零售超市门店单据稽核体系建立培训教材(编辑修改稿)

零售超市门店单据稽核体系建立培训教材(编辑修改稿)内容摘要：

（ 2）总台服务员查看该商品是否属于退换货范围， 如属于退换货范围，应填写顾客退换货单。 （ 3）其次由门店值班经理或店长签字审核。 （ 4）并由顾客签名并留下联系方式。 （ 5）然后由防损部签字，确认该商品已进入卖场。 （ 6）顾客凭一联退换单到卖场重新选购商品然后凭 这一联退换单到收银台冲销退换货款；或直接 到收银台退款。 （ 7）最后网络信息员凭这一联退换货单冲减库存。 2020/7/7 21 57 商品调拨单 门店与门店进行商品的调出与调进时填 写商品调拨单。 主要流程： 调出门店填写审请单交业务部门审核 业务 部门与调拨门店沟通 调拨门店由防损员 、 收货 员及配送调货人员点数确认 部门课长 、 店长签 字 财务作账处理 进入调拨门店卖场 2020/7/7 22 58 卖场内办公用品管理规定 ： （ 1）卖场办公用品应每月统一报领发放一次，由财 务部门统一购买，各部门、班组填写领物单。 （ 2）所领办公用品须报防损部登记备案。 （ 3）经防损部核实粘贴标签后方可使用。 （ 4） 办公用品应放臵指定的办公用品箱 ， 并标明责 任人及物品明细单。 （ 5） 标签脱落或破损应及时到防损部补贴 ， 否则按 无标签物品处理。 （ 6） 无标签和不能说明原因者按携带私藏物品处理。 （ 7） 办公用品不按区域放臵 ， 乱放者 ， 追究该辖区 责任人责任。 （ 8） 员工下班禁止携带一切场内用品违者按内盗处 理。 2020/7/7 23 58 赠品发放流程 ： （ 1）由顾客凭小票至服务台领取赠品。 （ 2）客服人员核对小票无误后，进行登记， 填写赠品品名，数量，规格，留小票流 水号，由顾客签收，留下联系方式，负 责人签字，在进销存登记表上做详细记 录。 （ 3）防损部不定期打回访电话，随时抽查库 存。 2020/7/7 24 赠品发放领用表 年 月 日 品 名 数量 规 格 顾客签字 小票 流水号 联系 方式 负责人 2020/7/7 25 注意事项 ： （ 1）不得在卖场内发放赠品； （ 2）不能在卖场内捆邦赠品； （ 3）厂商需要在卖场内展示赠品样品时，需填写。