文件编号jap01-

文件编号jap01-内容摘要：

有效性。 2 适用范围 适用于本公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的管理评审。 同时包 括对本公司质量方针、质量目标；环境方针、环境目标和指标；职业健康安全方针、职业健康安全目标；质量、环境、职业健康安全管理手册和程序的评审。 3 职责 总经理 a） 主持管理评审； b） 批准增加管理评审次数； c） 批准管理评审计划； d） 批准管理评审报告。 管理者代表 a） 审核管理评审计划； b） 审核管理评审报告； c） 批准纠正措施计划。 体系部 a） 归口管理管理评审； b） 编写管理评审计划； c） 编写管理评审报告； d） 分发管理评审计划、管理评审报告； e） 审核纠正措施计划； f） 跟踪、验证管理评审引发的纠正措施，并将其提交下次管理评审。 各职能、生产部门（厂） a） 准备管理评审计划要求的管理评审输入文件； b） 参加管理评审； c） 制定责任不符合的纠正措施计划并实施。 4 术语和缩写 a） 体系：由若干要素有机构成的系统。 b） 管理：是指组织确定方针、目标和职责，并为实现方针、目标实施的策划、控制、保证、改进等所有管理活动。 c） 管理评审：为确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，对管理体系进行的评审。 d） 审核：依据事先制定的准则，收集充分的证据，进行客观评价的过程，并形成系统的、独立的文件。 5 工作程序 评审频次和时机 质量管理评审、环境管理评审和职业健 康安全管理评审，每年进行一次。 可同时进行，也可分别进行。 当发生下列情况时，可增加管理评审次数，经总经理批准适时进行管理评审： 质量管理评审 a） 本公司内部发生重大变化，如组织机构、人员、工程、产品或服务； b） 外部环境、市场需求有较大变化； c） 发生重大质量事故或顾客投诉较多； d） 对质量管理体系的有效性不满意； e） 总经理认为需要时。 环境管理评审 a） 本公司内部发生重大变化，如组织机构、人员、重要环境因素； b） 发生重大环境事故或相关方 抱怨、投诉较多； c） 对环境绩效监测结果、环境管理体系的有效性不满意； d） 总经理认为需要时。 职业健康安全管理评审 a） 本公司内部发生重大变化，如组织机构、人员、重大危险因素； b） 发生重大安全事故或事故隐患； c） 相关方抱怨、投诉较多； d） 职业健康安全管理体系的有效性不满意； e） 总经理认为需要时。 评审计划 体系部制订《管理评审计划》 ()，体系部经理在编写栏签字，管理者代表审核，总经理批准。 ： a） 评审目的； b） 评审会议时间、地点； c） 参加人员； d） 准备工作 (评审输入 )要求； e） 评审会议内容。 评审输入 评审输入应于会前由评审计划指定部门或人员准备并带到评审会议上，包括： a） 内审、顾客审核、第三方审核结果 (原件或综合报告 )； b） 纠正措施、预防措施和上次管理评审提出的管理体系改进措施的实施和效果 (原件或综合报告 )； c） 过程的业绩，产品或服务项目的符合性和顾客反馈意见 汇总报告； d） 改进质量管理体系的建议及经策划的可能影响质量管理体系的变更； e） 质量方针、质量目标执行情况； f） 质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（质量管理部分）的适宜性。 a） 内审、相关方审核、第三方审核结果 (原件或综合报告 )； b） 纠正措施、预防措施和上次管理评审提出的环境管理体系改进措施的实施和效果 (原件或综合报告 )； c） 环境绩效的发展趋势及相关方对环境影响的投诉汇总报告； d） 环境变化情况和持续改进的承诺的兑现情况； e） 环境方针、环 境目标指标执行情况； f） 质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（环境管理部分）的适宜性。 a） 内审、相关方审核、第三方审核结果 (原件或综合报告 )； b） 内部、外部 职业健康安全 客观环境的变化和持续改进的承诺的兑现情况； c） 职业健康安全方针、职业健康安全目标执行情况； d） 质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（职业健康安全管理管理部分）的适宜性。 评审实施 管理评审以会议形式实施，由总经理主持会议。 体系部负责会议签到和会议记录。 由管理评审计划规定的部门和人员，向会议报告 所述内容。 、评审。 评审输出 质量管理评审输出 a） 对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； b） 对质量方针、质量目标的适宜性的评价； c） 对质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（质量管理部分）的适宜性的评价； d） 对质量管理体系及其过程有效性的改进意见； e） 对产品和服务符合性的改进意见； f） 为改进质量管理体系对资源的需求及其 解决措施。 环境管理评审输出 a） 对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； b) 对环境方针、环境目标指标的适宜性的评价； c) 对质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（环境管理部分）的适宜性的评价； d) 对环境方针、环境目标指标及环境管理体系要素改进的需求； e) 对质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（环境管理部分）改进的需求。 职业健康安全管理评审输出 a) 对职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； b) 对职业健康安全方针 、职业健康安全目标的适宜性的评价； c) 对质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（职业健康安全管理部分）的适宜性的评价； d) 对职业健康安全方针、职业健康安全目标指标及职业健康安全管理体系要素改进的需求； e) 对质量、环境、职业健康安全管理手册和程序（职业健康安全管理部分）改进的需求。 《管理评审报告》 ()。 《管理评审报告》 ()应就本程序 条款内容，根据管理评审会议上总经理的总结，由体系部编写，经管理者代表审核，报总经理 批准。 《管理评审报告》 ()应由体系部分发给与会部门和人员及改进意见相关的部门和人员。 《职业健康安全质量管理评审报告》，应分发给与会部门和人员及改进意见相关的部门和人员，还应 向负责职业健康安全管理体系相关要素的人员、职业健康安全委员会、员工及其代表通报。 由体系部根据《管理评审报告》 ()中的改进意见，组织责任部门制定纠正措施或预防措施计划，填写《纠正或预防措施处置单》()并实施；体系部对纠正措施或预防措施实施效果予以验证，按JA/P242020《纠正和预防措施控制程序》执行。 由体系部将纠正措施或预防措施实施与验证情况，提交下次管理评审。 由体系部保存本程序第 9 条 款所列记录。 本程序为质量、环境、职业健康安全管理体系共用。 本程序中只列出了质量管理的记录的表式号。 环境管理和职业健康安全管理的记录的表式号，其表式的顺序号与质量管理相同，但表式号中的表式代码不同。 环境管理和职业健康安全管理记录的表式号中的代码分别为 和 ，如环境管理的《管理评审计划》的表式号为“ ”；职 业健康安全管理的《管理评审计划》的表式号为“ ”。 6 引用文件 《纠正和预防措施控制程序》。 7 支持文件 8 记录 《管理评审计划》 ()； 《管理评审报告》 ()。 9 引用记录 《纠正或预防措施处置单》 ()。 质量； 环境； 职业健康安全 管理评审计划 编号： 目的： 时间： 地点： 参加人员 ： 评审内容： 评审输入要求： 编制 /日期： 归口部门经理 /日期： 审核 /日期： 批准 /日期： 质量； 环境； 职业健康安全 管理评审报告 编号： 目的： 主要内容： 评审日期 评审地点 参加人员见签到表（可另附页） 评审结论：（可另附页） 总经理 /日期： 文件编号： JA/P082020 能力、意识和培训控制程序 1 目的 对从事影响产品或服务质量工作的人员、可能对环境产生重大影响的人员、 可能 对影响职业健康安全的 各类人员， 控制其能力、意识和培训，以保证他们胜任所承担的质量、环境、职业健康安全工作，确保产品或服务的质量和质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。 2 适用范围 适用于影响产品质量的人员、对环境可能产生重大影响的人员、对职业健康安全有影响人员的能力、意识和培训控制。 3 职责 总经理助理 a） 批准质量、环境、职业健康安全岗位能力要求； b） 批准年度培训计划。 人事部 a) 归口管理能力、意识和培训的控制； b) 审核质量、环境、职业健康安全岗位能力要求； c) 审核各部门培训计划，制定年度培训计划； d) 制定、评审职业健康安全培训方案； e) 组织实施培训及考核； f) 保存记录。 各职能、生产部门（厂） a） 进行本部门岗位分析； b） 编写本部门质量、环境、职业健康安全岗位能力要求； c） 编写本部门年度培训计划； d） 配合人事部管理本部门培训。 4 术语和缩写 能力：是指企业的成员能够胜任工作，具备岗位的客观要求，包括知识、技能、智力、体力、反应能力、决断能力等。 5 工作程序 能力要求 人事部组织各职能、生产部门（厂）进行岗位分析，确定质量、环境、职业健康安全岗位的 JA/GD022020《岗位能力要求规定》 ，经各部门经理编制，人事部经理审核，报公司总经理助理批准。 质量岗位能力要求的内容 a) 学历或受教育经历要求； b) 质量岗位涉及专业或相关专业培训经历要求； c) 质量岗位涉及专业或相关专业工作经历、经验、技能要求； d) 特殊质量岗位人员经有资格部门培训及资格证书要求。 环境岗位能力要求的内容 a) 学历或 受教育经历要求； b) 环境专业或相关专业培训经历要求； c) 环境及相关专业工作经历、经验、技能要求； d) 环境特殊岗位人员经有资格部门培训及资格证书要求。 职业健康安全岗位能力要求的内容 a) 学历或受教育经历要求； b) 职业健康安全方面培训经历要求； c) 职业健康安全岗位工作经历、经验、技能要求； d) 职业健康安全特殊岗位人员经有资格部门培训及资格证书要求。 能力保持 达到能力要求的人员，经相关部门推荐，人事部经理批准，方能上岗承担相应岗位的工作。 重 要岗位的人员应经总经理批准。 人事部应组织各部门，采取适当方式，如通过会议评议、试用、业绩统计等方式，对经本程序 条款规定程序批准上岗人员进行考核，评价其胜任工作的能力。 考核不合格人员应接受培训或由有能力人员替换。 培训需求 为保持各岗位人员的能力、意识，各部门应确定各岗位的培训需求、对考核不合格人员的培训需求。 意识培训 针对公司全体员工，包括总经理及管理层人员，进行质量意识、环境意识、职业健康安全意识培训。 本职工作重要性培训 针对各级管理人员、操作人员和验证人员，进行岗位工作重要性的培训，使其了解本职工作对产品与服务质量、环境、职业健康安全的重要性和遵守方针、程序的必要性及本职工作的失误会对产品与服务质量、社会环境、本人及他人职业健康安全带来的危害和影响。 岗位资格培训 有关质量、环境、职业健康安全程序、作业文件、规章制度，对本岗 位规定的要求、职责、作用，如操作程序、工作准则、注意事项及紧急状 态下应采取的措施； a) 应进行的监视和测量及应填写的质量、环境、职业健康安全记录； b) 应掌 握的专业知识或操作技能； c) 应掌握的管理知识， 如 ISO900 ISO1400 GB/T28001 知识培训 ； d) 应进行的知识更新。 新进公司人员培训 a) 公司安全、纪律和规章制度教育； b) 质量意识、环境意识、职业健康安。