临沂金泉机动车检测站程序文件

临沂金泉机动车检测站程序文件内容摘要：

原因分析提出纠正 预防 措施 检验报告在审批过程中发现结果有问题时按《证书和报告管理程序》办理当检验报告发出后发现结果结论或手续不全办公室应及时通知送检单位业务部组织调查提出处理措施进行补救 质量体系审核中发现的问题按《质量审核程序》的规定办理 群众来信来访反映的问题由质量负责人组织有关部门处理对于提出申诉的按《申诉处理程序》办理 在接到上级主管机关比对验证结果一周内由技 术负责人召集技术部负责人与有关人员和参加比对考核的人员共同分析对于存在问题要提出纠正 预防 措施 对于各职能部门日常发现的问题以及主管部门反馈的意见一般由各职能部门处理解决对于牵涉到几个部门或较重大的问题由质量负责人组织技术部调查分析制定纠正 预防 措施 纠正 预防 措施的选择应坚持切实有效和经济合理的原则 纠正 预防 措施经质量负责人批准后实施技术部负责对纠正 预防 措施执行情况的验证 当对某个活动区域的不符合采取纠正措施时并由此引起对检测中心是否符合自身的方针和程序或是 否符合考核规范评定准则要求产生怀疑时要对相应的活动区域实施计划外的特殊审核具体执行《质量审核程序》 43 资料管理 有关质量管理信息反馈和纠正 预防 措施的资料分别由各职能部门分类整理并做好记录 资料归档保管借阅等见《档案管理程序》 临沂金泉机动车检测站 编号 LYJQA092020 标题 申诉处理程序 版次 A 版第 0 次修改 页码共 4 节 共 3 页 1 目的 凡群众或有关部门对本站的工作质量和服务质量提出申诉的均要认真处理以使本站的工作质量逐步完善不断改进 2 复查结 果证明报告有误时应发更正报告复印件一份存原检验档案另一份存综合部 46 申诉调查表明质量环节失控时应及时按《质量审核程序》的规定对这些领域的工作和有关职责进行审核并采取相应的纠正预防措施 47 申诉调查证明检验报告质量有问题时应进行分类统计作为考核责任部门工作质量的依据之一 48 申诉受理工作中形成的各类记录由综合部负责整理按《档案管理程序》进行管理保存期为长期 临沂金泉机动车检测站 编号 LYJQA102020 标题 保密和保护所有权程序 版次 A 版第 0 次修改 页码共 4 节 共 2 页 1 目的 为确保车辆检验所得信息委托方机密信息所有权得到保护 维护我站独立第三者中介检验机构的地位和信誉而制定本程序 2 适用范围 适用于委托或接受检测站对车辆进行检验的所有客户的信息所有权保护 3 职责 31 站长负责对保密工作实行全面领导 32 凡与样品报告在流转各环节有关的工作人员负责样品资料数据信息及所有权专利权的保密和保护 4 工作程序 41 保密范围 客户样品的保密 检验报告及技术数据的保密 技术资料的保密 各类质量记录含计算机中储存和传输的相关信息的保密 所有权专利权的保密 4243 失密处理 违反保密规定人员由综合部会同业务部有关人员进行调查分析原因确认性质必要时提出纠正措施报分管负责人审批确认事故性质和严重程度 综合部根据分管负责人审批材料对照有关法律法规及本站有关工作人员奖惩规定 等对责任人提出处理意见报站批准后执行 事故处理过程应详细记录事故报告及处理资料由综合部分类整理按《》 标题 允许偏离程序 版次 A 版第 0 次修改 页码共 4 节 共 2 页 1 目的 为有利于检验工作和日常管理工作的顺利开展解决文件和程序不能满足的特殊情况加强对偏离政策程序规定的例外许可情况的控制以保证工作质量制定本程序 2 适用范围 本程序适用于允许偏离的各种情况 3 职责 31 相关部门工作人员对偏离提出申请部门负责人对偏离原因及建议进行审核签字 32 技术负责人对偏离申请 进行审核报经理批准实行 33 偏离的记录由业务部负责归档 4 工作程序 41 偏离的允许 本站原则上不允许偏离方针程序和标准 规范 特殊情况需要偏离时必须经本站最高管理层审批允许 42 偏离的范围 对本占方针目标和检验标准方法或技术上的不合理确需偏离的 新标准或规范已颁布但因各种原因未搜集到的 如已颁布实施日期但没有正式出版需要使用旧版本的标准和规程 43 偏离的实施 偏离应以不降低质量要求为原则由相关部门工作人员填写《偏离申请表》说明原因和建议并由本部门负责人审核 签字 技术负责人组织对偏离的审核签署意见报经理批准后实行 偏离工作应严格保证在已批准的允许偏离范围内进行 技术负责人负责组织对偏离工作的检查监督 有关偏离在必要情况下应通知客户 44 偏离记录 相关部门的工作人员应保持偏离工作记录整理后由业务部按照《》 临沂金泉机动车检测站 编号 LYJQA122020 标题 质量审核程序 版次 A 版第 0 次修改 页码共 4 节 共 2 页 1 目的 质量审核是确认质量体系各要素是否得到有效控制检查各有关部门和人员的质量活 动是否符合质量体系要求采取纠正和预防措施促进质量体系的改进和有效运行 2 适用范围 本程序适用于检测站审核活动的开展和管理 3 职责 31 站长聘任内部质量管理体系审核员并规定其职责 32 业务部负责制定年度质量管理体系评审工作计划并报经理批准 33 在质量负责人主持下业务部组织实施审核编制并管理有关审核文件报表和资料 34 各相关部门配合完成审核并对不合格项目及时采取措施 4 工作程序 41 审核依据质量手册程序文件及质量有关的规范性文件 42 审核方式按部门审核特殊需要时也可按要素审核和集中 式全面审核 43 审核频次体系审核一年不少于二次每次可审核若干要素但全年必须完成全要素的审核出现下列情况之一时可增加审核频次 a 质量手册程序文件或其他相关规定有重大更改后 b 近期审核发现某些要求存在严重不合格或涉及范围较大时 c 群众申诉及本站行风信息反馈均涉及某要素问题严重 44 审核活动 审核组的组成 a 审核组长由质量负责人或其聘任人员担任 b 审核组成员由审核组长选定与被审核工作无关的经站长聘任的内审人员担任 审核组长根据年度计划的要求编制具体的审核实施计划内容主要包括 a 审核的目的和范围要素或部门 b 审核组成员工作分配 c 审核依据 d 审核的主要项目 e 审核时间安排 审核实施计划经质量负责人批准后发放到审核组及被审核方 审核组成员根据工作要求编制检查表 审核组成员在被审核方成员陪同下到有关场所进行审核并在检查表中详细记录 审核小组内部召开会议对记录的客观证据进行评价确定不合格项对缺陷项和不合格项发出不合格项目报告不合格项目报告按不符合本公司质量手册或 程序文件条款逐项填写 被审核方负责人在不合格项目报告上签字认可并填写纠正措施经审核人员认可报质量负责人批准 审核报告 审核组长根据审核情况和被审核方的纠正措施提出审核报告经质量负责人审核后向检测中心通报审核报告内容包括 a 审核范围 b 审核依据 c 审核活动的基本情况 d 主要的或涉及面大的不合格项的描述 e 上次审核中有关纠正措施的实施情况及效果评价 f 本次审核的总体评价及建议等 审核报告编号规则具体执行《文件控制程序》 审核报告是质量体系评审的 依据之一 对审核中发现的问题有可能影响到检测结果时应立即反馈到技术部由业务部会同相关部门采取纠正措施 本部门负责纠正措施的实施并在不合格项目报告上填写完成情况签字确认 业务部组织内审员对纠正措施的实施情况进行验证并记录实施效果纠正措施没有达到预期效果的应考虑复审 45 审核的所有记录由业务部负责整理按《档案管理程序》进行管理长期保存 临沂金泉机动车检测站 编号 LYJQA132020 标题 管理评审程序 版次 A 版第 0 次修改 页码共 4 节 共 2 页 1 目的 站长 按策划的时间或间隔根据质量审核结果和顾客反馈的信息对质量管理体系进行评审以确保其持续的适宜性充分性和有效性通过评审评价质量管理体系变更的需要并适于本站质量方针和质量目标的要求 2 范围 本程序适用于领导者对质量体系的评审 3 职责 31 站长负责主持管理评审活动批准发布评审报告 32 质量负责人编制评审计划并组织落实和协调督促评审后的整改工作 33 业务部负责收集提供评审活动所需资料具体组织评审及资料整理归档 34 相关部门负责准备并提供本部门的评审资料落实评审中提出需要采取纠正措施以及有关改进 决定的实施 4 工作程序 41 评审频次一般情况每年一次当发生重大质量事故及其他特殊情况时由质量负责人提出最高负责人批准适时增加评审次数 42 评审方式一般情况采用会议评审方式特殊情况也采用现场评审方式 43 评审人员管理层及有关人员参加 44 评审依据国家有关法律法规规范要求及本中心质量方针目标和质量体系文件的实现情况 45 评审输入 站长和员工的期望 质量体系审核结果及纠正措施预防措施实施情况 群众申诉及其他部门意见 外部机构审核结论 比对或能力验证结果 检测站内外部环境变化和群众顾客需求等 46 评审内容 站长根据质量负责人事先准备的管理评审输入的汇总材料制定管理评审计划管理评审计划应包括评审的时间步骤管理评审的目的范围参加管理评审人员实现质量方针和目标的整体效果 质量体系随着新技术新概念社会要求的变化确定需修改和改进建议 其它认为需评审的 47 评审步骤及输出 质量负责人根据站长提议编制评审计划并经批准分发给参加评审人员 评审由站长主持各部门汇报质量体系运行检查情况及收集的反馈信息 业务部做好评 审记录并整理上报站长 最高负责人编制和发布评审报告 业务部将评审报告分发给站长技术负责人质量负责人以及部门负责人 必要时修改并发布相应的质量体系文件 质量负责人组织技术部对改进措施进行跟踪验证 48 评审资料的管理 评审资料由业务部全面详细统一整理 评审资料由检测站综合部建立按《档案管理程序》要求管理 临沂金泉机动车检测站 编号 LYJQA142020 标题 人员培训程序 版次 A 版第 0 次修改 页码共 4 节 共 2 页 1 目的 为不断提高。