特种设备安装质保体系程序文件

特种设备安装质保体系程序文件内容摘要：

意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。 （ 2） 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 质量记录的保存、保护 （ 1） 各部门的资料 员必须把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。 （ 2） 质 监科 编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 （ 3） 质 监科 每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 质量记录发放、借阅和复制 各部门填写《文件发放、回收记录》，向 质监科 领用所需记录空白表； 各部门保管的质 量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部JXJCX01 程序文件 第 A 版 9 门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写《文件销毁申请》交 质监科 审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录格式 （ 1） 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交 质监科 备案。 （ 2） 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件《文件控制程序》有关文件更改的规定。 质量记录 《质量记录清单》。 《文件发放、回收 记录》。 《文件借阅、复制记录》。 《文件销毁申请》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 10 3 管理策划控制程序 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 职责 董事长 根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 质监科 负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 程序 质量目标 （ 1） 为实现组织的质量方针，组 织总的质量目标为： 保证工程合格率 100%，优良率 85%以上。 （ 2） 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 进行质量策划的时机 （ 1） 组织在下列情况下需进行质量策划： （ 2） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； （ 3） 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； （ 4） 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； （ 5） 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。 （ 6） 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。 质量策划的内容 董事长 应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策划的内容应包括： （ 1） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； （ 2） 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置 （ 3） 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审JXJCX01 程序文件 第 A 版 11 的规定，重点应评审过程和活动的改进； （ 4） 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； （ 5） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件 的编制原则 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 （ 1） 《质量策划输出文件》由 质监科 组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、 董事长 批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 （ 2） 《质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改 （ 1） 各部门在执行中应按照质量策划规定的 内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到 质监科。 （ 2） 质监科 对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告 董事长。 （ 3） 质量策划的更改 《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经部经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。 （ 4） 质量策划所形成的相关文件，由 质监科 负责存档保存。 质量记录 （ 1） 质 量策划实施情况检查表》。 （ 2） 《各部门的质量策划输出文件》。 （ 3） 《文件更改申请》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 12 4 管理评审控制程序 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 职责 董事长 主持管理评审活动。 管理者代表负责向 董事长 报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 质监科 负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评 审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 程序 管理评审计划 （ 1） 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 （ 2） 质监科 于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核， 董事长 批准。 计划主要内容包括： 评审时间； 评审目的； 评审范围及评审重点； 参加评审部门（人员）； 评审依据； 评审内容。 （ 3） 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发 生时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化时 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 质量审核中发现严重不合格时。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 13 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： （ 1） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； （ 2） 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； （ 3） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； （ 4） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现 的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； （ 5） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； （ 6） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 （ 7） 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 （ 1） 预定评审前十天， 质监科 以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，董事长 批准。 （ 2） 质监科 负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评 审资料由管理体制者代表确认。 （ 3） 质监科 向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 （ 1） 董事长 主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； （ 2） 董事长 对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 （ 1） 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： （ a） 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； （ b） 与顾客要求有关 的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； （ c） 资源需求等。 （ 2） 会议结束后，由 质监科 根据管理评审输出的要求进行总结，JXJCX01 程序文件 第 A 版 14 编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交 董事长 批准，并发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。 质监科 根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录 应由 质监科 按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 质量记录 《管理评审计划》。 《管理评审通知单》。 《管理评审报告》。 《纠正的预防措施处理单》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 15 5 人力资源控制程序 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 职责 劳资科 负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》； 负责公司《年 度培训计划》的制定及监督实施； 负责上岗基础教育； 负责组织以培训效果进行评估。 各部门 编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》； 负责本部门员工的岗位技能培训。 管理者代表 负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职要求》。 董事长 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。 程序 人员安排 （ 1） 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 （ 2） 各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审批。 （ 3）劳资科 编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报 董事长 审批。 部门负责人应至少满足下列条件之一： 具备相关专业的技术职称； 大专以上学历，并已工作二年以上； 受过相关的职业培训； 具备三年以上相关工作经历 （ 4） 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为 劳资科 选择、招JXJCX01 程序文件 第 A 版 16 聘、安排人员的主要根据。 培训、意识和能力 （ 1） 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 （ 2） 新员工培训 （ a） 公司基础教 育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由 劳资科 组织进行； （ b） 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； （ c） 岗位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格这方可上岗； （ 3） 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 （ 4） 特殊工作人员培训 （ a） 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应该进行培训和考核； （ b）电气焊工、计量员、电工、锅炉工、 起重机械操作工、 叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合。