超市资料之05信息中心标准管理手册

超市资料之05信息中心标准管理手册内容摘要：

区域计划财务分部→ 区域总监 →计划财务部→商业控股合规部→分管副总裁→财务总监审批。 金额在 2万元（含）以上 20 万元以下 , 由门店店长→信息中心→区域计划财务分部→区域总监→计划财务部→商业控股合规部→分管副总裁→财务总监→总裁审批。 金额在 20 万元（含） 以上或者重大合同，由申请单位拟定、并呈报，在完成内部审批后，报商业控股信息管理部 → 商业控股合规部 → 海航集团信息管理部 → 合规部 → 分管副总裁 → 财务总监 → 副董事长 → 董事长兼总裁审 批。 IT 修理费 保 密 资 料 严 禁 外 传 18 金额在 万元以下 ,由 信息中心→门店店长（会签）→区域计划财务分部→ 区域总监 审批。 金额在 万元 (含 )以上 2 万元以下，由信息中心 →门店店长（会签）→区域计划财务分部→ 区域总监 →计划财务部→分管副总裁→财务总监审批。 金额在 2 万元（含）以上 , 由信息中心 →门店店长（会签）→区域计划财务分部→ 区域总监 →计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁审批。 6 IT规章制度类公文 信息类管理规章制度 信息类管理规章制度由信息中心编写 /修订 → 标准管理中心→综合管理部总经理→财务总监→ 分管 副总裁→总裁→董事长。 民生家乐公司及其下属各门店信息化管理类规章制度由门店组织编写或修订后报 信息中心 ，信息中心审核修改后按审批流程呈报。 IT系统使用类规章制度 公司 IT 系统的使用管理规定由系统主要使用单位编写或修订后，报 信息中心 → 标准管理中心 →综合管理部总经理→财务总监→ 分管 副总裁→总裁→董事长审批 ，在公文审批结束后分发商业控股备案。 7 IT绩效评估与审计类公文 民生家乐 IT 绩效评估报告，由信息中心 →财务总监→总裁→董事长→商业控股 审批。 民生家乐 IT 项目审计报告，由信息中心 →财务总监→总裁→董事长→商业控股 审批。 保 密 资 料 严 禁 外 传 19 8 以公司名义下发的信息类管理事件通报、工作简报、业务通知等公文 信息中心 →行政事务中心→综合管理部总经理 → 财务总监→分管副总裁→总裁（特殊情况）。 9 附则 本规程自下发之日起施行，凡与本规程相抵触的文件均以本规程为准。 本规程由民生家乐信息中心负责解释、修订。 五 、制度规定  《 IT备件管理规定》 一、 总则 ㈠ 为加强民生家乐信息化综合管理工作， 规范 IT 备件的领用及使用行为， 使 IT 备件 在保障日常办公需要的同时又能厉行节约、杜绝浪费，特制定本规定。 ㈡ 根据“民生家乐三级管控”的实际情况， IT 备件由民生家乐信息中心统一管理。 ㈢ IT 备件由公司信息中心兼职库管统一管理，全面负责备件的日常管理工作。 ㈣ 备件领用人仅限于各分管区域的一线服务支持主管。 二、 IT备件的采购及入库规定 ㈠ IT 备件的采购 所有 IT备件均由海航集团采购办指定的第三方供应商提供，根据《海航商业信息 化管理类公文审批规程》中的相关规定进行公文审批程序，每月按实际使用的备件量给供应商结算。 ㈡ IT 备件的入库 保 密 资 料 严 禁 外 传 20 ⒈ IT 备件入库前需由 2人以上核对其备件的名称型号、数量、质量，如有问题向采购人员联系，及时处理，确保入库备件的性能完好。 ⒉ IT 备件采购后由兼职库管办理入库手续，填制一式三联的《 信息中心 IT 设备入库单》 ，并进行登记入账。 三、 IT备件的领用 ㈠ 领用人领取 IT 备件时，需填写一式三联的《 信息中心 IT 设备出库单》 ，兼职库管根据出库单进行登记入账。 ㈡ 领用人需妥善保管 IT 备件和单据，如有丢失责任自负。 ㈢ 一线服务支持工程师凭已审批的维修单领取所需 IT 备件。 ㈣ 领用人须及时做好相应登记，妥善保管维修单据，并月清当月手续。 四、 IT备件维修及使用规定 ㈠ 一线服务支持工程师维修 IT 设备时，通过技术检测后确需更换备件的，应分别与区域一线服务支持主管及该设备负责人进行沟通，确认是否更换。 ㈡ 经该设备负责人同意后，由一线服务支持工程师填写一式三联的《设备维修单》 ,交该设备负责人签字后，进行分单，第一联和第三联留存，第二联交付给该设备负责人。 ㈢ 一线服务支持工程师凭已签字的维修单，到领用人处领取所需配件， 并进行更换。 五、 IT备件的结算 ㈠ 领用人每月凭维修单据的第一联和第三联与兼职库管进行单据核对，无误后，兼职库管收取单据并存档。 ㈡ 兼职库管把每月收取的维修单按部门、门店进行分类整理，并将 保 密 资 料 严 禁 外 传 21 单据第一联交付给信息中心兼职文秘进行记账。 ㈢ 兼职库管持第三联维修单据与第三方供应商进行账务核对，无误后，供应商开具发票。 ㈣ 各部门 /门店兼职文秘根据发票和维修单 E 网呈报公文，审批后办理货款结算手续。 六、兼职库管职责 ㈠ 负责建立 IT 备件管理明细账，并每月与财务人员定时对库存备件进行实物盘点，做到账务与实物相符。 ㈡ 及时提供库存预警信息，保证 IT备件的补充采购。 七、相关要求 ㈠ 兼职库管在保管备件期间，须掌握各个 IT 备件的储存方法，合理存放 IT 备件；如有损坏、缺失或影响正常使用等现象，一切责任由兼职库管承担。 ㈡ 领用人领取备件后，应妥善保管，谨慎安装，如有损坏或遗失，由领用人承担。 八、 附则 本规定由信息中心负责解释，自下发之日起实施。  《 机房管理规定 》 一、总则 ㈠ 机房及附属设备间是支持所有计算机系统顺利运行的核心，是系统的数据库存贮中心，也是信息管理人员进行系统管理、网络管理、系统监控的特别区域。 ㈡ 为保证前后台系统的安全，防止用户运行数据和用户个人数据的泄漏，结合本系统实际，特制定本规定。 二、机房管理要求 保 密 资 料 严 禁 外 传 22 ㈠ 加强计算机信息系统保密及安全管理工作，机房为涉密计算机系统，实施专人、专用、专管，严禁无关人员进入。 ㈡ 机房使用者应遵守国家安全保密有关法规及有关制度。 ㈢ 进入机房人员要保持机房安静，禁止大声喧哗 ， 机房内严禁吸烟和使用明火、堆放杂物，禁止将各种食品和与工作无关的物品带入机房，不得存放各种易爆、易燃及放射性物品。 ㈣ 机房内电源、服务器、网络等设备的开启、运行和关闭必须严格遵守有关的开关 机操作规程，严禁各种违规操作，确保系统可靠运行。 ㈤ 未经同意，任何人不得随意拆卸和移动计算机；严禁随意拆卸计算机上的任何接口配件。 ㈥ 严禁擅自修改计算机系统设置。 未经信息中心批准，任何人不得在机房内任意拉接网线、电源和连接设备。 ㈦ 机房应定期接受国家保密部门的检查，对防电磁泄漏等安全保密设施定期检查，以符合国家法规的要求。 ㈧ 机房内外一切设备、资料及物品由机房管理员统一负责管理，不得将机房内物品带出，内部工作人员如需借用、借阅以及外借，必须经信息中心经理同意，由机房管理员负责登记并追还。 ㈨ 任何 人未经许可不得将其他设备带入带出机房。 ㈩ 杜绝未经审批的外源磁盘上机，严禁使用游戏软件和有毒软盘，凡输入数据、打印材料或安装程序等须经信息中心经理同意，统一安排，机房内不得从事与工作无关的事情，禁止玩各种电子游戏。 （ 十一） 对违反操作规定而导致的生产事故、泄密等安全事故，以及 保 密 资 料 严 禁 外 传 23 造成恶劣影响和巨大损失的，将给予责任人相应的经济、行政处分，并追究其刑事责任。 三、机房管理员工作职责 信息中心系统管理员为兼职机房管理员，对机房管理负有管理责任。 ㈠ 应熟悉机房配电设备的构成、结构原理、技术指标 、 机房电器设备的 性能指标，做到使用规范，对系统的各种资源应定期、合理地进行维护，确保系统时刻处于良好的运行状态，妥善处理系统网络的各类故障。 ㈡ 定期对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾；要经常检查机房备电系统，定期进行充、放电处理，及时更换电池；按规定配备足够数量的消防器材；熟悉机房消防用品的存放位置及使用方法，并定期检查、更换。 ㈢ 对机房所用信息载体等进行保密登记管理。 ㈣ 结合维护检查项目认真做好机房设备的维修、保养及检查工作，建立日常系统及设备的维护记录、技术文档、维护日志，并认真填写、整 理 ,定期向上级主管提交系统运行情况报告。 ㈤ 制止其他人员随意进入机房。 四、机房日常维护 ㈠ 保持计算机设备和机房的整洁，机房内应定期除尘，并确保除尘时计算机设备的安全以及计算机所需环境的湿度。 ㈡ 机房内每日应有当前运行的所有软件系统、数据文件、数据库等有效备份拷贝，其中一份存放于机房，另一份异地存放，保留时间为一周。 保 密 资 料 严 禁 外 传 24 五、附则 本制度自下发之日起实施，由民生家乐信息中心负责解释、修订。  《 Erp系统权限管理规定 》 一、 总则 ㈠ 为了科学、安全的使用系统，由信息部门统一设置权限分配，账号分配，使系统有序的 运行。 ㈡ 信息系统账号定义：是超市各业务人员和专业操作人员进入Myshop系统唯一的身份识别。 ㈢ Myshop系统账号包括： Myshop 登录账号、 POS 机登录账号。 二、 Myshop 系统权限概述 ㈠ Myshop 中“系统管理子系统”主要是对系统操作权限、操作人员、操作环境的管理。 一般独立运行在 Myshop 系统结构中的每一层，即 :总部、业务中心、门店、配送中心等均配有系统管理子系统，且一般不需要上层组织确认下层组织的行为。 ㈡ MySHOP 系统的权限体系是基于“角色”定义的，是把所有的权限分配基于角色、 工作组和用户这三个层面来控制，按照具体用户的实际工作和权限要求进行操作菜单的分配。 ㈢ 用户对系统登陆时采用用户账号、口令均加密显示。 ㈣ 系统内的所有操作点都能够纳入权限管理范围。 从模块权限到角色定义之间的关系如下图： 模块权限 2（打印） 用户 1 模块权限 1（浏览） 用户 2 用户 N 模块权限 N 角色 1 角色 2 工作组1 工作组2 保 密 资 料 严 禁 外 传 25 ⒈ 用户：用户权限则是赋予具体用户的用户名和相应的密码。 ⒉ 角色：根据系统管理的需要设置相应的角色，并分别赋予所需的权限，使得属于不同角色的用户自动具备对应的操作权限。 ⒊ 工作组：可以快速的定义具有同样性质的一组角色。 三、用户账号、密码管理规定 ㈠ Myshop账号的启用 ⒈ Myshop 登录账号由使用人提出书面角色申请，由部门、门店第一责任人审批。 ⒉ 申请人到 信息中心接受培训、考试，合格后由培训员签字流转。 ⒊ 系统权限管理员根据培训签字单开启账号，并将开启的账号反馈给申请人。 ⒋ 申请人接到账号后修改初始化密码后，进入正常工作。 ㈡ Myshop账号的停用 ⒈。