钟艺玩具公司3c程序文件汇编com

钟艺玩具公司3c程序文件汇编com内容摘要：

品的质 量 或 即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 对供方的评价 对于提供重要物资的供方 ， 组织应对其质量保证能力 、 技术水平 、 供货能力及检 验 、 测量水平等方面进行现场调查和评价，以证实该供方具有提供满足规定要求产品的能力 ， 并填写 《供方评价记录 》。 对于提供一般物资的供方，依据所提供的产品标准和质 量历史，通常包括往年的使 用情况、抽检记录等进行评定，并填写《供方评价记录》作为评价依据。 合格供方确认 业务部和品管部长 审批，一般物资的合格供方由 采购 部 长审批； ， 采购 部 应编制《合格供方名单 》，提交总经理批准后作为采 购 依据之一。 对合格供方的控制 部 建立合格档案，收集好进厂物资验证记录 并随发票转交财务 ； 部 对合格供方加强信息联系； ， 采购 部 每年组织有关人员对其现场考察或函调 ，提 出 结论送总经理审阅 ，考察合格的继续列为合格供方，考察不合格的取消合格供方资格； ， 整改后仍达不到要求的 ， 直至撤消合格供方 资 格； 在 《合格供方名单 》 中去掉 ， 并及时通知有 关部门。 采购过程的控制 采购资料的编制 编制 合同 用料计划，经部长审批后转交 采购 部 ； 部根据用料计划 ， 结合当期库存编 制 《采购计划单 》，《采购计划单 》 经总经理 或授权人审批后下发到采购人员手中实施。 C． 车间根据 货号 用料计划，开具《领料单》下发到车间实施 ； 采购信息 采购文件 ， 对产品质量的要 求 （可直接引用各类标准或规范图 样 等 技术文件 ）；对产品的验收要求；其他要求如价格、数量、交付等； 、 过程 、 设备 、 人员提出资格鉴定的要求 ， 如对供方产 品的安全认证要求。 本公司采购文件包括 ：《物资分类明细表 》、《合格供方名单 》、《采购计划单 》、《 采购合同》及附件，由 市场部 保管。 采购产品的验证 对采购的产品可以有如下几种验证方式： 品管 部 进行进货 验证； 在本公司现场实施验证；。 验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，应在 进货验证规程中规定。 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任 ， 也不能排除其后顾客拒收的可 能。 《纠正措施控制程序》 QB/ZY 《预防措施控制程序》 QB/ZY 《过程和产品的测量和监控程序》 QB/ZY 《供方调查表》 QB/ZY 《供方评价表》 QB/ZY 《合格供方名单》 QB/ZY 《采购计划单》 QB/ZY 《采购物资分类明细表》 QB/ZY 《供方跟踪评价记录》 QB/ZY 《采购协议》 QB/ZY 生产和服务提供控制 程序 对生产和提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 QB/ZY 适用于对产品的形成过程的确认、产品的防护及放行产品交付和适用于交付后的 活动、标识和可追溯性的控制。 车间负责生产过程控制， 生产部 负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书 ， 负责产品的防护。 工程 部 负责编制相应的工艺规程。 生产部 长负责《生产计划单》的审批和设施采购的审批。 车间负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 品管 部 负责产品验证和协助车间负责标识及可追溯性控制。 业务 部 负责产品的交付及售后服务工作。 获得规定产品特性的信息和文件。 根据 定单及市场调研信息或库存情况、产品实现过程策划的输出和顾客要求 评审的输出等获得必要的生产服务信息 ， 分别执行相应 的 《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 对关键过程和特殊过程编制作业指导书 ， 其他情况下 ， 如必要时也应编制作 业 指导书。 生产计划 根据获得的生产信息 ， 考虑库存情况 ， 结合车间的生产能力 ， 制订生产计划 经主 管领导批准后发放到车间和有关职能部门 ， 生产部 对各车间进行检查 、 协调 ， 使生产 作业计划在受控状态下进行。 生产计划如要更改，应执行《文件控制程序》的有关规定。 任根据《生产通知单》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料 ； 供销部根据《生产通知单》结合库存情况编制《采购计划单 》，安排采购。 过程确认 我公司产品生产的关键过程为组装过程 ； ，证实它们的过程能力。 适用时，这些确认的安排应包括： 鉴定，证实所使用的过程 方法是否符合要求，并有效实施； 力 （包括精确度 、 安全性 、 可用性等要求 ） 及维护保养有严格的要求。 操作人员要进行岗位培训 ， 考 核合格后，持证上岗； c. 生产部 编制特殊过程的作业指导书 ， 经 生产部 部长审批后实施 ， 以保证产品质 量 ；。 关键过程根据需要编制作业指导书。 使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保 养。 对生产运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《 监 视 和 测量装 置的控制程序 》，生产中要认真做好自检、 互检、专检，并作好相应记录。 有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产，对产品的放行应执行《 监 视 和测量装置的控制程序 》的有关规定。 标识和可追溯性控制 根据需要，车间会同 品管 部 规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控 ， 当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责不同状态的产品分区摆放，负责对所 有标识的维护。 产品标识及可追溯性 在有追溯性要求时 ， 对产品予以标识 ， 以便于追溯 ， 如果不标识不会引起产品混淆 或无追溯要求时 ， 也可以不对产品进行标识。 仓库物品应采 用 《物资标识卡 》 标识 ， 生 产 过程中 ， 采 用 《生产通知单 》、《领料单 》、 等进行标识 产 品。 产品状态标识为检验状态 ： 合格 、 不合格 、 待检 ， 填写在相应的检验记录上作为检验状态标 识 ， 在生产现场以标牌作为标识； 顾客财产本公司顾客财产控制仅限于对顾客所提供的产品图纸进行控制（知识产 权 ）） 其控制方式按《文件控制程序》中外来技术性文件控制。 产品防护 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地所 有阶段，应防止产品变 质、损坏和错用。 应针对顾客要求及产品的符合性对其提供防护 ， 应包括标 识 （包括运输标记 ）、 搬运、 包装、贮存和保护（包括隔离）等。 产品搬运的控制 产品在生产现场搬运工具主要为板车、人力搬运为主，搬运时应考虑： ，防止跌落、磕碰、挤压； 畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。 包装控制 负责确定包装材料、包装要求； ， 保持产品外观清洁 、 完整 ， 按发 货清单核 对产品配件，包装后加上正确的标识。 贮存控制 编制成品库和原材料库的仓库管理制度 ， 规范仓库的管理 ， 按规定摆放 ， 要 明确标识，保证先进、先出控制。 《标识卡》和台帐，每季盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致 ， 仓库应经常查看物品，发现异常及时通知 生产部 确认、处理。 产品交付后的活动 业务 部 成立售后服务小组，具体负责售后服务工作： ，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； ， 确定顾客的需求和潜在需求 ， 执 行 《顾客满意程度测量程序 》； ， 详细记录其名称 、 地址 、 电话 、 联系人及订购每批产品的型号、规 格和数量，整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备； ，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。 每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 咨询产品维修服务 、 信函 、 电话 、 传真等方式的咨询 ， 售后服务人员应详细解答并 记 录， 暂时不能解答的，应向有关部门汇报经研究后答复； ，服务情况要得到顾客的 认可。 《与顾客有关的过程控制程序》 QB/ZY 《文件控制程序》 QB/ZY 《顾客满意程度测量程序》 QB/ZY 《采购控制程序》 QB/ZY 《仓库管理制度》 QB/ZY 《用料计划单》 QB/ZY 《领料单》 QB/ZY 《物资标识卡》 QB/ZY 《进货检验记录》 QB/ZY – 《过程检验记录》 QB/ZY – 《产品检验记录》 QB/ZY – 《入库单》 QB/ZY 《出库发货清单》 QB/ZY 《生产通知单》 QB/ZY 监视和测量装置的控制程序 QB/ZY 对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制 ， 确保监视和测量结果 的 有 效性。 适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等。 品管 部 、监控设备的校准，对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； 、考核。 监视和测量设备的采购及验收 根据测量的实际需要配置监视和测量设备 ， 对其采购和验收 ， 执 行 《设施和工作环境 控制程序》中对检验设备采购的管理规定。 监控和测量设备的初次校准 经验收合格的监视 和测量设备 ， 品管 部 负责送市计量检测所检定或自行校准 ， 合 格 后 方能发放使用。 对合格的应贴 上 “ 合格证 ” 以 明确标识，负责编号、建帐，台帐的内 容 应 有：编号、名称、型号、规格、精度等级、生产厂家、校准周期等。 监视和测量设备的周期校准 每年年 底 （十二月 ） 生产部 编制下年 度 《计量周期检定计划 》， 根据计划执行周 期 校 准。 校准合格的设备 ， 由校准人员 贴 《合格标签 》， 并标明有效期限 ； 对部分功能 贴 《 限 用标签》标明限用的范围；校准不合格的贴《不合格标签 》，修理后重新校验；对不便 粘 贴标签的设备， 可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 本公司暂不存在测量软件。 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制。 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与 要求一致，使用后要进行适当的维护和保养。 在使用监视和测量设备前，应按规定检查是否工作正常，是否在校准周期内。 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规 程的要求，防止其损坏或失败。 监控和测量设备的校准、修理、报废等应记 录在《计量器具检定记录卡》中。 监视和测量设备偏离校准状态的控制。 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作及时报告 生产部。 品管 部 应追查使 用该设备检测产品的流向 ， 再评价以往检测结果的有效性 ， 确定重新检测范围 ， 并重新检 测。 品管 部 应对该设备故障进行分析 、 维修 ， 并重新送市计量所检定 ， 采取相应的纠正措 施。 对无法修复的测量、监控设备，经 品管 部 长确认后，由总经理批准报废或作相应处 理。 监视和测量设备的环境要求 监视和测量设备的使用环境应符合有关技术文件的规定。 检测人员要求 ，持证上岗； 部 对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。 对于自制的具有检测作用的工装夹具、样品、量具等，需经 品管 部 批准、编号、贴上 相应合格标签，执 行 条款有关规定， 品管 部 （计量员）负责建立总台帐，编制检查 、 校准规程，对其有效性进行定期检查。 《设施和工作环境控制程序》 QB/ZY 《检验、测量和监控设备台帐》 QB/ZY 《计量器具周期检定计划表》 QB/ZY 《计量器具检定记录》 QB/ZY 例行检验和确认检验装置控制程序 QB/ZY 目的： 对例行检验和确认检验设备定期进行运行检查，确保其符合规定要求。 范围： 适用于 CCC 强制性产品认证的例行检验和确认检验设备。 职责： 品管 部 负责 全公司 例行检验和确认检。