制鞋业iso9000程序文件

制鞋业iso9000程序文件内容摘要：

当外来文件失效时，行政部应及时收回已发文件，并进行“作废”标识。 文件修改 文件的编制、审批和执行 人员应关注文件执行的有效性和适宜性。 应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。 个别文件的更改集中由编写人申请，原审批人审批；体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。 文件更改后的审批应由原审批人进行。 若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。 更改后的文件经批准后及时按 条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废”。 对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QP— 01 页 码 第 3 页 共 3 页 主 题 第 4． 2． 3 章 文件控制程序 版 序 A 修改状态 0 由行政部发往相关部门“文件更改通知单”，附于原文件。 文件经多次修改（修改码从 00 到 09 时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。 原版次文件作废，换发新版本；第一版为 A 版，经修改后需要该版的改为 B 版，依此类推。 所有作废文件应加盖“作废”标识。 对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。 对所有作废的文件登入 “作废文件清单”中。 行政部负责人集中统一销毁。 17 《生产过程控制程序》 《生产策划控制程序》 《文件编写导则》 保存地点 保存期 文件发放审批表 行政部 长期 文件更改通知单 行政部 长期 受控文件一览表 行政部 长期 部门联络单 行政部 一 年 作废文件清单 行政部 一年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QP— 02 页 码 第 1 页 共 2 页 主 题 第 4． 2． 4 章 质量记录控制程序 版 序 A 修改状态 0 4． 2． 4 质量记录的控制 确保质量管理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。 为质量管理体系有效运 行、产品符合规定要求提供证据的记录。 行政部负责编制本公司的质量记录控制程序，负责培训并监督该程序的执行。 各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。 18 质量记录的填写 从事质量活动的人员要按发布的《质量记录控制清单》及其表格附件中相应的表格格式使用。 填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。 质量记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。 生产过程的控制记录和检验记录不得更改。 如因 笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。 质量记录的标识 为了保证质量记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号，具体执行《文件编写导则》。 质量记录格式的更改 质量记录格式的更改应《文件控制程序》中的 条款实施。 更改后的格式要在实施前及时调整《质量记录控制清单》及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。 质量记录的收集、归档 质量记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追 溯。 如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识。 并归案存放，填制“质量记录归档清单”。 各部门根据质量管理体系要求本部门填制的质量记录，形成“质量记录清单”，以利于质量记录的管理。 质量记录的保存期与贮存 各质量记录的保存期限根据程序文件中质量记录的保存年限规定执行。 根据质量记录的不同性质作用，将质量记录的保存期分为长期、一年期。 如培训、考核记录，在培训对象在岗时，应为长期保存。 各类质量记录应有专人专柜保管，确保质量记录的完好无损。 同时做好防火、防潮 、防虫害等工作。 存于电脑中的质量记录，要做好防病毒。 如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。 外来质量记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好管理和保管工作。 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QP— 02 页 码 第 2 页 共 2 页 主 题 第 4． 2． 4 章 质量记录控制程序 版 序 A 修改状态 0 质量记录的借阅 归档的质量记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“质量记录借阅登 记表”，标明归还时间并及时索回。 所有质量记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核分管副总批准，并使用复印件。 质量记录的处理 质量记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交行政部并由行政部进行登记，填制“质量记录销毁申请单”。 经总经理批准后统一由行政部销毁。 《文件控制程序》 《质量记录控制清单》 《文件编写导则》 19 保管部门 保管时间 质量记录归档清单 行政部 长期 质量记录清单 各部门 长期 质量记录销毁申请单 行政部 1 年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QM— 01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第 5/ 章 管理职责 /管理承诺 版 序 A 修改状态 0 5．管理职责 5． 1 管理承诺 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。 适用于公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求和承诺。 总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标；负责向职工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。 总经理承诺本公司各管理层次及各职能部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻。 20 总经理为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，责成行政部负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。 总经理制订了质量方针和质量目标。 体现公司的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。 总经理决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。 总经理承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。 《质量手册》 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QM— 01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第 5． 2 章 以顾客为中心 版 序 A 修改状态 0 5． 2 以顾客为中心 明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。 适用于企业与顾客的沟通及满足顾客的与产品质量有关的要求。 总经理应以实现顾客满意为目标 ，确保企业对产品质量的要求能够满足顾客的与产品质量有关的要求。 业务部具体负责与顾客有关的过程的控制；负责对顾客满意度的测量并采取措施确保顾客满意。 总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。 总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。 营销部要认真研究并明确本企业的产品质量的要求能满足顾客对产品质量的要求。 21 在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实 力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。 若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准的要求来明确产品质量要求。 相关部门要按照《与顾客有关的过程的控制程序》及《顾客满意度的监视和测量控制程序》等文件要求开展工作，确保顾客满意。 《与顾客有关的过程的控制程序》 《顾客满意度的监视和测量控制程序》 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QM— 01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第 5． 3 章 质量方针 版 序 A 修改状态 0 5． 3 质量方针 通过确定本公司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。 适用于本公司质量方针的管理。 总经理负责批准和定期评价质量方针。 管理者代表负责组织实施。 确定原则与方法 质量方针应体现本公司质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。 体现对顾客满意、体系有效 性和持续改进的承诺。 质量方针应包含提供制定和评审质量目标框架的内容。 管理者代表提出质量方针的构想、要求，经各部门充分讨论并修改和完善，并经高层管理人员审议后由总经理批准发布实施。 22 承诺 各管理层负责人应对质量方针的实现签字承诺。 全公司职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出满足或超越顾客要求的产品。 组织实施与评价 充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。 通过制定质量目标并对 质量目标进行分解，确定各职能部门的目标，以保证质量方针的实现。 质量方针应按《管理评审程序》要求定期评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。 《管理评审程序》 《内部质量管理体系审核控制程序》 《质量管理体系的策划程序》 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QM— 01 页 码 第 1 页 共 1 页 主 题 第 5． 4/ 章 策划 /质量目标 版 序 A 修改状态 0 5． 4 策划 5． 4． 1 质量目标 通过设定和实施质量目标，使本公司质量方针得以实现。 适用于本公司各部门质量目标的管理。 总经理是公司质量目标的责任人，总经理责成管理者代表组织各部门讨论和确定质量总目标和各职能部门的分目标，由总经理批准发布。 管理者代表负责在建立质量管理体系时要求各部门制订促进质量目标可实现的措施。 管理者代表负责定期检查公司质量目标的完成情况。 公司质量目标由总经理批准建立，质量目 标要分解到各相应的部门和各层次上。 原则上质量目标每年制定一次。 但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由管理者代表提出，组织各部门充分讨论后，由总经理批准。 每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。 23 质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。 质量目标必须具备可操作性、可评审性、可测量性，并与公司的质量方针保持一致。 各部门的质量目标实施计划应汇入本公司相应的质量管理体系文件中。 管理者代表负责对质量 目标的落实、检查质量目标的实现情况。 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 XX 鞋业有限公司 编 号 XX/QM— 01 页 码 第 1 页 共 2 页 主 题 第 5． 4． 2 章 质量管理体系策划 版 序 A 修改状态 0 5． 4． 2 质量管理体系策划 通过对质量管理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识别。