20xx-12-2压力容器程序文件

20xx-12-2压力容器程序文件内容摘要：

部 质量部 长期 管理评审报告 长期 管理评审质量跟踪表 长期 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 质量计划的编制与控制程序 页码 PAGE 1 OF 2 1目的 通过合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），针对设计、采购、制造、服务过 程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合 同满足规定的要求。 2范围 本程序规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。 3职责 部负责质量计划的提出。 ，由质保工程师批准执行。 4工作程序 当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由 市场部 负责向 市场 付总报告，交质量部组织编 写，质保工程师批准。 负责提供所需的： ——该合同生效的技术协议； ——产品订货合同； ——必要时的合同评审记录。 提供所需的： ——材料供货时间表； ——应达到的质量目标 ——过程中实际操作要求； ——规定活动的顺序和质量计划的实施进度； ——规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等； ——控质量控制系统责任人员和相关人员签字确认。 、质保工程师批准后执行。 、验证（检查） 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 质量计划的编制与控制程序 页码 PAGE 2 OF 2。 、检查。 ，并按《质量记录控制程序》进行控制。 序号 记录名称 表格格式 责任部门 归档部门 保存期 长期 1 检验与试验计划（ ITP） 质量部 质量部 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件与资料控制程序 页码 PAGE 1 OF 4 1 2 范围 本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。 受控文件的类型 公司的文件与资料包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与管理制度、作业（工艺）文件、质量 记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。 上述文件分 “ 受控 ” 与 “ 非 受控 ” 二种，分别应在封面上作出标识。 公司的受控文件包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与管理制度、作业（工艺）文件、质量记 录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。 质保体系文件的编制、审核、批准、发放、回收、修改及保管。 3 所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。 文件 的审核和批准按下表： 文件名称 审核 批准 一层文件 二层文件 质量保证手册 程序文件和管理制度 质保工程师 质保工程师 相关质控责任人 法定代表人 总经理 三层文件 作业（工艺）文件和记录 质保工程师 质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按《文件与资料编写、编号规则》的要求进行 质量保证手册管理 “受控 ”和 “非受控 ”两种状态，受控手册上加盖 “受控 ”印章，并填写受控编号，每次 修改和换版，必须跟踪控制。 非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 质量保证手册的发放由 质保工程师批准。 、质量保证工程师、质量控制系统责任人员及与压力容器产品质量有关 的部门经理，非受控手册经质量保证工程师批准、质量部资料室登记后，可向重要顾客和有 关部门发放。 公司进行压力容器制造资格鉴定评审时，向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的 质量保证手册必须是受控版本。 控的质量保证手册发放前应加盖 “ 受控 ” 印章，注明发放编号。 并在《文件发放（回收）登记 表》上登记。 、审核、批准和发布 由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，最高管理者（即法定代表人）审批其适 用性和充分性，并批准发布，手册的实施日期即为质量保证体系按本手册开始运行的日期。 手册颁布后，与质量相关的各级人员和部门须进行质保体系的宣贯，具体工作由质保工程师负责， 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件与资料控制程序 页码 PAGE 2 OF 4 质量部组织执行。 、法定代表人批准。 有关责任人员负责将质量 保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。 ，由质量部指派人员按《文件发放（回收）登记表》上相关持有者的手册按 条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发 放（回收）登记表》上记录。 ，在《质量保证手册修改记录控制页》中作好记录，更改应在相应更 改处填写 … N次更改序号，并在页首右角写明 “ 第几次修订 ”。 ，因手册更改内容很多而影响版面时，应予以换版。 、标准有较大矛盾时； ； 、生产建制调整等情况下，原质量保证体系已无法完全满足质控要求；。 换版的程序与本程序第。 第一次制定为 A版本，第二次制定为 B版本， A、 B、 C… 以此类推，未修改过的为 0次标示，第一次修 改为 1次标示，第二次修改为 2次标示， 3… 以此类推；修改标记在每页的页眉上表示，分子表 示版次，分母表示修改次数。 如 A / 0表示第 A版，未修改过。 本质量保证手册 2020年 3月始根据 TSG Z00042020的要求 编制 ，定为质量保证手册第 A版。 ，其持有者必须交回旧手册，领用新手册。 并记录在《文件发放（回收）登记表》上。 ，收回的作废文件必须加盖 “ 作废 ” 印章。 ，持有者应妥善保管，防止其损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印。 ，及时从所有发放和使用场所收回作废的 质量保证手册。 ，并应有文件接收人员的签名。 ，应将手册交还资料室，办理退还手续。 、作废与销毁 ，由质量部资料室归档。 ，加盖 “ 作废 ” 印章，进行登记，经质量保证工程师书面批准后，可集 中销毁。 ，盖上 “ 作废 ” 印章，并加盖 “ 留用 ” 印章，方可留用。 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件与资料控制程序 页码 PAGE 3 OF 4 、编目，由质量部指定专人保存，更正或换版时及时修正。 程序文件与管理制度 ：由相关技术、管理人员编制、质保工程师审核总经理批准后发布。 ：由相关技术、管理人员办理、并填写 “ 文件更改申请单 ” ，并经 质保工程师师审核总经理批准后发布。 ：分 “受控 ”与 “非受控 ”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修改。 ：由质保工程师确定程序文件的发放对象，发放范围应为与程序文件相关的个人与 部门。 质量部文件收发人员负责程序文件发放，并填写 “文件发放（回收）登记表 ”。 ，确因需要需保留作废程序文件时，应在封面上标上 “作废 ”二字。 作业（工艺）文件 （工艺）文件的编制：由相关技术人员编制，质控负责人审核并由质保工程师批准后发布。 （工艺）文件的修改与换版：技术标准一般不作修改，确需修改时应由相关技术人员填写 “文件 更改单 ”，经相关质控负责人批准后实施修改，作业（工艺）文件换版（修订）时其程序与 相同。 （工艺）文件的发放与管理：由质量部文件管理人员发放，并填写文件发放（回收）登记 表，发放范围：与该标准相关的人员。 质量记录 ，以证实符合要求和质量体系的有效运行； 《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。 根据《 压力容器监督检验规则 》的规定，对压力容器产品质量证明书等出厂文件 必须经监检后方可出厂。 4 外来文件的标识、发放、回收及管理 外来文件收集、购买后应予以标识，技术 、 质量部对其发放进行控制，包括文件 “受控 ”状态标识、发 放范围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。 其中安全技术规范、标准应购买正式版本； 外来文件的收集、购买由技术 、 质量部专人负责，确保均为现行有效版本。 5 顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由技术管理。 包括文件 “受控 ”状态的标识、发 放范围的确定、发放并收回作废版本及文件的存档。 上述文件资料的修改、变更均应书面征得用户 同意，并将修改信息及时书面通知相关部门。 相关文件 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 文件与资料控制程序 页码 PAGE 4 OF 4 Q/ 文件与资料编写、编码规定 6 相关的质量记录 序号 记录名称 表格格式 责任部门 归档部门 保存期限 长期 1 2 文件发放（回收）登记表 文件更改申请单 长期 文件与资料控制系统图 文件分类编号 有 效 无效 有效性识别 做好标识 防误用 外 来 文 件 更 改 文 件 收回无效文件 收回失效 作废文件 发放到 有关部门使用 有 有 文件更改通知单 有无 保留必要 做好标识 防误用 有无更改 无 无 存档 销毁 使用有效版本 技术 、 质量部 技术 、 质量部 技术 、 质量部 技术 、 质量部 编制文件 审批文件 发布文件 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 页码 PAGE 1 OF 3 1范围 本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（包括顾客反馈 意见的处理）的管理要求。 适用于压力容器产品的合同控制。 2职责 A）负责识别与确定顾客的需求与期望，组织合同要求的评审； B）负责与顾客沟通，及时处理顾客反馈意见。 经理 A）负责和组织全公司的销售活动； B）负责 市场部 对合同值较高的合同和招标文件合同评审； A）负责指导 市场部 的售后服务工作。 A）负责做好本岗位的销售工作； B）参与合同识别、沟通，并负责一般合同评审和签订合同； A）负责收集、整理各类信息并及时传递。 3实施程序 市场部 负责识别并确定顾客对产品有关的需求与期望 ,以便签订合理的订单，包括： A）识别并确定顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可行性、交付、支持服务（如运输、保修等）、 价格等方面的要求； B）识别并确定顾客没有明示的要求，但预期或规定用途所必要的产品要求（包括压力容器法规要求， 并使接受的压力容器在公司制造许可证范围内），为满足顾客要求应做出承诺； A）公司确定的附加要求。 ： A)产品名称、型号、类别及数量等； B)制造标准、保质期及交货期； A)双方责任划分及违约责任； D)其它条款。 ，应明确以下内容： A）顾客提供材料，在合同中应明确出来，顾客必须提供材料的材质证等相关质量文件，所提供的材料 应满足相应的压力容器材料标准的技术要求； B)应由顾客提供的图样数量，当顾客无法提供图样时，应指定标准图样的名称和图号； 标准号 版本号 Q/ 永清美德石油管道装备制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 页码 PAGE 2 OF 3 A）上述相关合同在合同评审时要仔细评审合同条款，尤其是双方责任的划分；尽管公司已接受了顾客 提供产品 ,也不能免除其提供产品应负的质量责任。 市场部 以《顾客提供产品清单》向质量部移 交，质量部接收后应在 “ 验收意见 ” 栏签署验收意见，如有问题，应通过 市场部 与顾客联系 以取得解决办法，记录于同一表中，顾客提供图样有问题时，按《图样审核控制程序》的规定处理。 ，视为正式合同。 、传真提出的订货要求（必须是定型产品），经办人确认可视同正式合同（对零星、 小批量的零配件除外），但电话订货要求原则上应以传真形式再次确认。 合同的确认盖章由 市场部 办理并存档。 ， 市场部 应对已识别与确定的产品要求，组织本部门人员对合同所涉及的与 产品有关要求实施评审，以确保： A）产品要求（包括顾客的要求和公司确定的附加要求）得到规定； B）顾客没有以文件形式（如口头订单）提供要求，在接受前得到确认； A）与以前表述（如投标或报价）不一致的合同或订单的要求已得到解决； D）产品的制造、交货期得到落实。 A）一十五万元以下的合同由销售人员确认评审，并在合同右上方签名并签上日期作为评。