中央空调清洗机构iso9001程序文件

中央空调清洗机构iso9001程序文件内容摘要：

士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 17 页 审时间、评审内容和评审的具体输入要求。 办公室负责在评审前一周将“评审通知”和有关“评审输入资料”，分发到每个与会者。 评审会议的实施 由总经理确定主题报告人 ,报告人应简短地说明主要观点 ,结论及建议。 与会者根据评审输入的背景材料、主题报告和本部门、单位的实际，对质量管理体系作出评价。 由总经理针对主要存在问题提出结论性意见并作“总结性发言”。 评审时间一般为一个工作日。 评审的输出 管理评审的输出应包括的措施涉及： a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求的有关的服务的改进； c)质量管理体系实施过程中资源的需求。 在每次管理评审后，根据总经理意见由办公室形成《管理评审报告》，报告中应视具体情况明确有关“改进要求”。 评审的跟踪 由办公室负责对每项改进要求 ,实施具体跟踪直到取得预期的效果 ,并填写《管理评审验证记录表》。 管理者代表负责协调解决落实改进措施中的问题，并按要求检查跟踪措施执行情况、 向总经理报告。 《管理评审计划》 B/2201 《管理评审报告》 B/2202 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 18 页 内部审核程序 目的 通过内部审核，评价质量管理体系的充分性，适宜性和运行的有效性，及时发现问题，控制和改进质量管理体系，确保质量目标的实现。 范围 适用于公司质量管理体系内部审核。 ISO9001： 2020《质量管理体系 要求》（内部审核）、《质量手册》、公司质量管理体系程序文件。 ISO9000： 2020《质量管理体系 基础和术语》和公司《质量手册》中的术语。 管 理者代表 负责领导、策划和组织实施内部审核； 审批年度《内部审核计划》及每一次内部审核计划； 选定内部审核员组成审核小组，任命审核组长； 办公室 负责制定、修改、完善、监督本程序，对本程序的持续有效运行负责； 制定公司年度《内部审核计划》； 负责纠正措施实施的检查和验证。 内审计划 办 公室每年年初制定《公司年度内部审核计划》，由管理者代表审批。 采用定期进行内部审核的方法，内部审核一般每年一次，在管理评审前进 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 19 页 行。 体系运行出现体系重大变更，应增加一次内部审核。 审核前的准备工作 成立审核组 审核组由管理者代表任命，由经过培训取得内部审核员培训合格证书的人员组成。 审核组长由管理者代表本人或其委托人员担任。 制定审核实施计划 审核计划内容： a) 审核的目的和范围； b) 委派审核员和审核组； c) 审核项目和部门； d) 审核日程安排； 审核实施计划由审核组长编制，经管理者代表批准后实施。 审核实施计划应对质量管理体系要求及本厂相关部门全面覆盖，且重点突出。 审核前 3～ 5 天，由办公室根据内审计划，向受审核部门发出《内部审核通知单》。 受审核部门做好充分准备，保证有关人员准时参加。 审核组预备会 a) 审核前 3～ 5 天由审核组长召集审核员举行预备会议。 确定审核实施计划，布置审核要求，明确每个审核员的工作内容，并准备必要的标准和文件； b)审核员按照分工准备好审核提纲（包括 审核项目、方法、程序），填写《内部审核检查表》。 审核工作 首次会议 审核正式开始时，审核组长主持召开由审核组全体成员和受审核部门负责人参加 的首次会议，主要内容是： a)审核组长介绍审核组成员； 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 20 页 b)审核组长重申审核目的和范围； c)审核组长说明审核活动的内容及其要点，审核采用的方法和程序； d)审核组长宣布审核时间表，及末次会议时间； 现场审核 a) 审核员依照分工按预先准备好的《内部审核检查表》进行审核工作； b) 审核过程 可采取面谈、查阅文件和资料、观察有关方面的工作现状三种方式获取证据，并填写《内部审核记录表》； c) 受审核部门应按照审核员的要求，如实回答审核员的提问，及时提供需审核的文件证明材料、实物等； d) 审核组应在每天审核结束后召开例行会议在审核组内部交流，以确保审核的准确性； e) 审核结束时，审核员根据《内部审核记录表》记载的资料经评审确定的不合格项，填写《内部审核不合格通知单》。 末次会议 a) 参加首次会议的所有成员参加末次会议，会议由审核组长主持； b) 办公室记录所有参加会议人员的名单； c) 由审核员介绍审核的结果及发现的问题； d) 审核组长对审核情况进行综合评价，确定整改要求； e) 总经理或管理者代表讲话。 内部审核报告 a)在审核完成后，审核组长编写《内部审核报告》； b)内部审核报告包括以下内容： 审核摘要：审核目的和范围；受审核部门名称、审核日期、审核员姓名、审核内容等；审核所依据的文件；审核结果，观察到的不符合项；根据审核情况作出结论或建议； c)《内部审核报告》在审核结束一周内完成交给办公室，由办公室负责分发，分发对象包括管理者代表和受审核部门。 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 21 页 跟踪验证 受审核部门根据《内部审核不合格通知单》所列不合格项，在规定时间内及时制定出相应纠正措施，经管理者代表审批后实施。 受审核方实施纠正措施后，应组织自检，然后将不合格项纠正情况（应逐项列出）以书面形式报告办公室。 办公室根据《内部审核不合格通知单》跟踪审核不合格项的纠正情况，并对书面报告进行验证。 审核 审核组长组织收集、整理审核过程中的所有原始资料，在审核完毕后连同《内部审核不合格通知单》交给办公 《内部审核计划表》 B/2101 《内审检查记录表》 B/2102 《内部审核不合格通知单》 B/2103 《内部审核不合格统计表》 B/2104 《内部审核报告》 B/2105 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 22 页 设备管理程序 1 0 目的和范围 目的 对公司用于工程施工的仪器设备进行有效的管理，保持设备的良 好运行状态，以确保清洗服务的质量 . 范围 适用于本公司 使用的设备。 2 职责 由于工程部班组长负责仪器设备的日常保养和维护 由工程部项目负责人对仪器设备运行状况进行日常检查 由质检部经理负责对仪器设备的定期抽查、检测 3 工作程序 工程部负责制定年度设备维修计划，建立设备档案，并参考设备说明书，技术资料及仪器设备保养维修，操作规程 工程部操作工要严格按照设备维修、保养制度对仪器设备进行维护保养并做好记录，若发生问题及时通知班组长进行设备检修 工程部要做好易损件、配件的管理 若设备发生在公司内无法检修故障，由工程部经理与工厂 联系将设备送回工厂进行检修，并填写设备检修单 对仪器设备进行编号，并根据设备状态及时挂牌标识 仪器设备的包装，防护必须保证设备不损坏 设备的报废由工程部填写报修单，向总经理申报后得到批准方作出报废处理 4 记录 《仪器设备档案》 《仪器设备使用记录》 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 23 页 仪器设备运行检查程序 1. 目的： 通过对 仪器 设备的运行检查，达到判断该仪器设备的功能是否正常，确保检测结果的有效性。 2. 范围：用于 中央空调通风系统仪器和 检测设备。 3. 职责： 3. 1 品质 部负责管理 3. 2 检验人员负责实施 4. 0 要求： 4. 1 运行检查： 4. 1. 1 用于 清洗 的仪器要定期实施性能的运行检查，检查其性能、功能是否满足要求 ,操作按 “ 检测设备运行检查作业指导书 ” 的要求进行。 4. 1. 2 在 使用 （校准）之间，至少实施一次运行检查。 4. 1. 3 按照仪器设备制定相应的运行检查的规范。 4. 1. 4 开展运行检查的人员应经培训合格。 4. 1. 5 运行检查后应作好记录。 4. 1. 6 本公司规定运行检查委托有能力的检测机构完成。 4. 2 日常功能检查： 4. 2. 1 用于例行检验和确认检验的仪器或设备在使用前应进行基本功能检查，只有在状态、功能正常状态才能开展检验工作。 4. 2. 2 每次使用仪器前和结束时都要进行功能检查。 4. 2. 3 检验员应作好每次日常功能检查的结果记录。 4. 3 不合格处理： 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 24 页 4. 3. 1 当对仪器设备运行检查或日常功能检查发生问题时，应及时作好记录，立即停止使用，并用 “ 不合格 ” 状态加以标识，防止误用。 4. 3. 2 立即将有问题的仪器设备进行维修，并经重新鉴定合格后方能使用。 4. 3. 3 追溯在故障期间的被测产品，应对期间的产品实施重新检验。 《运行检查规定》 《检测设备运行检查记录表》 重 庆 卫 士 美 洁 公 司 集中空调清洗、消毒程序文件 编号： CQWSMJKT— 2020B 实施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 25 页 不 合格 工作控制程序 通过对。