兽医实验室程序文件

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月 日 执行日期 年 月 日 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 8 页 共 11 页 文件控制程序 发 布 日 期： 20200410 文 件 审 批 登 记 表 编号： 序号 文 件 名 称 文件编号 编制人 审核人 批准人 批准日期 备注 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 9 页 共 11 页 文件控制程序 发 布 日 期： 20200410 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 10 页 共 11 页 文件控制程序 发 布 日 期： 20200410 文 件 收 发 登 记 表 编号： 序号 文 件 名 称 文件编号 发放 编号 发放人 签收人 发放 日期 交回人 签收人 回收 日期 内部 外部 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 11 页 共 11 页 文件控制程序 发 布 日 期： 20200410 文 件 借 阅 登 记 表 编号： 序号 文 件 名 称 文件编号 借阅人 批准人 借阅日期 归回日期 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 页 共 5 页 合同评审程序 发 布 日 期： 20200410 1 目的 通过对要求、标书、合同进行评审，明确客户的要求，选择适宜的检测方法，确定满足客户要求的能力。 2 范围 适用于本中心对客户要求、标书和合同的评审，包括常规的检测项目合同和新的、复杂的检测项目合同的评审。 3 职责 中心主任 批准检测新项目、复杂项目合同。 技术负责人 负责新项目、复杂项目的要求、标书、合同的评审。 业务接待室 负责制定、修改、完善本程序，指导和监督本程序的持续有效运行。 负 责了解顾客的要求，组织对要求、标书、合同进行评审。 负责常规的、简单的检测项目的评审，收集、保存合同评审纪录。 实验室 实验室参加本专业合同评审活动，签字确认本专业新项目合同评审结论。 4 程序 合同的分类 按繁简程度分： a）常规的、简单的检测项目合同（ 动物疫病检测委托书 ）； b）新的、复杂的检测项目合同。 按形式分： a）口头的要求或协议； b）书面的要求、合同（协议）。 评审的内容 客户要求是否规定明确。 本 中心满足客户要求的能力。 客户要求的检测标准和方法。 满足客户要求的分包。 要求、标书、合同中的其他要求及其一致性。 评审的实施 评审时机 所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。 评审方式 a）对于在本中心检测能力范围内的常 规的、简单的检测项目，由业务接待室收样员对样品验收合格后在动物疫病检测委托书上签字认可即视为简单合同评审； b）对于在本中心检测能力范围内的日常检测项目以外的检测项目，由技术负责人在《检 测委托书》或《技术服务合同书》上签字认可视为合同评审。 c）对于新的复杂的项目的检测，由中心技术管理层进行评审，业务接待室保留评审记录。 根据评审结果，相关检测室应确认新项目合同评审结果并签字，由中心主任批准合同或协议。 d）对于顾客口头提出的要求，业务接待室负责用专业术语整理成书面材料。 在评审过 程中，对客户的要求出现的偏 离，应与客户及时沟通，并在合同签定之前得到解决。 e）对承接分包项目的分包方能力进行评审。 对分包方的评价按《检测分包程序》执行。 合同内容应以本中心和客户双方均能接受为原则。 合同修订 业务接待室应及时了解合同的履行情况，当本中心或客户提出修改合同时，对修改部分应及时组织评审，保留评审记录和补充合同。 沟通 当合同或补充合同签定后 ,由签定合同或补充合同的部门 /人员及时将有关信息以任务单的形式通知检测人员。 业务接待室负责将检测的进展情况与客户沟通。 当合同需要 修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。 记录保存 业务接待室负责保存合同评审的有关记录，合同履行后及时整理归档按《文件控制程序》执行。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 页 共 5 页 合同评审程序 发 布 日 期： 20200410 《检测分包程序》 6 记录 《合同评审表》 《合同 (协议 )登记表》 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 页 共 5 页 合同评审程序 发 布 日 期： 20200410 合同评审表 编号： 委 托 单 位 项 目 名 称 合同编号 检 测 内 容 合同金额 评 审 内 容： 评 审 结 论： 技术负责人： 评审人员会签 所在部门 评审人员会签 所在部门 中心主任意见： 签 字： 年 月 日 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 4 页 共 5 页 合同评审程序 发 布 日 期： 20200410 合同 (协议 )登记表 编号： 序号 合同名称 合同编号 项目负责人 签约时间 备注 编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 页 共 5 页 合同评审程序 发 布 日 期： 20200410 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 页 共 6 页 检测分包程序 发 布 日 期： 20200410 1 目的 对分包方进行有效控制 .确保检测分包方提供的结果满足客户要求。 2 范围 适用于本中心检测项目分包的管理和控制。 3 职责 中心主任 批准检测分包合同，审批《合格分 包方名册》。 技术负责人 审核《检测分包方评审表》，监督分包执行的情况。 业务接待室 负责制定、修改、完善本程序，指导和监督本程序的持续有效的实施。 负责检测分包的调查和评价工作，选择分包方，收集并保管检测分包方的有关资料。 实验室 负责监督相关分包方的检测活动。 实验室的仪器设备管理员负责对所使用的外部设备进行控制。 4 工作程序 检测分包的提出 分包的条件 a) 使用分包方的检测设备必须是使用频次底、价格昂贵及特种项目； b) 所使用的检测设备的测量范围必须与被测参数的量值相适应。 根据本中心检测工作的实际需要，业务接待室或检测室提出需分包的检测项目。 分包方的评价与选择 评价的内容 a) 分包方的仪器、设备能力； b）分包方的资质等级； c）客户对分包方人员素质、技术能力的要求； d）分包方的设施环境条件； e）质量体系的建立与保持情况。 调查、评价 a）在选定分包方前， 业务接待室 对拟选用的分包方进行调查并收集分包方的营业执照、 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 页 共 6 页 检测分包程序 发 布 日 期： 20200410 资质等级证书及其他能力的证实材料，必要时对分包方进行质量体系审核； b）对分包方组织评价，填写《分包方检测评审表》，建立分包方名册，经中心副主任兼技术负责人审核批准，此名册将作为分包方选择的依据。 选择 a）检测室将根据具体项目在经批准的合格分包方名册中选用合适的分包方，业务接待室应将分包的情况以书面形式通知客户； b） 业务接待室 拟定分包合同 (协议书 )，由中心副主任兼技术负责人审核批准。 分包协议书中应明确分包项目、技术依据、质量要求、保密要求、双方的责权利等。 执行合同 (协 议 )过程中，若分包方的条件发生变化，不能满足原协议的要求时，应及时中止合同 (协议 )，另选其他分包方。 将分包变动情况以书面形式通知客户，并得到客户的准许； c） 业务接待室 及时填写《分包情况登记表》。 分包质量的监控 检测室负责监督相关分包方的检测活动； 检测室的设备人员负责对所使用的外部设备进行控制。 分包方 再评价 每年底， 业务接待室 对本年度已选用的分包方就其服务 、能力情况进行再评价活动，对分包方名册中的不适宜的分包方进行必要的调整。 对客户的责任 本中心对分包方的工作向客户负责，保证并证实分包方有能力完成分包任务，如果因分包方的工作质量问题给客户造成损失，应由中心进行赔偿。 由客户或法定管理机构指定分包方，中心将不考虑任何责任的分担。 记录管理 业务接待室负责收集并保管检测分包的调查、评价、监督的有关记录，交档案资料室存档。 由分包方完成的工作，应在相关记录中予以说明，并将分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档。 5 支持性文件 《结果报告程序》 《合同评审程序》 6 记录 《检测分包方评审表》 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 页 共 6 页 检测分包程序 发 布 日 期： 20200410 《合格分包方名册》 《检测分包项目登记表》 程序文件 文件编号： 第 1 版 第 0 次修改 第 4 页 共 6 页 检测分包程序 发 布 日。