商品订货流程

商品订货流程内容摘要：

动作，收货员验收，行政部仓管员复检。 收货人员按《收货须知》验收物品，并在两联订单“备注”中填写实际验收数，所有险收完成后，相关收货人员均须在两联订单上签确认，并经收货部人员或收货部主管审核已验收订单上并签名确认。 行政部文员根据已验收订单生成行政部物品入库单，对数理和单价进行核对，检查厂商送货单进货单价与电脑 进价是否一致，低于电脑进价，侧以低于进价验收，高于电脑进价，以电脑内进价为准，列印一式两联行政部物品入库单； 败坏务部审单员对一式两联行政部物品入 库单和供应商送货单进行 核对无误，由供应商在行政部物品入库单签名后，再由审单员签名盖章确认； 1物品采购订单（红联）随货入库，由耗材仓管员凭订单核对入库物品； 1行政部物品入库单一式两联；行政部物品入库单财务记账联（白联）、供应商送货单和订货单（白联） 合并一起次日 9 点前交由财务结算，由结算会计审核所有验收单据，并做好票据记账； 供应商促销活动开展流程 有意开展促销活动的供应商 公司指定联系的供应商 填写 供应商促销活动申请表 商品部确定活动地点、名称、时间以及费用 否 决 企 划 部 审 核 确定具体实施细节、需配合 事项 签署申请表 店 长 审 核 确 定 依申请表安排相关配合事宜 活 动 展 开 否 决 （ 1）与公司活动冲突 （ 2）活动的合法性不强 （ 3）活动健康性、知识性不够 （ 4）活动参与性不强 （ 5）预期性效果不符要求 活 动 中 监 控 正常继续 符合要求 中途中止或处罚 活动开展不按要求违规操作 美 工 评 估 企 划 部 评 估 企 划 部 审 核 存 档 促销活动 核准流 程 自主开展促销活动 门店要求部门独立开 展活动 门店促销负责人填写 门店促销活动及费用申请表 店长确认， 企划部审核 企划部审核 审批阶段 活动申请表传真到相关及各相前配合部门 门店财务支领费用 活动的操作性 活动的参与性 效果的评估 费用的控制 具体时间安排 配合部门 否 决 不 可 行 申请阶段 执 行 阶 段 活动具体实施 活动前的准备 海报、 POP 宣传人员广播宣传 气氛的布置 活 动中的执行 场地的布置 人员的安排 物品的安排 活动开展 活动后的清理 布置的拆除 场地的清洁 物品的整理 数据的统计 美工填写分店 促销活动评估表 企划部对分店促 销活动进行评估 企划部审核，存档 评 估 阶 段 企划部促销工作流程 企划部赠品发放流程 厂商（供应商）清场流程 一、流程 供应商提出不合作申请 商品部审核同意不合作申请 商品部通知门店退货配送中心 商品部制作厂商清场申请单 财务审核清场申请单 收货部退货供应商 财务与供应商对账 双方付款清账 二、说明 依据双方合同到期或因 厂商自身不能经营，提出不合作书面申请，交于商品部各课负责人手中； 公司促销活动规划需要赔品 企划部对赠品进行检查、分 类、分配、打包、登记 企划部书面通知各门店签收 分类到各部门 门店签收赠品按方案进行派发 促销活动剩余赠品返回企划部保管 各课负责人对提出清场厂商核实清场原因，各课负责人钭清场厂商报备与商品部经理，经理审核同意后办理清场手续； 商品则由各课负责人通知各门店汇总待清场厂商之商品，退库到仓库区 各课负责人通知收 /退货部待清场厂商退货事宜，将期所有商品汇总，写退货申请单，汇总退货总金额。 各课负责人填写《厂商清场申请单》。 到财务部查询待清场厂商应付账款余额是否大于待货金额； a、应付账款余额大于待退货金额，财务部签核，并填写厂商应付账款余额，各课负责人呈商品部经理签核后到收 /退货部办理退货申请； b、应付账款余额大于待退货金额，财务部不签核，但财务部提供此厂商应付账款余额，各课负责人扣减待退货之金额后要求厂商以进价将不足部份用现。