餐饮部采购验收制度内容摘要：
验收 员确定他所验收的这批食品原料的价格、质量、数量全部符合订购单或采购申请单后，可填写物品验收单。 验收单一式四份：第一联交验收处；第二联交贮藏室；第三联交成本控制室；第四联交财会部。 第 10条 退货处理 （ 1）若送来的食品原料不符合采购要求，应请求餐饮部经理 或厨师长；若因生产需要决定不退货时，应由厨师长或有关决策人员在物品验收单上签名； 若决定退（换）货的话，应填写退（换）货单。 （ 2）在 退货单上填写所退货物名称、退货原因及其他信息，要求送货员签名。 退（换）货单 一式三联：一联留验收部，一联交送货员带回供货单位；一联交财 务 部。 （ 3）设法通知供货单位，本饭店已退货，如果供货单位补发或重发，新送来的货物按常规处理。 （ 4）交货中有腐烂食品原料，退货之后，应向采购部有关人员报告，以便尽快找到可替代的供应来源或可能的生产办法，以减少生产部门的不便。 第 11条 验收章 使用 （ 1）验收员检查完食品原料的价格、数量、质 量及办理完必要的退货之后，可在获准接受的食品原料的送货发票上盖验收章，并把盖了验收章的送货发票贴在验收单 上，以便送往会计部。 （ 2）验收章内容有：饭店名称；验收员签名；验收日期 及 成本入账部门。 第 12条 在货物包装上注明发票上的信息 注在货物包装上 主要有 以下 信息 （ 1）收货日期，有助于判断存货流转方法是否有效。阅读剩余 0%
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