超市进、退、换货流程

超市进、退、换货流程内容摘要：

订在一起形成完整单据。 完成后应及时通知相关部门人员到收货口拉货，以免造成商品的滞留。 晚班商管课值班人员核对验收单的填写数量，并填写每日验收汇总表后签字确认。 商管课在次日早上 9： 00 前将完整单据交于各个部门主管，并要求签收确认。 各个部门主管于当日内查核供应商送货单与《验收单》是否一致。 如果供应商送货单上的合计金额小于或等于《验收单》上的合计金额，则部门主管在《验收单》上签字确认并于当日下班前交财务同时要求签收确认；如果供应商送货单上的合计金额大于《验收单》上的合计金额，则部门主管在三个工作日内通知供应商修改送货单直至供应商送货单上的合计金额小于或等于《验收单》上的合计金额，并会同当日结款单据交财务同时要求签收确认。 财务部门根据完整单据结算货款。 （六）生鲜商品进货流程 由电脑部和营运部门共同制作生鲜定货申请表，并由各个 组组长签字确认后交由生鲜经理核决。 采购部根据申请表采购。 商管课根据采购部发送实物验收并打印一式两联的《验收单》。 采购组根据商管课的《验收单》到财务室报帐。 （七）商品退货流程 部门员工清点、打包退货商品并 填写《商品退 /换货单》（必须注明退 /换货原因） 部门员工将手填 《商品退 /换货单》 交由部门主管，由部门主管签字确认是否为可退换货的商品后由部门员工将退货商品带至商管课，商管课人员确认退货单品项及数量，并签字确认。 电脑课打印一式双联 《商品退货单》 签字确认（不超过 500 元的组 长签字； 500～ 3000 元的部门主管 +财务经理签字；超过 3000 元，部门主管 +财务经理 +店长签字）。 由办公文员 传送单据给供应商，并确认订单被收到。 《商品退货单》 原件必须于 当天下班前汇总后交商管课人员，商管课课长负责把 《商品退货单》 按日期顺序存档。 商管部在供应商送货至卖场时，及时找出该供应商的 《商品退货单》 进行退货，防损员 +商管员 +供应商核对，并签字。 厂商保留 《商品退货单》 第二联，商管部保留 《商品退货单》 第一联。 商管部在次日早上 9： 00 前将 《商品退货单》 第一联交于财务部，并要求签收确认。 备 注：属不可退货的商品，则填写滞销商品申请处理表或折价报损商品明细表交店长核准。 供应商未来时由各个部门负责通知督促退 /换货。 防损在出门时进行登记，并在“商品出门登记表”上注明退货单号码。 “商品出门登记表”每月由财务核准一次，检查出门核查执行情况。 财务监督仓库的退货情况，每十天财务到电脑室调出相关资料并做好统计工作，并作月退货状态报表，将本月应退数、实退数、结存数、报废数制表，将执行结果及时报告总经理。 （八）删除商品流程 各个部门填写《商品资料变更表》并注明删除，交部门主管、店长签字。 电脑部录入员 录入后审核签字，并留底备案。 （九）长期变价流程 采购员与供应商谈判后填写《商品资料变更表》并签字确认，再交由供应商签字确认。 采购员每日下班前将《商品资料变更表》 交部门经理、店长签核后交电脑部变价。 电脑部录入员 每晚 9： 30 统一变价，变价录入人员审核签字，并留底备案，同时列印价格签。 次日由部门主管于上午 8： 10 分之前至电脑部领取价格签并及时更换，同时如有 POP 等有关标识也必须一起制作或更换。 备注：在同一时间，商品若已指定日期进行进价调整，则不允许再对指定日期进行调整。 （十 ）促销变价流程 采购员根据促销计划与供应商谈判；或由供应商提出。