科隆集团费用报销付款管理规定实施细则(编辑修改稿)内容摘要：
付款－出差类流程图》 《非生产性费用报销付款－日常费用销流程图》 电源公司 核算办 二〇〇 九 年 七 月 二十三 日 拟制人员 冯宝锋 审核人员 冯宝锋 批准人员 拟制时间 审核时间 批准时间 固定资产、基建、技改采购付款流程图 流程 名称 固定资产、基建、技改报销 付款 流程 编号： 受控状态 执行部门 各部门 控制部门 核算办 行为实 施环节 各部门 或集团技术发展部 核算办 总经理 总部相关部门 相关表格 工 作 流 程 NO ＮＯ YES ＮＯ ＹＥＳ 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 生产性费用 采购 报销 付款 流程图 审 核 经办人粘票据并附 相关手续及合同 成本控制中心零星 审价 审批 核算办主任审批 核算办记帐 董事长或总监批准 审批、付 款 财务 审批、付款 流程 名称 采购 报销 付款 流程 编号： 受控状态。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。