(精选文档)检测实验室程序文件

(精选文档)检测实验室程序文件内容摘要：

DC / □□ — □□ — □□□□ 文件附表的编号形式是 HHRBDC / □□ — FB□□ — □□□□ 文件的发放 由档案管理员填写《文件 发放（领用）审批表》，经批准后按规定的发放范围发放文件。 保证对管理体系运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用现行有效的文件。 文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。 受控文件应加盖“受控文件”印章。 受控文件不得私自外借或随意复印。 文件破损严重影响使用时，文件使用人可到办公室更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件相同，破损文件按本程序。 文件丢失后文件使用人须重新办理申领手续，但必须在领用原因中作出说明，档案管理员 在补发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。 文件批准实施年份 文件版本号 文件类别 华惠道桥检测实验室 文件序号 附表文件序号 华惠道桥检测实验室 13 / 98 程 序 文 件 文件编号： HHRBDC/CX01042020 第 3 页 共 3 页 标 题：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： 2020 年 07 月 01 日 文件的评审和更改 技术负责人、质量负责人应定期分别组织对现有技术文件和管理体系文件 进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。 文件需要更改时，一般应由原编制部门负责填写《文件更改申请表 》，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。 文件更改的审核、批准由原文件的审核、批准人负责，当原审批人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批。 文件更改申请批准后，由原编制部门实施更改 (文件修改单页不超过 30字的，可由文件持有人根据批准后的《文件更改申请表》用碳素墨水划改相应部分 )。 文件更改时应注明更改人标识和更改生效时间，并按原《文件发放（领用）审批表》的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。 文件的换版与作废 文件经多次更改或需大幅度修改时，应进行换版 ，原版文件作废，换发新版本。 作废的文件由档案管理员按原《文件发放（领用）审批表》收回并记录，对需保留的作废文件应加盖“作废”印章，防止误用；对要销毁的作废文件，由档案管理员填写《档案销毁记录表》，经质量负责人批准后，方可销毁。 文件的管理 审批后的原版文件由档案管理员登记归档，存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。 借阅与管理体系有关的文件，应向办公室提出申请，办理借阅手续。 复制管理体系文件须经质量负责人批准，由档案管理员办理，并登记编号。 内部审核前，档案管理员应全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。 资料的收集与管理 检测业务科室负责有关技术标准、外来文件、技术文件和技术资料及其信息的收集，并及时将收集到的信息或资料提供综合档案室，由档案管理员登记编号造册，或进行跟踪收集，以保证技术标准及各类文件现行有效。 保存在计算机系统内电子文件或在网络上发放传输的文件，应及时备份、严 格控制，确保安全完整，具体执行《网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序》。 五、附表或记录 HHRBDC/CX0104FB012020《文件和资料发放登记表》 HHRBDC/CX0104FB022020《文件和资料接收登记表》 HHRBDC/CX0104FB032020《文件更改申请表》 HHRBDC/CX0104FB042020《文件借阅单》 HHRBDC/CX0104FB052020《会议签到表》 HHRBDC/CX0138FB012020《档案销毁记录表》 六、相关程序文件 HHRBDC/CX01052020《网 络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序》 HHRBDC/CX01382020《档案管理程序》 华惠道桥检测实验室 14 / 98 程 序 文 件 文件编号： HHRBDC/CX01052020 第 1 页 共 2 页 标 题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 对检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件进行有效的控制，维持系统正常运行，以保护数据、信息、文件的完整性和安全性。 二、范 围 适 用于进行检测数据采集、处理、运算、记录、报告、存贮和检索，信息和文件存贮、传输或检索的计算机或自动化设备、网络系统、软件的管理。 三、职 责 技术负责人负责全实验室计算机网络系统管理软件的维护、升级和管理等技术支持工作； 各科室负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日常维护工作； 质量负责人负责本程序执行情况的监督检查工作。 四、程 序 网络系统 任何科室和个人，未经网络管理人员同意不得进入网络服务器机房，不得擅自安装、拆卸或 改变网络设备。 任何科室和个人不得利用联网计算机从事危害本实验室数据服务器、局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的服务器、工作站。 严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用杀毒软件检查、消毒，确保检测用软件和数据、信息、文件的完整和安全。 局域网上必须使用合法版权的软件，维护知识产权。 网络维护员应为每个员工设置服务器登入口令和密码，并根据人员职责设定不同的调阅权限。 每个员工负责为自己的登 录口令和密码保密。 任何科室和个人不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽、色情软件，不得将服务器上的系统软件、应用软件转录、传送到本实验室外。 对网络系统软件、应用软件及信息、数据、文件实施保密措施，信息资源保密等级分为： (1)可向 Inter网公开的； (2)可向有关部门或个人公开的； (3)可向全省环境检测系统公开的； (4)可向省环保局系统公开的； (5)可在实验室内公开的； (6)仅限于本科室使用的； (7)仅限于个人使用的。 各科室在 Inter网和 局域网上公布的信息，须经科室负责人核准、实验室领导批准后方可发布。 华惠道桥检测实验室 15 / 98 程 序 文 件 文件编号： HHRBDC/CX01052020 第 2 页 共 2 页 标 题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： 2020 年 07 月 01 日 检测用计算机及数据采集自动化设备 用于检测和数据管理的计算机及自动化设备应纳入《仪器设备管理程序》的管理范围。 检测用计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使 用要求和检测工作要求（如温度、湿度、电磁干扰等），必要时应进行有效的监控。 需要对计算机或自动化设备进行设置的，应由经培训的操作人员操作，并检查输入数据或参数设置的完整性和正确性。 计算机或自动化设备进行数据采集、处理过程中，必须保证整个过程的连续性和完整性。 过程结束后，应及时进行检查、核对。 若运行过程中发生异常情况，应重新进行采集和处理。 应对检测数据传输装置和线路进行定期维护和检查。 数据传输前后如需进行压缩、打包或解压缩操作时，应由具备相关专业知识人员进行操作，必要时 应对传输前后数据的一致性进行检查。 对计算机录入或自动化设备采集的数据，以及计算机处理后的数据和结果必须妥善保存，及时备份。 检测结果应打印或刻录光盘以便于长期保存。 计算机软件 所有计算机软件均应备份，由综合档案室妥善保存。 通用计算机软件（如 Windows2020,office,wps 等）和商品化的数据处理工作站软件应视为合格软件，可直接投入使用。 自行研制或委托编制的专用计算机软件（如系统管理软件，测量或汇总软件、课题专用软件等）应由技术负责人或课题组负责人组织有关人员对其进行功能测 评、验证，并经其批准后使用，保证数据、信息采集的完整性，数据、信息处理的准确性和数据传输的安全性。 并保存计算机软件的源代码以形成文件。 在用软件的修改须经技术负责人授权，修改后的软件要重新履行审批手续。 按《保护客户的机密信息和所有权程序》的规定保证检测数据、信息及文件的保密和安全。 所有计算机应安装病毒防火墙软件。 使用软盘、光盘、优盘和移动硬盘操作时，必须先进行病毒检查。 若程序或数据已遭破坏，应用备份软件恢复。 网络系统、计算机 或自动化设备出现故障时，应及时通知网络管理员。 修复过程中，应采取必要的安全保密措施，防止计算机中存贮的程序、文件或数据失密、丢失或被修改。 五、附表或记录 无 六、相关程序文件 HHRBDC/CX01012020《保护客户的机密信息和所有权程序》 HHRBDC/CX01232020《仪器设备管理程序》 华惠道桥检测实验室 16 / 98 程 序 文 件 文件编号： HHRBDC/CX01062020 第 1 页 共 2 页 标 题：要求、标书和合同评审程序 第 1 版 第 0 次修改 发布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 对客户的要求及检测标书、合同 (协议 )进行评审，确定本实验室是否有能力和资源履约，以确保标书和合同能满足客户的要求。