企业程序控制文件大全

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控制程序 LH/QP062020 版本 /修改状态： A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 2 范围 适用本公司原材料、半成品 、成品的监视和测量活动的控制。 3 职责 技术部负责提供工艺文件和技术标准或确认样等资料。 品质部负责编制检验、试验指导和检验标准，实施产品的监视和测量，提供证实材料。 4 工作程序 品质部负责编制各类检验和试验规程，确定轻重检验项目、抽样方案、检测工具、检测方法和判别依据。 进货监视和测量 采购进来的原材料、外购件先由仓库管理员核对送货单 ，确认物料名称、规格、订单号、数量无误后置于“待检品”区域并通知进货检验员。 检验员按《进货 检验作业指导书 》要求进行有关质量特性的检验或验证，填写“来料检验记录”，并对受检物料检验状态进行标识。 合格的办理入库手续。 不合格的，由仓库管理员放入“不合格品”区域，执行不合格品控制程序。 关键配件和原材料的检验或验证 对本公司无法检测的物料采购部应要求供应厂商提供国家或国际权威检测机构的检测报告和供应商产品出厂检验报告。 过程监视和测量 检验员应按《 过程检验作业指导 书》对 生产各过程 进行过程工序的产品检验，严把过程产品产品质量关，检验合格的方可转入下道工序。 检验员应按《过程检验作业指导书》做好产品首检和生产中的检验工作，以及时发现操作者在设备、工量具使用和操作方法上的问题，指导操作者纠正，避免发生不合格品。 授权下道工序对上道工序产品和周转运输质量进行检验，不合格的有权退回上道工序。 操作者在生产过程中做好自检和互检工作，及时的挑选或剔除不合格品。 过程中出现的不合格品按不合格品控制程序进行处理。 最终监视和测量 a)必须在规定的进货监视和测量、过程监视和测量均已完成，并合格之后才能进行最终监视和测量的出厂检验。 b)检验员应按《成品最终检验作业指导书》的 规定，完成全部出厂检验与试验项目，合格的标挂“合格”标识，加贴标签、包装入库。 不合格的按《不合格品控制程序》执行。 c)在规定的成品的出厂检验未完成或经检验不合格，一律不准出厂。 进料、过程监视和测量及 最终监视和测量中发现的不合格品 按《不合格品控制程序》执行。 检验和试验记录 品质部应做好监视和测量工作中的各项记录，应保证记录完整、真实、结论明确。 记录应有合格放行的检验员的签名。 产品监视和测量记录由品质部保存，存期三年。 5. 附录 相关文件 a) LH/QP072020 《不合格品控制程序》 b)《检验作业指导书》 记录： ● 首件确认单 ● 制程 检验记录 ● 成品最终检验报告 ● 不合格品评审处理报告 ● 不良品返工重检记录 杭州联鸿鞋业有限公司 程序文件 产品监视和检验 控制程序 LH/QP062020 版本 /修改状态： A/0 第 2 页 共 2 页 杭州联鸿鞋业有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP072020 版本 /修改状态： A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 通过对不合格产品的标识、记录、隔离、评审和处置，以防止不合格品的非预期使用和交付。 2 范围 适用本公司产品实现全过程和交付使用后发现不合格品的控制。 3 职责 品质部负责不合格品的判定、标识 、隔离、记录和 B、 C 类不合格品的评审。 技术部组织 A 类不合格品的评审。 生产车间负责生产过程不合格品的处置。 采购部负责原材料、外协件不合格品的隔离和退货。 4 工作程序 不合格品的分类 不合格分为三类： 1） A类不合格：产品的极重要的质量特性不符合规定或批次不合格： 2） B类不合格：产品的重要质量特性不符合规定； 3） C类不合格：其他不合格。 不合格品的识别 各检验员在产品实现的各阶段，按《检验作业指导书》对原材料、配件、半成品和最终产品进行检验或试验，以识 别不合格品。 不合格品的标识和隔离 对鉴别出的不合格品，均由检验员按《 产品标识和可追溯性标识控制程序 》中标识和可追溯性控制要求，予以标挂“不合格品”状态标识，以示区别，防止混用。 原材料仓管员负责将不合格外购、配件放置在不合格区域，与合格品隔离存放，等待退货处理。 交付使用后发现的不合格品由成品库仓管员负责隔离存放，等候处理。 半成品、成品中的不合格品，由责任车间负责该不合格品的隔离，等候处理。 不合格品的记录 检验员做好不合格记录，对不合格情况进行描 述等，填写不合格品处理报告。 不合格品的评审 根据“不合格品处理报告”，视不合格具体情况，分级进行评审，提出处置意见： a) 对 B、 C 类或偶尔发生的不合格，授权检验员进行评审，提出处置意见，不属批量性的不需填写不合格品评审处理报告； b) 对 A 类或批量出现的不合格品，由技术部组织评审，提出处置意见。 c) 对有争议的，由管理者代表进行仲裁处理，作出处置结论。 不合格品的处置 不合格品处置方式： a) 返工； b) 返修 或不经返修作为让步接收； c) 降级或改作它用； d) 拒收或报废。 采购进货不合格品的处置 a) 属 C 类不合格的，可将抽样改为全检，对检出的不合格品由采购部予以退货处理； b) 属 A、 B 类不合格的，由采购部予以退货处理； 过程和最终产品的不合格品 : a) 返工：由责任车间进行返工，作好返工记录。 返工处理后，应重新交付检验。 b) 返修：由责任车间进行返修，作好返修记录。 返修 处理后，应重新交付检验。 c) 让步接收或降级使用：让步接收或降级使用需有书面申请程序，除评审员签字外，还应报经总经理批准；如有合同 或法规有规定时，让步接收应向顾客提出申请，得到书面认可才能放行。 d) 废品：由责任车间填报报废单，予以报废。 交付或顾客开始使用后的不合格品处理 在交付或顾客开始使用后发现的不合格品，业务部 应针对不合格造成的后果采取适当的补救措施， 及时与顾客协商，采取退回、调换等处理办法，以满足顾客 的正当要求。 对此类不合格一般应按重大质量问题对待，由品质部组织有关人员评审。 不合格原因的分析与消除 责任部门应对经常出现、批量的和重大的不合格，分析产生的原因 , 采取措施防止不合格品的再发生。 品质部应对不合格进行统计分析，通报不合格信息，分析产品质量状况和趋势，研究可采取的预防措施，防止不合格品的发生。 保存不合格品的性质及随后所采取的任何措施的记录 ，包括所批准的让步记录，存期为三年。 5 附录 相关文件 a) LH/QM2020 《质量手册》 b) LH/QP022020 《记录控制程序》 记录 ● 不合格品评审处理报告 ● 报废单 ● 纠正及预防措施表 ● 不良品返工重检记录 杭州联鸿鞋业有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP072020 版本 /修改状态： A/0 第 2 页 共 2 页 温岭市欧得龙鞋业有限公司 程序文件 纠正和预防措施 控制程序 LH/QP082020 版本 /修改状态： A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格的发生。 2 范围 适用于纠正和预防措施的制订、实施和验证。 3 职责 办公室负责质量信息的汇总分析、纠正措施的策划、协调、跟踪验证和管理。 各部门负责相关质量信息收集和本部门纠正措施的制订和实施。 4 工作程序 质量信息的收集 办公室负责收集和反馈过程、产 品的检验的质量信息和公司内、外反馈的质量信息数据的传递分析和处理。 技术部收集和反馈产品打样、文件控制和内审方面质量信息。 业务部收集和反馈顾客的投诉、意见和建议信息。 采购部收集和反馈 供方 的质量信息。 生产车间收集和反馈产品实现过程中的产品质量信息。 品质部反馈产品实现过程中的产品质量信息。 纠正措施 不合格的识别。 各部门应将收集到的质量信息加以认真分析，主动寻找和发现已产生的不合格品或不合格项，包括顾客的投诉等问题。 确定不合格的原因 各部门应分析产生不合格的原因，可通过统计技术的分析，加以查清和确定。 同时，应就出现的不合格对质量影响的严重程度进行评价，以使确定采取的纠正措施与该不合格对质量的影响程度相适应。 通过评估，责任部门应确定纠正措施。 纠正措施应具体、明确，具可操作性。 纠正措施经管理者代表批准后实施。 办公室予以记录和验证。 预防措施 潜在不合格原因的识别 各部门在对实际不合格的原 因分析的同时，应进一步分析和查明不合格的潜在原因； 并对潜在的不合格原因可能产生的不合格对质量的影响程度进行评价，根据其影响程度考虑优先顺序，使策划的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。 通过评估，确定拟采取的预防措施。 预防措施应抓住重点、措施明确，具可操作性，预防措施经管理者代表批准后实施。 办公室予以记录和验证。 纠正和预防措施实施后，品质部组织相关部门对纠正和预防措施的效果进行评价和确认。 对富有成效的，责任部门应巩固成果，必要时应按规定制订或修订有关程序和规范，作出永久的更改。 效果不明确的应进一步采取纠正和预防措施，直到纠正预防整改措施有效。 纠正和预防措施的记录，由办公室汇总和保存，保存期三年。 温岭市欧得龙鞋业有限公司 程序文件 纠正和预防措施 控制程序 LH/QP082020 版本 /修改状态： A/0 第 2 页 共 2 页 5 附录 相关文件 LH/QP052020 《内部审核控制程序》 记录 ● 不良品统计分析 ● 纠正及预防措施表 杭州联鸿鞋业有限公司 程序 文件 顾客满意监视 与服务控制程序 LH/QP092020 版本 /修改状态： A/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 加强公司产品的售后服务 和 对顾客满意和不满意信息的监控，确保顾客满意，提高公司信誉，增加公司竞争力。 2 适用范围 适用于公司所有产品的顾客的服务管理。 3 职责 总经理负责顾客满意度监控与服务领导工作。 业务部负责 用户服务工作， 提供优质服务和实施顾客满意度的调查。 生产部、技术部、品质部协助解决服务中的产品质量问题。 4 服务项目及要求 技术服务 向顾客提供满意的样品。 根据顾客的需要，提供技术讲解，让顾客了解产品性能、结构特点和要求。 5 顾客满意测量和监控 作为质量管理体系业绩的一种测量，业务部应负责监视和收集顾客对公司是否满足其要求的感受的相关信息。 客户质量信息收集和处置 业务 部 收集、分析、利用顾客满意和不满意的信息。 信息渠道包括： a) 顾客投诉； b) 与顾客的直接沟通； c) 问卷和调查； d) 各种媒体和报告。 建立每个顾客的“顾客档案”，记录业务状况和使用公司产品反馈的信息。 做好客户来信、来电、来访登记， 填写 《 顾客投诉汇总表》 ，按 处置流 程转送有关 部门 处理。 紧急事件应及时上报。 一般问题 3 天内答复，特殊情况不得超过一周。 顾客满意度测量 业务部可采用下述方法，监控并获取顾客满意状况的信息。 a) 问卷调查法： 每年一次向顾客发放“顾客满意度调查表”，进行顾客满意度调查； b) 访问法：对重点用户定期访问，征求意见和建议； c) 与顾客直接沟通； d) 顾客投诉； e) 顾客流失分析。