质量体系认证程序文件

质量体系认证程序文件内容摘要：

要摘抄作为有效记录，应经主管部 门负责人同意（除内审 、外审 及质量检查 外），摘抄内容需加盖公章，方为有效。 质量记录的归档贮存 质量记录在收集、编目之后，应及时进行归档、立卷。 各单位和部门的质量记录由本级整理归档保存，需要时移交上级。 质量记录应贮存在适宜的环境中。 贮存房间内保持整洁 ,严禁烟火 ,不得存放易燃易爆品 ,定期通风 ,温度、湿度适宜。 质量记录的保管和处理 质量记录的保管人员要定期对质量记录进行检查清点 ,发现破损和模糊不清的记录应及时进行修补复制。 保管人员应严格执行岗位责任制，工作 调动时，须将保管记录的数量和状态移交清楚，并办理相应的手续。 应根据需要规定质量记录的保存期限。 一般应遵循的原则是： ，应整理成档案，长期保管。 ，记录的保存期应征得顾客的同意或由顾客确定。 ，产品质量记录一般均装入工程竣工文件内，提交给顾客。 公司技术部 应保存复印件一份，保存期限不低于产品的责任期。 质量记录保存到期后 ,由保管部门提出处理意见 ,并填写《质量记录处理审批单》报本单位领导批准 ,由记录保管人负责实施处置。 《质量记录处理审批单》 《质量记录清单》 以上记录由各相关部门保存，保存期 5 年。 19 质量记录处理审批单 单位： 编号：质量记录名称 记录编号 保存期限 到期日期 保管部门意见： 建议人： 年 月 日 单位领导审批： 批准人： 年 月 日 处置结果： 记录人： 年 月 日 备 注 远东公司程序文件 内部沟通控制程序 . 20. 质量记录清单 单位： 编号： 序号 质量记录名称 记录编号 保存部门 保存期 远东公司程序文件 内部沟通控制程序 . 21. 信息交流与 沟通控制程序 编 号： 1．目的 为做好公司信 息 交流与 沟通，确保质量管理体系有效运行，制定本程序。 2．范围 适用于公司内 外 部质量信息的 交流、 沟通与处理。 3．职责 管理者代表负责质量信息 交流、 沟通的领导和协调。 行政部 负责统筹公司对内、对外相关质量信息的传递与处理，保存和管理相关质量信息。 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通，并负责对相关的信息的收集。 4．工作程序 沟通的内容 a．质量管理体系运行情况及存在问题； b．质量方针、质量目标完成情况及改进建议； c．产品质量状况及存在问题；顾客 及相关方 反馈的信息及 其 满意度情况； d．质量意识和对质量重视程度及存在的问题 、市场需求 ； e. 内外审核情况、管理评审报告。 f. 法律法规、规范标准和规章制度等； g. 质量监督检查结果、质量回访和服务信息、同行业其他企业的经验教训。 沟通对象 公司 内部 最高领导层、各部门及各部门的内部与质量有关的全体人员。 公司与外部的政府及相关方等信息的交流。 交流与 沟通方式 沟通方式可多种多样，公司一般有： a． 内外部会议 会议形式，如 内部的 质量分析会、生产调度会、总经理办公会、专题会议、员工大会等。 b．书面通知形式：如行政文件、文件传 阅等； 远东公司程序文件 内部沟通控制程序 . 22. c． 报纸、杂志、 简报形式：如 内部的 生产简报； d．宣传板报形式； e．工作联络信函等； 、电子媒体等。 信息收集、识别和分类 质量部 负责信息的收集，各部门负责提供信息给 质量部。 信息的识别和分类 行政部 将收集到的信息进行识别，按一般信息、重要信息、紧急信息进行分类。 信息的处理 一般信息由 行政 部 提供到相关部门处理，重要信息报管理者代表审阅，紧急信息及时报管理者代表，并通知有关部门和主管经理。 行政 部 对信息进行整理，根据具体情况和重要程 度不定期以各种形式告知各部门和相关人员。 信息的保存 一般信息保存期为一年，重要信息和有效的信息保存三年，过期失效的信息由 行政 部 按《记录控制程序》规定办理。 内部沟通效果评价 公司每年对内 外 部 信息交流和 沟通效果进行一次评价，由 行政 部 负责实施，效果评价与体系运行相关情况，作为管理评审的输入。 内部沟通的信息引起的纠正措施或预防措施由 质量部 负责向责任部门发出书面通知，由责任部门分别按《纠正和预防措施 与创新 控制程序》执行。 5．相关文件 6．质量记录 远东公司程序文件 管理评审控制程序 . 23. 管 理 评 审 程 序 编 号： 1．目的 评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进和完善质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。 2．范围 适用于公司质量管理体系的管理评审。 3．职责 总经理 主持召开管理评审会议，听取各部门汇报，对质量管理体系现状做出综合评价，签发《管理评审报告》。 管理者代表 签发《管理评审计划》，对会议进行组织协调工作。 向会议报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议。 督促实施质量管理体系改进决定，并对其有效性进行监督、检查和评价。 副总经理、总工程师参加管理评审会议，对主管范围内的质量管理体系运行情况提出改进意见，督促落实质量管理体系改进措施。 质量部 制定《管理评审计划》，具体筹备管理评审会议，收集会议所需资料，根据管理评审会议记录，编写《管理评审报告》。 负责本部门质量管理体系改进措施的实施及质量管理体系文件的修改。 相关部 门 按 《 管理评审计划 》 向 质量部 提交有关资料。 参加评审会议，汇报本部门质量 管理 体 系运行情况。 负责《管理评审报告》中相关的质量管理体系改进措施的实施和对下检查。 4．工作程序 管理评审的内容 管理评审内容 远东公司程序文件 管理评审控制程序 . 24. 、外部质量管理体系审核结果； 及相关方 的信息反馈，包括顾客 及相关方 满意度测量及与 其 沟通 的 情况； ，包括实物质量情况及质量评定情况； 、预防和纠正措施 、创新 的实施情况； ； ，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发等； 、适宜性和充分性，包括质量方针的实行和质量目标的实现情况。 管理评审的输出 a. 质量管理体系及过程的改进措施； b. 提高工程质量、增加顾客 及相关方 满意度的措施 以及创新的措施 ； c. 资源的配置和优化措施。 管理评审的频次 管理评审每年进行一次，时间间隔一般不超过 12 个月。 当发生以下变化时，由总经理决定增加管理评审。 a. 内部、外部质量管理体系审核中发现了影响质量管理体系正常运行，需立即解决的体系性问题； b. 公司组织机构或人员发生重大调整 ； c. 出现重大质量事故或顾客 及相关方 有严重投诉； d. 外部经营条件、自然条件发生重大变化； e. 国家、政府部门颁布新的法规对现有的质量管理体系有较大影响。 管理评审的准备 质量部 制定出《管理评审计划》，报送管理者代表审批，并发至参加管理评审的公司领导和有关 部门。 评审计划内容包括： 、依据； ； 、地点、参加人员； d. 评审所依据的资料和部门分工。 质量管理体系各相关部门根据 《管理评审计划》的分工，向 质量部 提交体远东公司程序文件。