某监理公司程序文件

某监理公司程序文件内容摘要：

(2)《巡回检查控制程序》执行。 办公室、监理部负责管理要素运行产生的质量记录，按 JHJL－ QP－ 《质量记录控制程序》执行。 36 检验和测量设备控制程序 JHJL－ QP－ 相关文件 计量法 JHJL－ QP－ (2)《巡回检查控制程序》 JHJL－ QP－ 《质量记录控制程序》 质量记录 检验和测量设备采购申请单 检验和测量设备领用表 检验和测量设备档案 检 验和测量设备台帐 设备封存／报废申请 B 类设备年检计划表 37 检验状态控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通过对检验状态的控制，确保以恰当的方式对检验状态进行标识，并正确区分检验状态。 范围 适用于对提供给顾客的有形的质量记录的检验状态的标识。 职责 工程监理部负责对检验状态进行标识。 总师室负责对项目监理部检验状态的标识进行监督检查。 工作程序 工程监理部对提供给顾 客的质量记录的检验状态分为以下三种： 未检（待检） 合格 不合格 未检（待检）状态 工程监理部专业监理工程师将未检的质量记录暂放入专用的标明“待检”的文件夹中，作为未检状态的标识。 合格状态： 经项目总监理工程师按 JHJL－ QP－ (1)《检验控制程序》检验合格的质量记录，按下列方法进行标识。 《工程建设监理工作标准》及公司有明确要求，需总监理工程师签认的质量记录，以总监理工程师签字作为合格 状态的标识。 《监理月报》、《监理规划》（《监理实施细则》）在封面上应由总监理工程师审核签认；《会议纪要》在末尾应有总监理工程师审核签认。 《工程建设监理工作标准》及公司没有明确要求由总监理工程师签认的质量记录，可由经总监理工程师授权的总监理工程师代表或专业监理工程师审核签认，或由总监理工程师在质量记录的右下角签名作为合格状态的标识。 不合格状态： 经相关人员检验为不合格的质量记录，标注“不合格”字样，作为不合格状态的标识。 38 检验状态控制程序 JHJL－ QP－ 总师室、纪检委通过巡回检查对项目监理部检验状态的标识情况进行监督检查，按 JHJL－ QP－ (2)《巡回检查控制程序》执行。 相关文件 JHJL－ QP－ (1)《检验控制程序》 《工程建设监理工作标准》 JHJL－ QP－ (2)《巡回检查控制程序》 39 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通过对不合格的监理产品进行控制，确保不 合格的产品得到及时处理。 适用范围 适用于监理服务全过程产生的不合格品。 职责 项目总监理工程师（或副总监、总监代表）负责对不合格质量记录的标识、评审和处置；项目总监理工程师对发现的情节较轻的监理工程师不规范监理服务行为进行评审，处置和答复，对情节较严重的监理工程师不规范服务行为进行报告。 纪检委负责对顾客投诉的项目监理部不规范监理服务进行评审、处置和答复；对情节较严重的监理工程师不规范监理服务行为进行评审和处置。 纪检委负责与办公室一同对顾客投诉的项目监理 部不规范监理服务和情节较严重的监理工程师不规范监理服务行为进行评审、处理；对监理工程师不能胜任工作的情况进行处理。 总经理负责审批《不规范服务通知单》。 工作程序 不合格品的分类： 项目总监理工程师（或副总监、总监代表）按 JHJL－ QP－ (1)《检验控制程序》进行检验，发现的不合格质量记录； 项目总监理工程师在检验过程中发现或由顾客反映的监理工程师的不规范监理服务行为和不能胜任监理工作的表现； 顾客向纪检委投诉的项目监 理部的不规范监理服务； 纪检委按 JHJL－ QP－ (2)《巡回检查控制程序》进行检验，发现的项目监理部的不合格。 不合格品的标识：项目总监理工程师（或副总监、总监代表）对检验出的不合格质量记录标注“不合格”字样，作为不合格质量记录的标识。 不合格品的评审和处置： 项目总监理工程师（或副总监、总监代表）检验过程中发现的不合格质量记录；项目总监理工程师（或副总监、总监代表）应要求责任人修改或由总监理工程师（或副总监、总监代表）签发修改意见，责 任人应严格按总监理工程师（或副总监、总监代表）的要求进行返工，并将返工后的质量记录连同原件报总监理工程师（或副总监、总监代表）复检，直至符合要求。 对不合格质量记录原件，信息资料员应单独存放，作为项目总监理工程师对监理工程师考核的依据。 40 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 对于项目总监理工程师在检验过程中发现的或由顾客向总监理工程师反映的监理工程师的不规范监理服务行为和不能胜任监理工作的表现： 对于监理工程师的不规范监理服务行为： 项目总监 理工程师确认情况属实后，在《不规范服务登记表》上作好记录。 视情况轻重程序，分别进行处置。 (1)情况较轻的，总监理工程师应对责任人进行批评教育，或要求其作出书面检查，并将处理情况向反映问题单位予以说明。 (2)情节较严重的或情节较轻但屡教不改者，总监理工程师填写《不规范服务行为评审与处置单》书面报送公司纪检委。 纪检委将会同办公室对其进行评审、处置，见。 对于监理工程师不能胜任监理工作的表现： 对由于各种原因不能胜任监理工作的监理人员，总监理工程师应向纪检委报送 《监理工程师工作情况说明》，纪检委在“情况说明”上注明本部门意见，经总经理批准后，可将其调离原工作岗位或予以辞退，辞退的应将其胸卡收回。 对于顾客向纪检委投诉的监理工程师的不规范监理服务： 投诉如为口头形式，纪检委应作《投诉记录》；如为书面形式，应保留好《投诉函件》。 《投诉记录》或《投诉函件》应复印一份交办公室备案，投诉情况提交工程监理部调查分析，然后反馈不规范服务行为说明与处理意见到纪检委。 纪检委会同办公室对投诉的问题进行认真深入的调查，以确认情况是否属实。 确认情况属实后，视情节轻重 程度，分别进行处置。 情节较轻的，纪检委应要求项目总监理工程师对责任人进行批评教育，或作出书面检查，并在《不规范登记表》中标明处理意见。 纪检委应根据投诉的形式，分别给予投诉单位口头答复或函复。 情况较严重的可对责任人处以扣发奖金、调离原工作岗位甚至辞退等处分，纪检委评审后提出不规范监理服务评审和处置意见，填写《不规范服务行为评审与处置单》经总经理批准后，通知本人，辞退的还应将其胸卡收回。 纪检委应根据投诉的形式，分别给予投诉单位口头答复或函复。 对于 纪检委通过巡回检查发现的项目监理部的不合格： 工程监理部对《巡回检查记录》所提问题的落实情况逐一回复，并于一周内将采取的措施及落实情况如实填写在《巡回检查记录》上，报送纪检委。 纪检委对不合格的整改情况进行验证，也可根据情况在下次巡回检查中进行现场验证，并记录在《巡回检查简报》中。 41 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 工程监理部、总师室、纪检委负责管理本要素运行产生的质量记录，按 JHJL－ QP－ 《质量记录控制程序》执行。 相关文件 JHJL－ QP－ (1)《检验控制程序》 JHJL－ QP－ (2)《巡回检查控制程序》 JHJL－ QP－ 《质量记录控制程序》 质量记录 不规范服务行为评审与处置单 监理人员工作情况说明 投诉记录 不规范服务登记表 42 纠正和预防措施控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通过纠正和预防措施的控制，确保消除已存在或潜在 的不合格原因，以防止问题再次发生或避免问题发生。 适用范围 适用于对各种不合格采取的纠正措施和潜在不合格采取的预防措施。 职责 总师室负责制定针对工程监理部不规范监理服务的纠正措施，并对纠正措施的有效性进行验证。 管理者代表负责审批纠正措施，并组织对预防措施的实施情况及有效性进行验证。 公司总经理负责确定预防措施。 公司各部门负责制定在内部质量审核中本部门出现的不合格的纠正措施并具体执行纠正措施和预防措施。 内审组组长制定在内部质 量审核中公司出现的具有普遍性的不合格的纠正措施。 并组织内审员对其有效性进行验证。 工作程序 纠正措施： 根据信息来源的不同，分别执行相应的纠正措施： 运行 JHJL－ QP－ 《内部质量审核控制程序》时，对于每项《不合格报告》，均应制定纠正措施。 责任部门分析不合格产生的原因，制定相应的纠正措施，经管理者代表批准后予以实施。 内审组组长组织内审员对纠正措施执行效果进行验证，在《不合格报告》中予以记录。 内审组组长发现《不合格报告》明显集中于某个要素或某个部门，且大于总数的 40％时，说明公司存在有普遍性的、过度集中的不合格，内审组组长应按JHJL－ QP－ 《统计技术控制程序》的要求，应用因果图进行分析，并找出过度集中不合格存在的原因。 内审组长应针对不合格存在的原因，提出建议由受审部门制定相应的《纠正措施》。 纠正措施应明确责任部门和落实时间。 《纠正措施》经管理者代表审批后，由办公室下发各执行部门，并登记《发放记录》。 43 纠正和预防措施控制程序 JHJL－ QP－ 各部门应严格执行《纠正措施》。 内审组组长组织验证《纠正措施》的有效性，在《纠正措施》中予以记录，并将验证情况在《内部质量审核报告》中予以说明。 运行 JHJL－ QP－ (1)《检验控制程序》对发现的情节较严重的不规范服务，按 JHJL－ QO－ 《不合格品控制程序》进行处置后，对于可能产生更深远的负面影响的，需采取纠正措施。 总工室应对以上情况进行深入分析。 可按 JHJL－ QP－ 《统计技术控制程序》，采取因果分析等方法，找出不合格存在的根本原因。 总工室应会同责任部门针对不合格存在的原因，制定相应的《纠正措施》。 《纠正措施》应明确执行部门和落实时间。 《纠正措施》经管理者代表审批后，由总工室下发各执行部门，并登记《发放记录》。 各部门应严格执行《纠正措施》。 总师室对纠正措施的有效性进行验证，并在《纠正措施》中予以记录。 预防措施： 预防措施的制定有下列三种信息来源： 运行 JHJL－ QP－ 《内部质量审核控制程序》，内审组开具的观察项。 运行 JHJL－ QP－ 《服务控制程序》，总师室收集的顾客等各方面对监理服务的意见和建议。 各部门在质量体系运行过程中应针对运行情况，提出体系改进的合理化建议。 对观察项、有价值的意见和建议，总工室可应用 JHJL－ QP－ 《统计技术控制程序》的因果图进行深入分析研究，找出不合格的潜在原因。 总师室应将预防措 施的有关信息提交管理评审，在管理评审会议中，总经理确定《预防措施》，并明确执行部门和落实时间，按 JHJL－ QP－ 《管理评审控制程序》执行。 管理评审后，各部门应严格执行《管理评审会议纪要》中的《预防措施》。 管理者代表组织对《预防措施》的有效性进行验证，并在《管理评审报告》在作出预防措施验证记录。 该程序运行涉及文件的更改时，按 JHJL－ QP－ 《文件和资料控制程序》执行。 44 纠正和预防措施控制程序 JHJL－ QP－ 程序运行产生的质量记录由办公室、总师室负责管理，按 JHJL－ QP－《质量记录控制程序》执行。 相关文件 JHJL－ QP－ 《管理评审控制程序》 JHJL－ QP－ 《文件和资料控制程序》 JHJL－ QP－ （ 1） 《检验控制程序》 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》 JHJL－ QP－ 《质量记录控制程序》 JHJL－ QP－ 《内部质量体系审核控制程序》 JHJL－ QP－ 《服务控制程序》 JHJL－ QP－ 《统计技术控制程序》 质量记录 纠正措施 预防措施 45 交付控。