采购与销售合同管理的流程内容摘要：
后需要将采购件 按照采购编码输入到 EPR 采购订单系统里去 ，这样货物到后仓库才可以办理 ERP 入库手续。 合同在执行过程中经常和供应商联系，了解采购件的进展情况，确保交货期。 在这期间与供应商之间往来的纸文件要进行储存 ， 附在采购合同后面； 支付货款时尽可能避免现金交易，通过公司对公司的方式进行 银行 电汇。 支付 付款时 ， 填写一张《支票领用单》 上面 注明支付的采购合同编号、项目指令号、采购件的品名（概括） 、支付金额交副总 审核签字， 审核后交总经理批准签字 ，批准后交 财务负责人确认签字后 ，复印件储存在合同后面，原件 交给财务出纳进行电汇。 财务 汇款后的 银行汇款 凭证复印传 储存在合同后面，传 真一份给供应商并电话通知对方 款已汇出，没发货的要求对方发货。 付款后做好电子版的登记工作，每个月的月底汇总成一张报表并做好下个月采购资金预计表，一块交给副总。 运输公司在将货物送到公司要求签收时，将发来的货物打开查看数量是否和运输单上一致，另外查看货物是否有在运输途中被损坏的情况。 如果有，那就不能在收货单上签字，及时和供应商联系。 货物签收后在电脑里 做好 登记几月几日收到多少货物。 收到货物后及时的办理入库手续， 仓库要及时的报检，如果发现质量问题及时和供应商联系，是返工还是退货处理。 收到货物后要求对方将发票尽快开来。 收到发票后，先在电脑里登记好发票编号，在记账联后面签字“已登记”。 交仓管办理发票入库手续，手续办完后，仓管会将发票和发票入库单一块交给你。 其中采购联按照月份保存好， 财务联和发票交到总经理处确。阅读剩余 0%
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