公路中心试验室程序文件

公路中心试验室程序文件内容摘要：

做为验收的主要内容。 （ 3）外部 支持服务和物资供应不符合有关合同或质量要求时，由相关科室配合综合办公室评定后，按合同规定处理。 采购物资和存储 验收合格的物资应入库分类存放，办理入库，领用手续。 超过保存期的物资原则上要报废，若要使用则必须经过检验，证明质量符合要求，不致影响检验工作质量。 外部支持服务和物资供应的控制记录 a）外部支持服务和物资供应均按计划及质量要求由综合办公室组织相关的各室验收。 所有验收必须填写验收单和相应的记录，验收人签字。 验收单及相应 22 记录由综合办公室存入合格供应商档案。 b）仪器设备的购置，验收， 管理等还应执行《仪器设备管理程序》的有关规定，相关记录存入仪器设备档案。 外部支持服务和物资供应采购计划 表 0301 外部支持服务单位资格审查表 表 0302 合格供应商能力评定表 表 0303 中心试验室 程序文件 文件编号： CDLT /SYSCX032020 第 5 页 共 5 页 第 1 版 第 0 次 修 订 服务和供应品采购程序 颁布日期： 2020 年 6月 20 日 外部支持服务和物资供应验收记录 表 0304 年度合格外部支持服务和供应商名单 表 0305 仪器设备管理程序 CDLT/SYSCX212020 23 修改通知单编号 修改方式 修改内容 修改人 /修改日期 外部支持服务和物资供应采购计划 表 0301 申请部门 申请人 申请内容 申请日期 外部 支持 服务 申请 理由 及 要求 完成 时间 物资 采购 计划 物资 名称 规格 型号 质量 要求 数量 24 到货 时间 综合办公室意见 技术负责人意见 中心主任意见 外部支持服务单位资格审查表 表 0302 单位名称 单位负责人 联系人 单位性质 地址 服务项目 电话 审查内容 25 综合办公室 意见 技术负责人 意见 中心主任 意见 合格供应商能力评定表 表 0303 供应商名称 法定代表人 联系人 单位性质 地址 供应商名称 电话 评定内容 ： ： 格： 货 期： 26 ： ： ： 综合办公室 意见 技术负责人 意见 中心主任 意见 外部支持服务单位资格审查表 表 0304 单位名称 单位负责人 验收时间 联系人 联系电话 服务内容 服务时间 验收记录： 27 验收人 验收结论 验收部门 年 月 日 备注 28 年度合格外部支持服务和供应商名单 经对外部支持服务单位和主要仪器设备生产厂家，试验检测所需材料生产厂家的资料和质量保证能力的调查，评定，本中心评选出一下单位为合格的外部支持服务和供应单位。 表 0305 外 部 支 扶 服 务 单 位 合格供方名称 单位地址、电话 联系人 服务内容或采购名称 检验方法判定依据 备注 主 要 仪 器 设 备 、 材 供 应 单 位 29 中心试验室 程序文件 文件编号： CDLT /SYSCX042020 第 1 页 共 4 页 第 1 版 第 0 次 修 订 合同评审程序 颁布日期： 2020 年 6月 20 日 对本中心试验室试验检测业务中涉及到委托试验检测协议，标书合同进行评审，以明 确试验检测目的，满足客户要求，保证本中心试验室有足够资源和能力满足客户要求并符合有关法律法规的规定。 适用本中心试验室所有与试验检测工作有关的申请书，标书和合同的评审。 CDLT/SYSSC2020 《质量手册》 《试验室资质认可定评审准则》 综合办公室是委托试验检测合同的管理部门 技术负责人主持特殊合同评审 合同评审过程控制流程图如下： 评审过程控制活动 +资源 实施过程控制活动 +资源 客户委托申请标书 受理业务，识别合同类别 xx 项目试验检测 不同类别合同的评审 与客户保持良好沟通 合同（意向书） 与客户必要的沟通 合同变更 试验检测分包的控制 必要时对变更评审 评审记录 变更评审记录 30 合同的分类 中心试验室 程序文件 文件编号： CDLT /SYSCX042020 第 2 页 共 4 页 第 1 版 第 0 次 修 订 合同评审程序 颁布日 期： 2020 年 6月 20 日 本中心试验室试验检测业务合同一般分为常规合同和特殊合同两种 （ 1）常规合同：客户委托试验检测的要求均在本中心试验室资质认定范围内，工作难度及工作量均在正常工作日可完成的委托试验检测合同。 评审控制： a）综合办公室受理试验检测业务，主任直接与客户沟通，签署《 xxx 项目试验检测合同》主任签字则视为评审。 b）日常见证取样的检验委托单，样品管理员在收样人处签字视为评审。 （ 2）特殊合同：系指 a)在本中心资质评定范围内试验检测业务，但客户提出特殊要求，如：异于本中心试验室的试 验检测方法，对人员资质，试验检测设备有特殊要求，完成时间超常规能力等。 b）大工程的试验检测标书，或投标书。 C）要试验检测分包方参与才能完成的试验检测合同。 评审控制：综合办公室受理试验检测业务并组织相关人员参加特殊合同评审会议，记录评审活动。 技术负责人主持特殊合同评审会，主任签署意见。 试验检测分包方的控制 ①如果特殊合同某些试验检测项目超出本中心试验室资质认定的试验检测范围，可以选择已取得试验室资质认定的试验检测机构作为试验检测分包。 ②技术负责人对试验检测分包方能力，资质进行调查，并将试验检测分包方的情况告诉委托方。 31 ③签署正式合同时应把分包方写入合同，我方承担由我方确定分包方的责 中心试验室 程序文件 文件编号： CDLT /SYSCX042020 第 3 页 共 4 页 第 1 版 第 0 次 修 订 合同评审程序 颁布日期： 2020 年 6月 20 日 任，我方与分包方也应签订一个合同。 合同的签署与实施 ①常规合同由样品管理 员接收“见证取样，送样”的样品时，验证见证人和取送样的资格，并对照《检验委托单》查看样品，二者相符时，收养人签字，检验委托协议书则视为有效合同。 ②特殊合同由综合办公室与委托方签署合同，签字后生效。 ③试验检测合同至少应包括以下信息： a） 双方单位名称，联系方式，双方签字，盖章，签署日期。 b） 委托方样品的有关信息 c） 客户对试验检测的详细要求 d） 试验检测所依据的试验检测标准或经过确认的方法 e） 需要分包出去的工作 f） 约定试验检测完成日期 g） 试验检测费用及付款方式 h） 在不违背法律，法规的前提下，双方商议的条款 i） 试验检测结果报告发送 方式 合同变更 ①综合办公室应时刻与客户保持沟通，对合同的任何更改和偏离都必须得到双方的书面认可。 ②综合办公室应将合同更改情况通知试验检测室主任，必要时对变更部分进 32 行评审。 中心试验室 程序文件 文件编号： CDLT /SYSCX042020 第 4 页 共 4 页 第 1 版 第 0 次 修 订 合同评审程序 颁布日期： 2020 年 6月 20 日 评审记录 ①综合办公室负责合同评审记录的填写与保管， ②档案管理员应将特 殊合同评审表，试验检测委托单， xx 项目试验检测合同，试验检测原始记录，试验检测报告进行归整存档。 特殊合同评审表 表 0401 试验检测委托单 表 0402 XX 项目委托试验检测合同 表 0403 委托检验合同变更通知单 表 0404 记录管理程序 CDLT/SYSCX082020 档案管理程序 CDLT/SYSCX092020 修改通知单编号 修改方式 修改内容 修改人 /修改日期 33 特殊合同评审表 表 0401 委托方名称 合同编号 委托项目 执行标准 试验完成日期 价格（单价） 特 殊 要 求 及 评 审 、特殊标准要求。 能满足□ 不能满足□ 试验检测室签名 /日期。 能满足□ 不能满足□ 质量负责人签名 /日期： 、完成时间短要求。 能满足□ 不能满足□ 试验检测室签名 /日期：。 能满足□ 不能满足□ 综合办公室签名 /日期：。 能满足□ 不能满足□ 签 名 /日期： 综合办公室意见 ： 签名 /日期： 中心试验室主任意见： 34 签名 /日期： 试验委托单 表 0402 统一编号： 试验编号： 委托单位 委托日期 工程名称 使用部位 样品名称 产 地 型号规格 样品数量 批 号 代表批量 样品状态： a 符合检测要求 b 不符合检测要求 说明： 检测项目： 见证单位： 电话： 见证人： 电话： 取（送）样人： 电话： 试验费结算方式及金额： 35 备注： 取（送）样人和见证人应对样品的代表性、真实性、完整性负责； 本委托单位必须由施工单位技术人员或送样员填写，要求内容齐全，字迹清晰； 本委托单位中心试验室留一份，委托方凭其领取试验报告单； 联系电话： 03135987852。 检测人员： 收样人： XX 项目委托试验检测合同 表 0403 合同性质 ：□普通保密 □特殊保密 合同编号： 合同性质 □ 委托试验□ 鉴定检测□ 评定检测□ 监督抽查□ 仲裁检测□ 项目试验检测□ 见证试验□ 认可、授权性质 委托单位：。