缫丝生产线技改扩建项目立项申报建议书

缫丝生产线技改扩建项目立项申报建议书内容摘要：

能明显 ,经久耐用 ,具有噪音小、故障少、可靠性强等 特点。 ③煮茧机采用温州祥德丝绸机械厂生产的 XD104TK 型循环式蒸汽不锈钢煮茧机 ,该机采用 1G18Nr9 不锈钢材料做机壳 ,具有使用寿命长 ,工艺合理、适用性广的特点。 ⑵生物质燃料锅炉 经综合考虑 ,我司决定采用生物质燃料锅炉为制丝车间供汽 ,生物质能源作为可再生能源 ,有资源丰富、可再生、清洁环保、二氧化硫零排放等特点 ,不仅能解决能源短缺和环境污染 ,还能提高就业机会 ,促进经济发展 ,具有经济和社会双重效益。 本项目需要配套安装加强型 6T生物质燃料锅炉一台 ,可实现对 16组自动缫丝机 及配套设备进行供汽 ,预选原柳州锅炉厂的技术。 ⑶缫丝废水循环净化回用系统设备 经广泛对比 ,我司决定采用由泰安百川水业科技有限公司生产的制丝生产污水深度净化循环使用设备 ,该设备所采用的制丝生产污水深度净化技术 ,获多项国家专利 ,被国家环保部列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》 (2020年第 103号 )。 次年又被中国环境保护产业协会列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》 (中环协 号 ),具有极强的可靠性 ,已全国制丝企业广泛采用。 该系统设计日处理缫丝废水 1000吨 ,已能满足 16组 自动缫丝机配套使用 ,本项目不再投资建设。 ⑷供电设备 装机容量按 250KVA,按一般工业设计 ,满足安全生产并与生产设备匹配即可。 投资规模和资金筹措方案 ⑴项目总投资额及固定资产投资 项目总投资 2250 万元。 其中 ,固定资产总投资 750 万元 ,新增流动资金投入 1500万元。 固定资产投资中建设投资 334 万元 ,占 %,设备价款及安装费用共计 416 万元 ,占 %。 其中 ,固定资产投资估算见表 5。 序号 工程或费用名称 单位 数量 金额 万元 固定资产投资总额 750 1 仓库建筑工程 ? 5200 334 11 建筑工程费 ? 5200 312 12 工程建设其他费用 22 2 生产设备 288 21 自动缫丝机 组 5 175 22 复摇机 组 8 64 23 煮茧机 台 2 25 24 选剥茧设备 台 /套 4 12 25 打包机 台 2 2 26 设备运费 项 1 10 3 锅炉设备及余热利用设备 108 31 锅炉设备 套 86 32 余热利用设备 套 22 4 配电工程 20 41 变压器 250KVA 1 5 43 配电柜、辅材、安装等 项 1 15 表 ⑵流动资金估算 根据生产经营计算 ,按设计产能的 100%安排生产经营 ,原料按现价估算 ,不考虑净利润及分红对项目带来的现金流量影响。 序号 项目 年度总额 周转天数 周转次数 平均占用额 1 销售收入 7840 2 销售成本 (茧本 ) 6100 3 其他费用 1350 4 流动资产 2150 41 现金 10 36 150 42 应收账款 30 12 650 43 存货 60 6 1000 44 其他流动资产 6 350 5 流动负债 650 51 应付账款 30 12 650 6 流动资金 45 1500 表 经测算 ,项目建成后 ,经营所需要流动资金平均占用额约为 1500 万元。 根据行业生产经营特点 ,估计流动资金峰值占用会有所增加 ,但只要合理安排 ,加强库存与应收管理 ,及时借助融资工具 ,平均占用值控制在 1500 万元是可以实现的。 ⑶资金筹措方案为 : ①公司利用 自有资金投入项目建设资金 650 万元。 ②申请财政专项补助资金 100 万元。 ③建成后申请流动资金贷款 1500万元。 公司可用原先已投入的土地、建筑物等资产进行抵押进行融资 ,项目资金有保障。 主要财务指标 项目建成后 ,年新增销售收入 7841万元 ,上缴增值税及附加税费 万元 ,净利润 万元。 内部报酬率 %,净现值 403 万元 ,现值指数%,净现值率 %,静态投资回收期 ,动态投资回收期 年 ,平均投资利润率 %。 项目建设进度安排 为了保证项目实施的质量和进度 ,根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况 ,建设工期初步安排为 12个月。 2020 年 10月开始实施 ,72020年 9月建设完成。 大致分为三个阶段完成 : 第一阶段 :2020 年 10月 ~2020 年 12 月 ⑴进行设备选型 ,签订自动缫丝机买卖合同 , 2020 年 12 月 5 组自动缫丝设备到位并开始安装。 ⑵安装补充用水净化系统 ,保证缫丝用水安全。 ⑶完成土地勘探、建筑施工图、工艺图设计规划 ,确保项目如期推进。 第二阶段 :2020 年 1月 ~2020 年 6月 ⑷工程预算和招标、签订工程承包合同 ,确保仓库在 2020 年春节后开工 ,并于 2020年 6月建设完工。 ⑸其他设备考察选型 ,签订设备买卖合同。 ⑹对副品污水处理沉渣池进行改扩建。 ⑺改扩建 6T生物质燃料锅炉。 第三阶段 :2020 年 7月 ~2020 年 9月 ⑻仓库建筑工程竣工验收 ,力保 2020 年秋茧可入储。 ⑼建设锅炉余热系统。 ⑽继续购置、安装、调试设备。 ⑾生产操作人员招聘与岗前培训。 ⑿完善建设各项建设内容 ,各单项生产技术组装集成。 ⒀目验收竣工 ,投入使用。 1项目人力资源配置 ⑴为保障项目顺利推进 ,设立项目领导小组 ,由公司董事长担任组长 ,总经理担任副组长 ,组员由分管财务的副总经理、工程技术人员担任 ,小组成员共 7人。 ⑵项目建成后需增加一线生产人员及生产管理人员共 92 名 ,均直接向当地农村招募 ,经用工调查 ,当地有富余适龄农村劳动力约 6000 人 ,完全可以满足项目用工需求。 管理部门、供电与污水处理车间无需增加劳动力 ,合计增加劳动就业岗位 92 个 ,增长 25%,具体岗位表 7。 表 序号 部门 人数 管理人员 生产人员 合计 备注 一 生产车间 5 83 88 1 选剥车间 1 5 6 2 蒸煮车间 1 5 6 3 缫丝车间 1 60 61 4 复摇车间 1 8 9 5 后整车间 1 5 6 二 辅助车间 0 3 1 锅炉 2 2 2 供电 0 0 无需增加 3 污水处理 0 0 无需增加 4 仓库 1 1 三 服务系统 1 1 1 市场及销售 1 1 四 管理部门 0 无需增加 合计 92 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 纺织业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势产业 ,也是国内各个产业中市场化、国际化程度较高的一个产业。 茧丝绸产业作为纺织业的一个重要组成部分 ,在国际市场竞争中有明显优势。 特别是近年来由于国内劳动力上涨 ,人民币不断升值 ,同时由于印度、泰国、越南等国政府投入的加大 ,来自周边国家的竞争将日益加剧 ,出口市场压力加大 ,让国内茧丝绸出口价格 的比较优势正被削弱。 因此 ,茧丝绸行业发展成为国家及地方各级政府的支持重点。 “十二五”期间 ,国家及地方各级政府对茧丝绸产业的主要政策支持如下 : 《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中的相关政策 ⑴《纲要》第二篇要求强农惠农 ,拓宽农民增收渠道。 缫丝加工行业属于农业与制造业的中间产业 ,缫丝加工业的发展 ,对农民增收、改善农民生活条件、强农惠农、加强社会主义新农村建设有重要意义。 ⑵《纲要》第三篇要求优化产业布局 ,推进重点产业结构调整 ,促进中小企业发展 ,特别强调轻纺行业 要提升工艺技术装备水平。 十一五期间实施东桑西移工程后 ,西部地区特别是广西茧丝产业已取得长足发展 ,形成国内最大的茧丝产业基地。 这种优势在十二五期间必将延续 ,这样的产业布局必将继续优化与巩固。 如果稍有松懈 ,这种产业优势将失去 ,甚至被印度、泰国、越南等国夺去。 ⑶《纲要》第六篇要求加大环境保护力度 ,大力发展循环经济。 项目利用国内先进技术 ,对缫丝废水进行净化处理 ,实现。