各服务方同类服务比较，各供方同类材料、仪器设备的性能比较； (2)各服务方和供应方的质量保证、服务能力； (3)性价比； (4)其他用户的使用信息反馈。 仪器设备服务商和供应商、试剂与消耗性材料供应商的评估分别由质检室和相关检测科室负责组织，技术负责人、有关检测人员参加，评估意见应记入《 供应 (服务 )商评价表 》。 新购入的所有影响检测质量的供应品、试剂、消耗性材料等均由仓库管理员 会同有关检测人员进行验收。 对无质量保证的供应商供应品，应进行重点检查，必要时按相应检测标准进行检测，确保其符合要求后方可入库。 对有质量保证的供应商提供的产品，也要定期抽检，以保持对其质量的监控。 仓库管理员应建立健全 入库试剂、消耗性材料台帐，检测人员领用材料须登记，领用剧毒品须经室主任批准。 常用的试剂、消耗性材料应保持一定量的储备，对易挥发或不宜久放的试剂、材料，尽可能做到随用随买。 试剂、消耗性材料应贮存于固定的场所（仓库），严禁烟火，无关人员不得入内。 保持存放场所的适宜环境条件，并配备通风、防火、防盗等设施。 液体试剂仓库应安装防爆灯。 固体试剂、液体试剂及气瓶等应分类存放。 剧毒品存放在保险柜内，钥匙由两人保管。 过期、变质、损坏的试剂和消耗性材料由仓库管理员提出报废清单，经技术负责人审 核、站长批准后，各检测科室组织有关人员进行处理。 凡有毒有害物品按《实验室管理程序》。 办公室应保存所购服务和供应品的记录、服务和供应商的评价记录、获批准的服务和供应商名单。 21 / 98 程 序 文 件 文件编号： THQK/CX01082017 第 2 页 共 2 页 标 题： 服务和供应品管理程序 第 4 版 第 0 次修改 发布日期： 2017 年 12 月 1 日 五、附表或记录 THQK/CX0108FB012017《服务与供应品需求申请 表》 THQK/CX0108FB022017《服务与供应品采购申请及验收单》 THQK/CX0108FB032017《 供应 (服务 )商 评价表》 THQK/CX0108FB042017《供应商评价档案登记表》 THQK/CX0108FB052017《供应合同登记表》 THQK/CX0108FB062017《服务与供应品验证不合格处理记录表》 六、相关程序文件 THQK/CX0119 2017《 实验室管理程序 》 22 / 98 程 序 文 件 文件编号： THQK/C。