管理文档-程序文件表格汇编

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部 门 记录人 信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）： 处理意见： 部门： 日 期： 处理结果及反馈意见： 部门： 日 期： 备注： 版本 A/0 程序文件 2020年 3月 10日 27 (CX0801) 培训人员登记表 姓 名 性 别 出生年月 现从事专业 文化程度 职务 /职称 工作单位 序号 培训内容 培训时间 培训单位 培训结果 版本 A/0 程序文件 2020年 3月 10日 28 （ CX0901） 现场设备检查、整改记录表 项目部 时 间 检查内容及检查情况和整改要求 检查人（签字）： 整改措施 责任人（签字）： 验证情况 验证人（签字）： 版本 A/0 程序文件 2020年 3月 10日 29 （ CX1101） 合同评审记录 第 页 共 页 合同名称 评审阶段 评 审 内 容 计划： 签字： 预算： 签字： 技术： 签字： 质量： 签字： 安全： 签字： 总工： 签字： 其他： 评审结论： 主评人 时间 批准人 时间 版本 A/0 程序文件 2020年 3月 10日 30 （ CX1102） 合同交底记录 序号 ： 工程名称 交底内容： 交底人 接受人 时间 时间 版本 A/0 程序文件 2020年 3月 10日 31 （ CX1201） 供方登记表 档案编号： 年 月 日 产品名称 规格 供方名称 地址 邮编 负责人 电话 传真 营业执照编号 提供复印件 有 无 注册资金 万元 固定资产 万元 业务性质及范围 企业资信等级 提供证书 有 无 提供价目表 有 无 名优产品证书复印件 有 无 代办运输能力 有 无 产品检验试验报告 /合格证书 有 无 提供资料记录： 售后服务内容： 备注： 供方负责人签名 （公章） 版本 A/0 程序文件 2020年 3月 10日 32 （ CX1202） 供方评定记录表 档案编号： 年 月 日 产品名称 规格 供方名称 企业资信等级 地址 邮编 联系人 电话 传真 业务性质及范围 合作时间 产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价 提供资料记录 分公司物资物资部门意见： 负责人签字 : 分公司分管经理意见： 分管经理签字 : 版本 A/0 程序文件 2020年 3月 10日 33 （ CX1203） 供方评价表 档案编号： 年 月 日 供方名称 工程名称 产品名称 项目经理部意见 : 材料员 : 日 期 : 年 月 日 分公司物资物资部门意见： : 负责人 : 日 期 : 年 月 日 分公司分管经理意见： 分管经理 : 日 期 : 年 月 日 备 注 版本 A/0 程序文件 2020 年 3 月 10 日 34 （ CX1204） 合格供方名册 （部门公章）。